Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Юрьев-Польский район
от 14 февраля 2023 г. N 139
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||
|
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1. "Наследие" | ||||||||
|
1 |
Количество посещений муниципального музея |
Чел. |
28151 |
39942 |
52333 |
44140 |
44140 |
44140 |
|
2 |
Количество предметов музейного фонда муниципального музея |
Ед. |
16556 |
16575 |
16593 |
16627 |
16627 |
16627 |
|
Подпрограмма 2. "Культура и искусство" | ||||||||
|
3 |
Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |
Ед. |
2803 |
3560 |
3656 |
3450 |
3450 |
3450 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Симское |
Ед. |
480 |
640 |
650 |
640 |
640 |
640 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское |
Ед. |
483 |
535 |
530 |
540 |
540 |
540 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское |
Ед. |
1160 |
1524 |
1590 |
1540 |
1540 |
1540 |
|
|
на исполнении вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский |
Ед. |
680 |
861 |
886 |
730 |
730 |
730 |
|
4 |
Количество посещений на культурно-массовых мероприятиях |
Чел. |
121631 |
204160 |
221312 |
199000 |
199000 |
199000 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Симское |
Чел. |
8505 |
13515 |
20471 |
13300 |
13300 |
13300 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское |
Чел. |
11761 |
14390 |
15712 |
15700 |
15700 |
15700 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское |
Чел. |
20541 |
28443 |
29550 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
на исполнении вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский |
Чел. |
80824 |
147812 |
155579 |
140000 |
140000 |
140000 |
|
5 |
Количество клубных формирований |
Ед. |
154 |
164 |
166 |
166 |
166 |
166 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Симское |
Ед. |
28 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское |
Ед. |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское |
Ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
6 |
Количество участников клубных формирований |
Чел. |
3295 |
4058 |
4144 |
4144 |
4144 |
4144 |
|
7 |
Число обучающихся детской школы искусств |
Чел. |
459 |
466 |
473 |
473 |
473 |
473 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" | ||||||||
|
8 |
Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек |
Ед. |
196275 |
236303 |
236452 |
236452 |
236452 |
236452 |
|
9 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
Чел. |
74661 |
104840 |
106700 |
108600 |
108600 |
108600 |
|
10 |
Количество созданных модельных муниципальных библиотек |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
11 |
Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" | ||||||||
|
13 |
Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
|
14 |
Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
15 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
16 |
Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
17 |
Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения |
Ед. |
144 |
181 |
181 |
140 |
140 |
140 |
|
18 |
Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств |
Чел. |
52934 |
63577 |
78332 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
19 |
Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года |
% |
73,7 |
110,9 |
124,9 |
107 |
107 |
107 |
|
Подпрограмма 5. "Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" | ||||||||
|
20 |
Количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия |
Ед. |
402 |
710 |
798 |
446 |
446 |
446 |
|
21 |
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Юрьев-Польского района |
Чел. |
9750 |
41907 |
56247 |
9000 |
9000 |
9000 |
|
Подпрограмма 6. "Развитие туризма" | ||||||||
|
22 |
Количество туристов, посетивших район |
Чел. |
26189 |
36741 |
50259 |
33000 |
33000 |
33000 |
|
23 |
Разработка новых туристских маршрутов |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
24 |
Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях |
Ед. |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение условий реализации Программы" | ||||||||
|
25 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области |
% |
101,1 |
101,3 |
100,1 |
100 |
100 |
100 |
|
26 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области |
% |
101,1 |
104,9 |
104,6 |
100 |
100 |
100 |
|
27 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
97,5 |
97,6 |
97,7 |
95 |
95 |
95 |
|
28 |
Количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в областной собственности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
29 |
Количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
30 |
Доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение данной компенсации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1. "Наследие" | ||||||
|
1 |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
2021 |
2025 |
- высокий уровень качества и доступности услуг музея, - улучшение укомплектованности музейных фондов, - высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов |
- количество посещений муниципального музея, - количество предметов музейного фонда муниципального музея |
|
2. "Культура и искусство" | ||||||
|
2 |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "РЦКД"; МБУК "Горкинский СДК"; МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына"; МБУК "Шихобаловский СДК" |
2021 |
2025 |
- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа, - новый качественный уровень развития сети учреждений, - пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов, |
- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности, - количество посещений на культурно-массовых мероприятиях, - количество клубных формирований, - количество участников клубных формирований |
