Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
от 27 марта 2023 г. N 61-рк

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)	Срок реализации		Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации (квартал, год)	окончания реализации (квартал, год)	2021 кассовые расходы	2022 кассовые расходы	2023 утверждено в бюджете г. Тюмени	2024 утверждено в бюджете г. Тюмени	2025 утверждено в бюджете г. Тюмени	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 8	(ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	X	X	X	X	X	X
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 626 273	5 318 550	2 902 275	2 624 387	1 066 637	1 066 637
2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 581 360	4 335 320	2 100 736	1 791 820	474 309	474 309
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Задача N 1, показатели N 2, 4, 5	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	35 913	477 934	801 539	832 567	592 328	592 328
2.3	Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	8 900	504 948	0	0	0	0
2.4	Капитальный ремонт административных зданий, помещений	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	III квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	100	348	0	0	0	0
3	Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 307 753	3 354 744	2 585 967	2 904 438	3 282 657	3 282 657
3.1.	Содержание объектов улично-дорожной сети	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	2 182 963	2 286 144	2 267 116	2 234 438	2 231 155	2 231 155
3.2.	Ремонт автомобильных дорог	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	1 123 662	1 068 600	318 851	670 000	1 051 502	1 051 502
3.3	Реализация инициативного проекта "Велоинфраструктура 2021"	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	III квартал 2021 года	IV квартал 2021 года	1 128	0	0	0	0	0
4	Содержание и ремонт искусственных сооружений	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	305 448	383 202	385 566	469 101	329 272	329 272
5	Эксплуатация сооружений - мест для складирования снега	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГМ)	I квартал 2023 года	IV квартал 2026 года	0	0	42 251	44 451	46 300	46 300
6	Организация наружного освещения	Задача N 1; показатель N 4	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	307 883	333 401	269 783	367 211	384 035	384 035
7	Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Задача N 2; показатель N 6 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	1 937 387	3 170 335	2 019 025	958 157	958 157	958 157
7.1.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 2; показатель N 6 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	752 703	820 679	951 260	951 260	951 260	951 260
7.2.	Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте	Задача N 2; показатель N 6 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	5 419	6 500	6 500	6 897	6 897	6 897
7.3.	Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени	Задача N 2; показатель N 6 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	431 064	1 465 022	1 919	0	0	0
7.4	Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан	Задача N 2; показатель N 6 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	742 185	867 227	1 047 903	0	0	0
7.5	Организация транспортного обслуживания населения велосипедным транспортом в границах муниципального образования городской округ город Тюмень	Задача N 2	ДДИиТ	II квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	6 016	10 907	11 443	0	0	0
8	Реализация государственных полномочий, в том числе:	Задача N 2; показатель N 6 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	573 748	656 313	805 698	842 760	876 470	876 470
8.1	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	Задача N 2; показатель N 6 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	573 748	656 313	805 698	842 760	876 470	876 470
9	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ	Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	260 270	275 174	296 914	300 264	307 892	307 892
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						76 874	78 038	81 072	85 213	88 201	88 201
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:						10 395 636	13 569 757	9 388 551	8 595 982	7 339 621	7 339 621
- средства бюджета города Тюмени:						9 364 141	9 586 363	8 273 591	6 059 298	5 989 174	5 989 174
- средства бюджета Тюменской области:						1 031 495	3 943 498	1 114 960	2 536 684	1 350 447	1 350 447
- прочие источники (средства федерального бюджета):						0	39 896	0	0	0	0

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени;

Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени;

ДАДиМ - МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени";

ТГМ - МБУ "Тюменьгормост";

ТГТ - МКУ "Тюменьгортранс".