Приложение 5. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие предпрофильного и художественного образования детей"

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального
образования город Донской"

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие предпрофильного и художественного образования детей"

1. Общие положения

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1"
Задачи комплекса процессных мероприятий программы	Задача 1 Создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся
Ожидаемый непосредственный результат	Количество учащихся школы искусств ежегодно; Количество модернизированных и (или) оснащенных объектов МБУДО "ДШИ N 1"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, руб.	Всего 245 666 619,38, в том числе по годам: 2022 - 47 802 543,78 2023 - 46 809 454,14 2024 - 49 280 999,73 2025 - 51 332 804,58 2026 - 50 440 817,15

2. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий "Развитие
предпрофильного и художественного образования детей"

N п/п		Наименование мероприятия (результата)	Характеристика (описание мероприятия, результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам
						2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1 Создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся
1.1	Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУДО "ДШИ N 1"		Количество учащихся школы искусств	Человек	549	558	560	561	562	563
1.2	Мероприятие 1.2 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы учреждений МБУДО "ДШИ N 1"		Количество модернизированных и (или) оснащенных объектов МБУДО "ДШИ N 1"	Ед.	0	1	1	1	0	0

3. Финансовое обеспечение комплекса
процессных мероприятий "Развитие предпрофильного
и художественного образования детей"

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.)
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1 Создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся
Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУДО "ДШИ N 1"	44 680 976,25	46 337 363,89	48 881 348,12	51 332 804,58	50 440 817,15	241 673 309,99
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области	2 034 796,80	891 987,43	891 987,43	891 987,43	0	4 710 759,09
Бюджет муниципального образования город Донской	42 646 179,45	45 445 376,46	47 989 360,69	50 440 817,15	50 440 817,15	236 962 550,90
Мероприятие 1.2 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы учреждений МБУДО "ДШИ N 1"	3 121 567,53	472 090,25	399 651,61	0	0	3 993 309,39
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
Бюджет муниципального образования город Донской	3 121 567,53	472 090,25	399 651,61	0	0	3 993 309,39

4. План реализации комплекса процессных мероприятий
Развитие предпрофильного и художественного образования детей"

Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Задача 1 Создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся
Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУДО "ДШИ N 1"		Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской
Контрольная точка 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУДО "ДШИ N 1"	31.12	Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской	Аналитическая информация о расходах (ежегодно до 5 февраля)
Мероприятие 1.2 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы учреждений МБУДО "ДШИ N 1"		Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской
Контрольная точка 1.2 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы учреждений МБУДО "ДШИ N 1"	31.12	Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской	Аналитическая информация о расходах (ежегодно до 5 февраля)