Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 58 634 812,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 37 215 596,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 20 661 645,8 тыс. рублей;

местный бюджет - 32 216,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 725 354,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 N 635-ЗС "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" составил 57 877 241,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 57 797 438,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 37 123 528,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 20 673 909,8 тыс. рублей.

Объем расходов местных бюджетов в соответствии с правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах составил 33 833,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 58 509 892,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 37 084 679,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 20 650 862,5 тыс. рублей;

местный бюджет - 33 834,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 740 516,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет в соответствии со сводной бюджетной росписью - 61 896,0 тыс. рублей, из них:

31 951,1 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

14 019,5 тыс. рублей - в связи с уточнением государственного задания;

7 958,0 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядной организацией договорных обязательств;

4 279,1 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

1 804,5 тыс. рублей - экономия по начислению на выплаты по оплате труда, по выплате компенсации на лечение, по командировочным расходам и начислениям на выплаты по командировочным расходам, по оплате коммунальных услуг и обучения специалистов вне госзаказа;

1 326,4 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения контракта;

372,0 тыс. рублей - экономия в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке;

103,2 тыс. рублей - экономия в связи с изменение формата проведения мероприятия;

67,2 тыс. рублей - экономия в связи с тем, что выезд делегаций участников Великой Отечественной войны в г. Москва, г. Волгоград и другие города в связи с празднованием Дня Победы не состоялся;

14,4 тыс. рублей - в связи с оплатой по факту оказанных услуг;

0,6 тыс. рублей - ассигнования запланированы в тысячах рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.