|
3 |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
2021 |
2025 |
- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования, в сфере культуры |
- число обучающихся детской школы искусств |
|
3. "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" | ||||||
|
4 |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
2021 |
2025 |
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, - улучшение укомплектованности библиотечных фондов, - высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов |
- количество посещений муниципальных библиотек, - количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек |
|
5 |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
2021 |
2025 |
- создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в регионе; - новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек, в том числе в сельской местности; - интеграция библиотек в единую информационную сеть; - рост востребованности библиотек у населения; - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; - уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |
- количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки", - пополнение фонда книжными и информационными ресурсами |
|
6 |
3. Модернизация библиотек |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
2021 |
2025 |
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов |
- пополнение фонда книжными и информационными ресурсами |
|
4. "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" | ||||||
|
7 |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
2021 |
2025 |
- уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии |
- количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием |
|
- уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии |
- количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев |
|||||
|
- увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием |
- доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры |
|||||
|
8 |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
2021 |
2025 |
- приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения района |
- количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения; - число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств |
|
- приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры |
- оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
|||||
|
5. "Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" | ||||||
|
9 |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
2021 |
2025 |
- повышение уровня толерантного отношения у населения к представителям других национальностей; - создание условий и сохранение национального согласия и общественной стабильности в Юрьев-Польском районе |
- количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия, - численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Юрьев-Польского района |
|
6. "Развитие туризма" | ||||||
|
10 |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
Комитет по культуре, МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
2021 |
2025 |
- создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма, - получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Юрьев-Польский район, - привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Юрьев-Польский район, - увеличению интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры, - информирование туристов об объектах посещения в МО Юрьев-Польский район, - реализация информационной поддержки развития туризма |
- публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях, - количество туристов посетивших район, - разработка новых туристских маршрутов |
|
11 |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
2021 |
2025 |
- создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма |
- количество туристов, посетивших район |
|
7. "Обеспечение условий реализации Программы" | ||||||
|
12 |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
2021 |
2025 |
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в сельских поселениях |
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма |
|
13 |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
2021 |
2025 |
- создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма |
|
|
14 |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре, ОМСУ |
2021 |
2025 |
- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры, - повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области - соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области |
|
15 |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре, ОМСУ |
2021 |
2025 |
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |
- количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в областной собственности |
|
16 |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре, ОМСУ |
2021 |
2025 |
- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов |
- доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение данной компенсации |
|
17 |
6. Общественно-значимые мероприятия |
Комитет по культуре, МБУК "РЦКД" |
2021 |
2025 |
- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа |
- количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" за счет средств местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
|||||||||||
|
|
|
|
ГБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
|
|
|
|
|
программное (непрограммное) направление расходов |
подпрограмма |
основное мероприятие |
направление расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
532934,8 |
98578,0 |
104692,1 |
103239,4 |
114588,2 |
111837,1 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
00 |
00000 |
000 |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
00000 |
000 |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
8Ю598 |
611 |
33477,0 |
6038,7 |
6132,7 |
6300,2 |
7338,2 |
7667,2 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
S0398 |
611 |
3370,2 |
561,6 |
562,2 |
748,8 |
748,8 |
748,8 |
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
332991,7 |
61384,4 |
66867,9 |
65449,1 |
68474,2 |
70816,1 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
00000 |
000 |
219662,9 |
39611,6 |
45372,0 |
41664,1 |
45777,1 |
47238,1 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
52495,4 |
9418,4 |
9907,9 |
10152,7 |
11277,7 |
11738,7 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
33740,0 |
6283,6 |
6403,5 |
6975,3 |
7035,3 |
7042,3 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
28259,1 |
4887,2 |
10856,9 |
4557,0 |
3979,0 |
3979,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д598 |
611 |
96104,4 |
17829,3 |
16770,8 |
17833,1 |
21339,1 |
22332,1 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
826,6 |
138,7 |
171,0 |
172,3 |
172,3 |
172,3 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
500,9 |
53,0 |
73,8 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
424,3 |
83,5 |
85,5 |
85,1 |
85,1 |
85,1 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0398 |
611 |
7312,2 |
917,9 |
1102,6 |
1763,9 |
1763,9 |
1763,9 |
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
00000 |
000 |
113328,8 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
22697,1 |
23578,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями дополнительного образования детей |
|
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
ДШ590 |
611 |
112169,6 |
21638,6 |
21370,9 |
23485,0 |
22397,1 |
23278,0 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
|
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
S0390 |
611 |
1159,2 |
134,2 |
125,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
101446,0 |
16888,7 |
17841,3 |
20388,0 |
22756,0 |
23572,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
00000 |
000 |
101340,1 |
16872,4 |
17775,7 |
20380,0 |
22748,0 |
23564,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
0Б590 |
611 |
53205,4 |
8382,1 |
9770,4 |
11264,3 |
11682,3 |
12106,3 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
8Б598 |
611 |
42994,5 |
7769,4 |
7114,3 |
7939,6 |
9889,6 |
10281,6 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0390 |
611 |
1731,9 |
220,6 |
291,2 |
406,7 |
406,7 |
406,7 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0398 |
611 |
3408,3 |
500,3 |
599,8 |
769,4 |
769,4 |
769,4 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
L5192 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
801 |
13 |
3 |
02 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
|
658 |
801 |
13 |
3 |
02 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
00000 |
000 |
105,9 |
16,3 |
65,6 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
5519F (L5192) |
612 |
56,7 |
16,3 |
16,4 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
Софинансирование на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
S5190 |
612 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
18930,2 |
6802,7 |
5013,2 |
801,3 |
6313,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
00000 |
000 |
17545,9 |
6341,0 |
5013,2 |
107,8 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S5180 |
612 |
2309,3 |
0,0 |
2309,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
10789,3 |
4705,4 |
0,0 |
0,0 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S1898 |
612 |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
71898 |
612 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S2488 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
72488 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
3458,6 |
1635,6 |
1823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
107,8 |
|
|
107,8 |
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
1384,3 |
461,7 |
0,0 |
693,5 |
229,1 |
0,0 |
|
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55199 |
612 |
229,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
229,1 |
0,0 |
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
А1 |
55192 |
612 |
461,7 |
461,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55130 |
612 |
693,5 |
0,0 |
0,0 |
693,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55900 |
612 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по укреплению единства российской нации на территории Юрьев-Польского района (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
|
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма. |
МБУК "РЦКД" |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
40911,7 |
6770,9 |
7638,8 |
8811,0 |
8811,0 |
8880,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00000 |
000 |
9570,2 |
1386,8 |
1509,4 |
2216,0 |
2223,0 |
2235,0 |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00110 |
120 |
8121,1 |
1132,7 |
1237,4 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00190 |
000 |
1449,1 |
254,1 |
272,0 |
299,0 |
306,0 |
318,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597, от 01.06.2012 г. N 761 в т.ч.: |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
|
658 |
0703 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70398 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
|
658 |
0703 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
6. Общественно-значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
|
|
Обеспечение общественно-значимых мероприятий |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"
