Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна	0,99;
степень достижения целевого показателя 2 равна	0,84;
степень достижения целевого показателя 3 равна	0,53;
степень достижения целевого показателя 4 равна	0,95;
степень достижения целевого показателя 5 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 7 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 8 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 9 равна	5,18;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна	0,80;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 1.3 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.4 равна	1,21;
степень достижения целевого показателя 1.9 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 1.10 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 1.12 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.14 равна	1,05;
степень достижения целевого показателя 1.15 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.16 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.17 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.18 равна	1,19;
степень достижения целевого показателя 1.19 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.20 равна	1,06;
степень достижения целевого показателя 1.21 равна	1,86;
степень достижения целевого показателя 1.22 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.23 равна	0,00;
степень достижения целевого показателя 1.24 равна	0,00;
степень достижения целевого показателя 1.25 равна	1,15;
степень достижения целевого показателя 1.26 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.27 равна	0,98;
степень достижения целевого показателя 1.28 равна	1,43;
степень достижения целевого показателя 1.29 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.30 равна	2,14;
степень достижения целевого показателя 1.31 равна	1,06;
степень достижения целевого показателя 2.2 равна	0,85;
степень достижения целевого показателя 2.4 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 2.5 равна	1,52;
степень достижения целевого показателя 2.11 равна	1,53;
степень достижения целевого показателя 2.12 равна	0,95;
степень достижения целевого показателя 2.13 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 2.14 равна	1,04;
степень достижения целевого показателя 2.15 равна	1,19;
степень достижения целевого показателя 2.16 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 2.17 равна	0,96;
степень достижения целевого показателя 2.20 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 2.21 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 2.23 равна	1,30;
степень достижения целевого показателя 2.24 равна	1,24;
степень достижения целевого показателя 2.25 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 2.26 равна	0,97;
степень достижения целевого показателя 2.27 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 2.28 равна	0,97;
степень достижения целевого показателя 2.29 равна	2,34;
степень достижения целевого показателя 2.30 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 2.31 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 2.32 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 2.33 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 2.34 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 2.35 равна	1,36;
степень достижения целевого показателя 3.1 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 3.2 равна	1,04;
степень достижения целевого показателя 3.3 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 3.4 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.5 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 3.6 равна	1,33;
степень достижения целевого показателя 3.7 равна	1,04;
степень достижения целевого показателя 3.8.1 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 3.8.2 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 3.8.3 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 3.9 равна	1,08;
степень достижения целевого показателя 3.10 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.11 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.12 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.13 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 3.14 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 4.1 равна	0,97;
степень достижения целевого показателя 4.3 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 4.4 равна	1,05;
степень достижения целевого показателя 4.5 равна	2,03;
степень достижения целевого показателя 5.3 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 5.4 равна	0,43;
степень достижения целевого показателя 5.5 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 5.6 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 5.7 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 6.1 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.2 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.3 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 6.4 равна	1,06;
степень достижения целевого показателя 6.5 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 6.6 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.7 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.8 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.9 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.11 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.12 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.13 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.14 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 7.1 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 7.2 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 8.1 равна	1,07;
степень достижения целевого показателя 8.2 равна	1,41;
степень достижения целевого показателя 8.3 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 8.4 равна	1,42;
степень достижения целевого показателя 8.5 равна	0,99;
степень достижения целевого показателя 8.6 равна	1,05;
степень достижения целевого показателя 8.7 равна	0,89;
степень достижения целевого показателя 8.8 равна	1,02.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,93 (99/107 = 0,93), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 0,61 (25/41 = 0,61), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,55 (17/31 = 0,55).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

49 554 373,0 тыс. рублей/ 50 844 448,0 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,55/0,97 = 0,57, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,93 х 0,5 + 0,61 х 0,3 + 0,57 х 0,2 = 0,76, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Все произведенные в рамках реализации государственной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства здравоохранения Ростовской области.

В 2022 году в рамках государственной программы реализованы средства федерального и областного бюджета:

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 1 290 462,2 тыс. рублей;

на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами в сумме 2 790 621,1 тыс. рублей;

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 917 905,2 тыс. рублей;

на мероприятия по донорству органов в сумме 10 325,0 тыс. рублей;

на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами в сумме 5 944,1 тыс. рублей;

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в сумме 48 254,0 тыс. рублей;

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 140 264,0 тыс. рублей;

на мероприятия в целях развития паллиативной медицинской помощи в сумме 153 784,5 тыс. рублей;

на мероприятия в целях предупреждения и борьбе с социально значимыми инфекционными мероприятиями в сумме 69 034,3 тыс. рублей;

на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ЕГИСЗ) в сумме 119 621,1 тыс. рублей;

на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в сумме 616 095,4 тыс. рублей;

на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в сумме 353 195,2 тыс. рублей;

на региональную программу Ростовской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" в сумме 3 189 288,9 тыс. рублей;

на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска в сумме 796,0 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в сумме 9 831,1 тыс. рублей;

на мероприятия по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 125 544,9 тыс. рублей;

на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 443 798,1 тыс. рублей;

на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в сумме 170 150,3 тыс. рублей;

на обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (