Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 22.03.2023 N 1292

Приложение N 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске	Всего	694 849,9	34 441,0	38 797,7	36 894,8	39 841,0	39 661,6	46 242,2	71 900,0	106 626,9	109 526,2	84 222,2	86 696,3
		федеральный бюджет	22 582,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 426,3	19 249,7	0,0	0,0	276,0
		областной бюджет	33 857,1	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	384,5	6 225,5	26 843,1	0,0	69,0
		городской бюджет	567 534,3	27 550,3	31 567,7	31 047,8	34 191,0	34 149,6	39 942,2	63 577,2	75 520,2	74 927,0	76 466,1	78 595,2
		кредиторская задолженность	1 624,8	1 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	70 876,5	6 890,7	6 600,0	5 512,0	5 650,0	5 512,0	6 300,0	5 512,0	5 631,5	7 756,1	7 756,1	7 756,1
Основное мероприятие 1	Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	Всего	520 322,6	27 918,0	27 503,0	25 217,7	27 891,4	26 139,0	34 556,6	51 399,6	68 090,0	74 444,9	77 456,0	79 706,4
		федеральный бюджет	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
		областной бюджет	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
		городской бюджет	449 431,1	21 027,3	20 903,0	19 705,7	22 241,4	20 627,0	28 256,6	45 887,6	62 458,5	66 688,8	69 699,9	71 935,3
		внебюджетные источники	70 876,5	6 890,7	6 600,0	5 512,0	5 650,0	5 512,0	6 300,0	5 512,0	5 631,5	7 756,1	7 756,1	7 756,1
Мероприятие 1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Всего	365 112,3	27 918,0	27 503,0	25 217,7	27 891,4	26 139,0	33 556,6	33 688,7	36 070,3	41 109,3	42 401,9	43 616,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	302 868,1	21 027,3	20 903,0	19 705,7	22 241,4	20 627,0	27 256,6	28 176,7	32 338,8	35 597,3	36 889,9	38 104,4
		внебюджетные источники	62 244,2	6 890,7	6 600,0	5 512,0	5 650,0	5 512,0	6 300,0	5 512,0	3 731,5	5 512,0	5 512,0	5 512,0
Мероприятие 1.2	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3	Расходы на обеспечение деятельности центра спортивной подготовки	Всего	154 188,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 710,9	32 019,7	33 335,6	35 054,1	36 068,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	145 556,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 710,9	30 119,7	31 091,5	32 810,0	33 824,5
		внебюджетные источники	8 632,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0	2 244,1	2 244,1	2 244,1
Мероприятие 1.4	Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в части проведения обучения специалистов)	Всего	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
		федеральный бюджет	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
		областной бюджет	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
		городской бюджет	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом	Всего	65 494,0	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	28 234,3	28 868,6	100,0	100,0
		федеральный бюджет	19 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 249,7	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	33 068,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 225,5	26 843,1	0,0	0,0
		городской бюджет	13 175,7	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	2 759,1	2 025,5	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске	Всего	9 310,7	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	607,5	312,1	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	9 310,7	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	607,5	312,1	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Всего	30 684,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,7	28 556,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	28 843,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	26 843,1	0,0	0,0
		городской бюджет	1 841,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	1 713,4	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	Всего	25 499,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 499,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	19 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 249,7	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	4 225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 225,5	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 023,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятия 3	Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа	Всего	105 508,1	5 785,6	10 555,8	10 261,7	9 858,1	13 130,7	10 264,5	16 051,7	10 302,6	6 212,7	6 666,2	6 418,5
		федеральный бюджет	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	335,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	104 543,1	5 785,6	9 925,8	9 926,7	9 858,1	13 130,7	10 264,5	16 051,7	10 302,6	6 212,7	6 666,2	6 418,5
		кредиторская задолженность	1 624,8	1 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1	Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением	Всего	63 816,8	4 372,7	5 800,5	5 857,8	5 201,6	8 035,9	4 049,0	7 824,9	7 329,2	4 512,7	5 466,2	5 366,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	63 816,8	4 372,7	5 800,5	5 857,8	5 201,6	8 035,9	4 049,0	7 824,9	7 329,2	4 512,7	5 466,2	5 366,3
		кредиторская задолженность	1 624,8	1 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2	Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День Здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый Мяч", "Лыжня"	Всего	11 604,8	680,2	1 447,3	1 447,3	1 545,3	1 613,0	482,0	1 553,5	739,0	1 045,0	600,0	452,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 604,8	680,2	1 447,3	1 447,3	1 545,3	1 613,0	482,0	1 553,5	739,0	1 045,0	600,0	452,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3	Развитие и поддержка спорта высших достижений	Всего	25 985