|
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||||
|
|
|
Источники финансирования |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район |
Всего |
851282,1 |
197863,9 |
193806,1 |
152801,2 |
156952,0 |
149858,9 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
21282,3 |
6342,5 |
275,0 |
10133,1 |
4398,3 |
133,4 |
|
|
|
Областной бюджет |
236395,4 |
80464,4 |
74766,5 |
27025,8 |
27112,9 |
27025,8 |
|
|
|
Местный бюджет |
532934,8 |
98578,0 |
104692,1 |
103239,4 |
114588,2 |
111837,1 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
60669,6 |
12479,0 |
14072,5 |
12402,9 |
10852,6 |
10862,6 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
53688,6 |
10536,5 |
11969,6 |
10473,5 |
10185,0 |
10524,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
16841,4 |
3936,2 |
5274,7 |
3424,5 |
2098,0 |
2108,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
53688,6 |
10536,5 |
11969,6 |
10473,5 |
10185,0 |
10524,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
16841,4 |
3936,2 |
5274,7 |
3424,5 |
2098,0 |
2108,0 |
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
375626,3 |
69685,3 |
75372,6 |
74206,9 |
77009,8 |
79351,7 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
332991,7 |
61384,4 |
66867,9 |
65449,1 |
68474,2 |
70816,1 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
42634,6 |
8300,9 |
8504,7 |
8757,8 |
8535,6 |
8535,6 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
252877,5 |
45945,8 |
51872,5 |
48596,8 |
52500,7 |
53961,7 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
219662,9 |
39611,6 |
45372,0 |
41664,1 |
45777,1 |
47238,1 |
|
|
|
Внебюджетные источники, в т.ч.: |
33214,6 |
6334,2 |
6500,5 |
6932,7 |
6723,6 |
6723,6 |
|
|
|
МБУК "Горкинский СДК" |
1519,7 |
359,2 |
290,5 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
|
|
|
МБУК "Шихобаловский СДК" |
1345,7 |
208,4 |
327,3 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
|
|
|
МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына" |
1438,1 |
651,9 |
245,8 |
180,4 |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
МБУК "РЦКД" |
28911,1 |
5114,7 |
5636,9 |
6192,3 |
5983,6 |
5983,6 |
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
122748,8 |
23739,5 |
23500,1 |
25610,1 |
24509,1 |
25390,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
113328,8 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
22697,1 |
23578,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
9420,0 |
1966,7 |
2004,2 |
1825,1 |
1812,0 |
1812,0 |
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
114044,2 |
17439,6 |
18775,8 |
30759,9 |
23126,3 |
23942,6 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
10949,6 |
275,0 |
275,0 |
10133,1 |
133,1 |
133,4 |
|
|
|
Областной бюджет |
455,0 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|
|
|
Местный бюджет |
101446,0 |
16888,7 |
17841,3 |
20388,0 |
22756,0 |
23572,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
1193,6 |
241,9 |
293,1 |
220,6 |
219,0 |
219,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
102533,7 |
17114,3 |
18068,8 |
20600,6 |
22967,0 |
23783,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
101340,1 |
16872,4 |
17775,7 |
20380,0 |
22748,0 |
23564,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
1193,6 |
241,9 |
293,1 |
220,6 |
219,0 |
219,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
10000,0 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
1510,5 |
325,3 |
707,0 |
159,3 |
159,3 |
159,6 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
949,6 |
275,0 |
275,0 |
133,1 |
133,1 |
133,4 |
|
|
|
Областной бюджет |
455,0 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|
|
|
Местный бюджет |
105,9 |
16,3 |
65,6 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
147089,5 |
75963,3 |
59659,6 |
801,3 |
10665,3 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
10332,7 |
6067,5 |
0,0 |
0,0 |
4265,2 |
0,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
117826,6 |
63093,1 |
54646,4 |
0,0 |
87,1 |
0,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
18930,2 |
6802,7 |
5013,2 |
801,3 |
6313,0 |
0,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
134757,8 |
68906,5 |
59659,6 |
107,8 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
117211,9 |
62565,5 |
54646,4 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
17545,9 |
6341,0 |
5013,2 |
107,8 |
6083,9 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
12331,7 |
7056,8 |
0,0 |
693,5 |
4581,4 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
10332,7 |
6067,5 |
|
|
4265,2 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
614,7 |
527,6 |
|
|
87,1 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
1384,3 |
461,7 |
|
693,5 |
229,1 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
2171,2 |
494,2 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма. |
МБУК "РЦКД" |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
158662,3 |
23745,0 |
27392,5 |
35818,6 |
35818,6 |
35887,6 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
117750,6 |
16974,1 |
19753,7 |
27007,6 |
27007,6 |
27007,6 |
|
|
|
Местный бюджет |
40911,7 |
6770,9 |
7638,8 |
8811,0 |
8811,0 |
8880,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
9570,2 |
1386,8 |
1509,4 |
2216,0 |
2223,0 |
2235,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
9570,2 |
1386,8 |
1509,4 |
2216,0 |
2223,0 |
2235,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
112678,7 |
16032,7 |
18710,5 |
25978,5 |
25978,5 |
25978,5 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
112678,7 |
16032,7 |
18710,5 |
25978,5 |
25978,5 |
25978,5 |
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре |
