Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 23 марта 2023 г. N 1476

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя, ед. измерения	Значение целевого показателя, в том числе									Итоговое значение показателя	Ответственный (администратор или соадминистратор)
		Отчетные данные за период реализации с 01.01.2014 по 31.12.2022	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Доля объектов похоронного назначения, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ДГХ
2	Доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ДГХ
3	Доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ДГХ
4	Уровень готовности запланированного этапа по строительству кладбища, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ДГХ

Таблица 2

Иные показатели муниципальной программы

Номер показателя	Наименование показателя	Значение иных показателей, в том числе								Ответственный (администратор или соадминистратор)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га	-	2,4	2,77	-	2,77	-	2,77	-	ДГХ

Таблица 3

Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам								Ответственный (администратор или соадминистратор)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			год	год	год	год	год	год	год	год
Цель программы: обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством
Задача 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм
Основное мероприятие 1. Организация похоронного дела (целевые показатели 1, 2, 3)	всего, в том числе	876 587 739,85	119 857 545,80	115 777 313,76	115 685 329,97	98 393 319,71	98 788 987,97	105 082 369,79	105 281 659,94	117 721 212,91	дгх
	за счет средств местного бюджета	876 587 739,85	119 857 545,80	115 777 313,76	115 685 329,97	98 393 319,71	98 788 987,97	105 082 369,79	105 281 659,94	117 721 212,91
Мероприятие 1.1. Содержание объектов похоронного назначения	всего, в том числе	285 618 718,34	40 007 676,96	35 444 300,36	35 473 710,17	33 182 190,17	33 999 710,17	34 473 710,17	34 563 710,17	38 473 710,17	дгх
	за счет средств местного бюджета	285 618 718,34	40 007 676,96	35 444 300,36	35 473 710,17	33 182 190,17	33 999 710,17	34 473 710,17	34 563 710,17	38 473 710,17
Мероприятие 1.2. Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	всего, в том числе	4 548 852,83	562 493,80	564 284,16	562 742,40	560 252,14	562 400,40	568 982,22	569 072,37	598 625,34	дгх
	за счет средств местного бюджета	4 548 852,83	562 493,80	564 284,16	562 742,40	560 252,14	562 400,40	568 982,22	569 072,37	598 625,34
Мероприятие 1.3. Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	всего, в том числе	586 420 168,68	79 287 375,04	79 768 729,24	79 648 877,40	64 650 877,40	64 226 877,40	70 039 677,40	70 148 877,40	78 648 877,40	дгх
	за счет средств местного бюджета	586 420 168,68	79 287 375,04	79 768 729,24	79 648 877,40	64 650 877,40	64 226 877,40	70 039 677,40	70 148 877,40	78 648 877,40
Задача 2. Строительство кладбища
Основное мероприятие 2. Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития (целевой показатель 4)	всего, в том числе	586 179 292,18	66 464 208,55	85 966 212,78	85 829 585,54	62 817 169,26	68 874 532,11	69 290 282,82	76 058 366,51	70 878 934,61	дгх
	за счет средств окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	586 179 292,18	66 464 208,55	85 966 212,78	85 829 585,54	62 817 169,26	68 874 532,11	69 290 282,82	76 058 366,51	70 878 934,61
Мероприятие 2.1. Уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	всего, в том числе	152 182 681,00	17 949 158,00	19 184 789,00	19 184 789,00	19 124 789,00	19 184 789,00	19 184 789,00	19 184 789,00	19 184 789,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	152 182 681,00	17 949 158,00	19 184 789,00	19 184 789,00	19 124 789,00	19 184 789,00	19 184 789,00	19 184 789,00	19 184 789,00
Мероприятие 2.2. Проведение работ для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию объектов похоронной отрасли	всего, в том числе	66 124,54	0,00	66 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	66 124,54	0,00	66 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.5. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства	всего, в том числе	115 159 849,79	48 515 050,55	66 644 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	115 159 849,79	48 515 050,55	66 644 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.6. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 7 этап строительства	всего, в том числе	66 715 296,54	0,00	70 500,00	66 644 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	66 715 296,54	0,00	70 500,00	66 644 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.7. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 8 этап строительства	всего, в том числе	43 692 380,26	0,00	0,00	0,00	43 692 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	43 692 380,26	0,00	0,00	0,00	43 692 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.8. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 9 этап строительства	всего, в том числе	49 670 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49 670 490,57	0,00	0,00	0,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	49 670 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49 670 490,57	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.9. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 10 этап строительства	всего, в том числе	50 103 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252,54	50 083 809,82	0,00	0,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	50 103 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252,54	50 083 809,82	0,00	0,00
Мероприятие 2.10. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 11 этап строительства	всего, в том числе	43 632 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684,00	43 611 314,60	0,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	43 632 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684,00	43 611 314,60	0,00
Мероприятие 2.11. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 12 этап строительства	всего, в том числе	13 262 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 262,91	0,00	дгх
	за счет средств местного бюджета	13 262 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 262,91	0,00
Мероприятие 2.12. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 13 этап строительства	всего, в том числе	51 694 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 694 145,61	дгх
	за счет средств местного бюджета	51 694 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 694 145,61
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	1 462 767 032,03	186 321 754,35	201 743 526,54	201 514 915,51	161 210 488,97	167 663 520,08	174 372 652,61	181 340 026,45	188 600 147,52	-
	за счет средств местного бюджета	1 462 767 032,03	186 321 754,35	201 743 526,54	201 514 915,51	161 210 488,97	167 663 520,08	174 372 652,61	181 340 026,45	188 600 147,52	-
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	1 462 767 032,03	186 321 754,35	201 743 526,54	201 514 915,51	161 210 488,97	167 663 520,08	174 372 652,61	181 340 026,45	188 600 147,52	-
	за счет средств местного бюджета	1 462 767 032,03	186 321 754,35	201 743 526,54	201 514 915,51	161 210 488,97	167 663 520,08	174 372 652,61	181 340 026,45	188 600 147,52	-