1784,0 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1784,0 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
3287,9 |
511,4 |
613,2 |
721,1 |
721,1 |
721,1 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
3287,9 |
511,4 |
613,2 |
721,1 |
721,1 |
721,1 |
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
6. Общественно-значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
Таблица 6
План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
|||||
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Муниципальная программ "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" |
Комитет по культуре |
Всего |
851282,1 |
197863,9 |
193806,1 |
152801,2 |
156952,0 |
149858,9 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
21282,3 |
6342,5 |
275,0 |
10133,1 |
4398,3 |
133,4 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
236395,4 |
80464,4 |
74766,5 |
27025,8 |
27112,9 |
27025,8 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
532934,8 |
98578,0 |
104692,1 |
103239,4 |
114588,2 |
111837,1 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
60669,6 |
12479,0 |
14072,5 |
12402,9 |
10852,6 |
10862,6 |
|
|
Подпрограмма 1 "Наследие" |
|
Всего |
53688,6 |
10536,5 |
11969,6 |
10473,5 |
10185,0 |
10524,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
16841,4 |
3936,2 |
5274,7 |
3424,5 |
2098,0 |
2108,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
53688,6 |
10536,5 |
11969,6 |
10473,5 |
10185,0 |
10524,0 |
высокий уровень качества и доступности услуг музея, улучшение укомплектованности музейных фондов, высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
16841,4 |
3936,2 |
5274,7 |
3424,5 |
2098,0 |
2108,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Культура и искусство" |
|
Всего |
375626,3 |
69685,3 |
75372,6 |
74206,9 |
77009,8 |
79351,7 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
332991,7 |
61384,4 |
66867,9 |
65449,1 |
68474,2 |
70816,1 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
42634,6 |
8300,9 |
8504,7 |
8757,8 |
8535,6 |
8535,6 |
|
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
Всего |
252877,5 |
45945,8 |
51872,5 |
48596,8 |
52500,7 |
53961,7 |
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа, новый качественный уровень развития сети учреждений, пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
219662,9 |
39611,6 |
45372,0 |
41664,1 |
45777,1 |
47238,1 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
33214,6 |
6334,2 |
6500,5 |
6932,7 |
6723,6 |
6723,6 |
|
|
Основное мероприятие 2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
Всего |
122748,8 |
23739,5 |
23500,1 |
25610,1 |
24509,1 |
25390,0 |
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования, в сфере культуры
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
113328,8 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
22697,1 |
23578,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
9420,0 |
1966,7 |
2004,2 |
1825,1 |
1812,0 |
1812,0 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
Всего |
114044,2 |
17439,6 |
18775,8 |
30759,9 |
23126,3 |
23942,6 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
10949,6 |
275,0 |
275,0 |
10133,1 |
133,1 |
133,4 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
455,0 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
101446,0 |
16888,7 |
17841,3 |
20388,0 |
22756,0 |
23572,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
1193,6 |
241,9 |
293,1 |
220,6 |
219,0 |
219,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
102533,7 |
17114,3 |
18068,8 |
20600,6 |
22967,0 |
23783,0 |
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, улучшение укомплектованности библиотечных фондов, высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
101340,1 |
16872,4 |
17775,7 |
20380,0 |
22748,0 |
23564,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
1193,6 |
241,9 |
293,1 |
220,6 |
219,0 |
219,0 |
|
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в регионе; новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек, в том числе в сельской местности; интеграция библиотек в единую информационную сеть; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
|
Федеральный бюджет |
10000,0 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3. Модернизация библиотек |
|
Всего |
1510,5 |
325,3 |
707,0 |
159,3 |
159,3 |
159,6 |
улучшение укомплектованности библиотечных фондов |
|
|
|
Федеральный бюджет |
949,6 |
275,0 |
275,0 |
133,1 |
133,1 |
133,4 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
455,0 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
105,9 |
16,3 |
65,6 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
Всего |
147089,5 |
75963,3 |
59659,6 |
801,3 |
10665,3 |
0,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
10332,7 |
6067,5 |
0,0 |
0,0 |
4265,2 |
0,0 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
117826,6 |
63093,1 |
54646,4 |
0,0 |
87,1 |
0,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
18930,2 |
6802,7 |
5013,2 |
801,3 |
6313,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
134757,8 |
68906,5 |
59659,6 |
107,8 |
6083,9 |
0,0 |
уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
117211,9 |
62565,5 |
54646,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
17545,9 |
6341,0 |
5013,2 |
107,8 |
6083,9 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
Всего |
12331,7 |
7056,8 |
0,0 |
693,5 |
4581,4 |
0,0 |
приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения района приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий |
|
|
|
Федеральный бюджет |
10332,7 |
6067,5 |
|
|
4265,2 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
614,7 |
527,6 |
|
|
87,1 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1384,3 |
461,7 |
|
693,5 |
229,1 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение уровня толерантного отношения у населения к представителям других национальностей; создание условий и сохранение национального согласия и общественной стабильности в Юрьев-Польском районе |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" |
|
Всего |
2171,2 |
494,2 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма, получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Юрьев-Польский район, привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Юрьев-Польский район, увеличение интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры, информирование туристов об объектах посещения в МО Юрьев-Польский район, реализация информационной поддержки развития туризма |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий по развитию туризма. |
МБУК "РЦКД" |
Всего |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации Программы" |
|
Всего |
158662,3 |
23745,0 |
27392,5 |
35818,6 |
35818,6 |
35887,6 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
117750,6 |
16974,1 |
19753,7 |
27007,6 |
27007,6 |
27007,6 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
40911,7 |
6770,9 |
7638,8 |
8811,0 |
8811,0 |
8880,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
9570,2 |
1386,8 |
1509,4 |
2216,0 |
2223,0 |
2235,0 |
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в сельских поселениях |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
9570,2 |
1386,8 |
1509,4 |
2216,0 |
2223,0 |
2235,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
Всего |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
112678,7 |
16032,7 |
18710,5 |
25978,5 |
25978,5 |
25978,5 |
создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры, повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
112678,7 |
16032,7 |
18710,5 |
25978,5 |
25978,5 |
25978,5 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре |
Всего |
1784,0 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1784,0 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
3287,9 |
511,4 |
613,2 |
721,1 |
721,1 |
721,1 |
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
3287,9 |
511,4 |
613,2 |
721,1 |
721,1 |
721,1 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6. Общественно-значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
Всего |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" за счет средств федерального, областного и местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
|||||||||||
|
|
|
|
ГБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
|
|
|
|
|
программное (непрограммное) направление расходов |
подпрограмма |
основное мероприятие |
направление расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
790612,5 |
185384,9 |
179733,6 |
140398,3 |
146099,4 |
138996,3 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
00 |
00000 |
000 |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
00000 |
000 |
36847,2 |
6600,3 |
6694,9 |
7049,0 |
8087,0 |
8416,0 |
|
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
8Ю598 |
611 |
33477,0 |
6038,7 |
6132,7 |
6300,2 |
7338,2 |
7667,2 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
S0398 |
611 |
3370,2 |
561,6 |
562,2 |
748,8 |
748,8 |
748,8 |
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
332991,7 |
61384,4 |
66867,9 |
65449,1 |
68474,2 |
70816,1 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
00000 |
000 |
219662,9 |
39611,6 |
45372,0 |
41664,1 |
45777,1 |
47238,1 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
52495,4 |
9418,4 |
9907,9 |
10152,7 |
11277,7 |
11738,7 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
33740,0 |
6283,6 |
6403,5 |
6975,3 |
7035,3 |
7042,3 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
28259,1 |
4887,2 |
10856,9 |
4557,0 |
3979,0 |
3979,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д598 |
611 |
96104,4 |
17829,3 |
16770,8 |
17833,1 |
21339,1 |
22332,1 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
826,6 |
138,7 |
171,0 |
172,3 |
172,3 |
172,3 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
500,9 |
53,0 |
73,8 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
424,3 |
83,5 |
85,5 |
85,1 |
85,1 |
85,1 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0398 |
611 |
7312,2 |
917,9 |
1102,6 |
1763,9 |
1763,9 |
1763,9 |
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
00000 |
000 |
113328,8 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
22697,1 |
23578,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями дополнительного образования детей |
|
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
ДШ590 |
611 |
112169,6 |
21638,6 |
21370,9 |
23485,0 |
22397,1 |
23278,0 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
|
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
S0390 |
611 |
1159,2 |
134,2 |
125,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
112850,6 |
17197,7 |
18482,7 |
30539,3 |
22907,3 |
23723,6 |
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
00000 |
000 |
101340,1 |
16872,4 |
17775,7 |
20380,0 |
22748,0 |
23564,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
0Б590 |
611 |
53205,4 |
8382,1 |
9770,4 |
11264,3 |
11682,3 |
12106,3 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
8Б598 |
611 |
42994,5 |
7769,4 |
7114,3 |
7939,6 |
9889,6 |
10281,6 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0390 |
611 |
1731,9 |
220,6 |
291,2 |
406,7 |
406,7 |
406,7 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0398 |
611 |
3408,3 |
500,3 |
599,8 |
769,4 |
769,4 |
769,4 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
L5192 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
А1 |
54540 |
000 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
А1 |
54540 |
612 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
00000 |
000 |
1510,5 |
325,3 |
707,0 |
159,3 |
159,3 |
159,6 |
|
|
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
5519F (L5192) |
612 |
1132,4 |
325,3 |
328,9 |
159,3 |
159,3 |
159,6 |
|
|
Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
75190 |
612 |
328,9 |
|
328,9 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
S5190 |
612 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
147089,5 |
75963,3 |
59659,6 |
801,3 |
10665,3 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
00000 |
000 |
134757,8 |
68906,5 |
59659,6 |
107,8 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
10789,3 |
4705,4 |
0,0 |
0,0 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
31490,0 |
31490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
75180 |
612 |
15454,2 |
|
15454,2 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S5180 |
612 |
2309,3 |
0,0 |
2309,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S1898 |
612 |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
71898 |
612 |
3755,4 |
|
3755,4 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S2488 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
72488 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
3458,6 |
1635,6 |
1823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
65712,3 |
31075,5 |
34636,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
107,8 |
|
|
107,8 |
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
71338 |
613 |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
12331,7 |
7056,8 |
0,0 |
693,5 |
4581,4 |
0,0 |
|
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55199 |
612 |
4581,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4581,4 |
0,0 |
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
А1 |
55192 |
612 |
7056,8 |
7056,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55130 |
612 |
693,5 |
0,0 |
0,0 |
693,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55900 |
612 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по укреплению единства российской нации на территории Юрьев-Польского района (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
2171,2 |
494,2 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
|
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1808,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
147,0 |
153,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма. |
МБУК "РЦКД" |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
158662,3 |
23745,0 |
27392,5 |
35818,6 |
35818,6 |
35887,6 |
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00000 |
000 |
9570,2 |
1386,8 |
1509,4 |
2216,0 |
2223,0 |
2235,0 |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00110 |
120 |
8121,1 |
1132,7 |
1237,4 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00190 |
000 |
1449,1 |
254,1 |
272,0 |
299,0 |
306,0 |
318,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
28487,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5973,0 |
5941,0 |
5972,0 |
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
112678,7 |
16032,7 |
18710,5 |
25978,5 |
25978,5 |
25978,5 |
|
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597, от 01.06.2012 г. N 761 в т.ч.: |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
112678,7 |
16032,7 |
18710,5 |
25978,5 |
25978,5 |
25978,5 |
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
|
658 |
0703 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
7757,8 |
898,2 |
836,5 |
2007,7 |
2007,7 |
2007,7 |
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
11588,7 |
1476,0 |
1948,5 |
2721,4 |
2721,4 |
2721,4 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
15701,4 |
2634,3 |
3247,2 |
3273,3 |
3273,3 |
3273,3 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
9513,0 |
1006,2 |
1401,3 |
2368,5 |
2368,5 |
2368,5 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
8048,4 |
1577,8 |
1623,2 |
1615,8 |
1615,8 |
1615,8 |
|
|
(на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70398 |
611 |
60069,4 |
8440,2 |
9653,8 |
13991,8 |
13991,8 |
13991,8 |
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
1784,0 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
|
|
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
1784,0 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
3287,9 |
511,4 |
613,2 |
721,1 |
721,1 |
721,1 |
|
|
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
3287,9 |
511,4 |
613,2 |
721,1 |
721,1 |
721,1 |
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
|
658 |
0703 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
532,9 |
86,5 |
105,3 |
113,7 |
113,7 |
113,7 |
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
929,9 |
146,4 |
175,1 |
202,8 |
202,8 |
202,8 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
917,6 |
154,7 |
148,8 |
204,7 |
204,7 |
204,7 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
609,0 |
70,9 |
131,3 |
135,6 |
135,6 |
135,6 |
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
298,5 |
52,9 |
52,7 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
|
Основное мероприятие |
6. Общественно-значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
|
|
Обеспечение общественно-значимых мероприятий |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2854,0 |
326,0 |
586,0 |
622,0 |
647,0 |
673,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 14 февраля 2023 г. N 139... |