Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна	0,99;
степень достижения целевого показателя 2 равна	0,84;
степень достижения целевого показателя 3 равна	0,53;
степень достижения целевого показателя 4 равна	0,95;
степень достижения целевого показателя 5 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 7 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 8 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 9 равна	5,18;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна	0,80;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 1.3 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.4 равна	1,21;
степень достижения целевого показателя 1.9 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 1.10 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 1.12 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.14 равна	1,05;
степень достижения целевого показателя 1.15 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.16 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.17 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.18 равна	1,19;
степень достижения целевого показателя 1.19 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.20 равна	1,06;
степень достижения целевого показателя 1.21 равна	1,86;
степень достижения целевого показателя 1.22 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.23 равна	0,00;
степень достижения целевого показателя 1.24 равна	0,00;
степень достижения целевого показателя 1.25 равна	1,15;
степень достижения целевого показателя 1.26 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 1.27 равна	0,98;
степень достижения целевого показателя 1.28 равна	1,43;
степень достижения целевого показателя 1.29 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 1.30 равна	2,14;
степень достижения целевого показателя 1.31 равна	1,06;
степень достижения целевого показателя 2.2 равна	0,85;
степень достижения целевого показателя 2.4 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 2.5 равна	1,52;
степень достижения целевого показателя 2.11 равна	1,53;
степень достижения целевого показателя 2.12 равна	0,95;
степень достижения целевого показателя 2.13 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 2.14 равна	1,04;
степень достижения целевого показателя 2.15 равна	1,19;
степень достижения целевого показателя 2.16 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 2.17 равна	0,96;
степень достижения целевого показателя 2.20 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 2.21 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 2.23 равна	1,30;
степень достижения целевого показателя 2.24 равна	1,24;
степень достижения целевого показателя 2.25 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 2.26 равна	0,97;
степень достижения целевого показателя 2.27 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 2.28 равна	0,97;
степень достижения целевого показателя 2.29 равна	2,34;
степень достижения целевого показателя 2.30 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 2.31 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 2.32 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 2.33 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 2.34 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 2.35 равна	1,36;
степень достижения целевого показателя 3.1 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 3.2 равна	1,04;
степень достижения целевого показателя 3.3 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 3.4 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.5 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 3.6 равна	1,33;
степень достижения целевого показателя 3.7 равна	1,04;
степень достижения целевого показателя 3.8.1 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 3.8.2 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 3.8.3 равна	1,01;
степень достижения целевого показателя 3.9 равна	1,08;
степень достижения целевого показателя 3.10 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.11 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.12 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 3.13 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 3.14 равна	1,12;
степень достижения целевого показателя 4.1 равна	0,97;
степень достижения целевого показателя 4.3 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 4.4 равна	1,05;
степень достижения целевого показателя 4.5 равна	2,03;
степень достижения целевого показателя 5.3 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 5.4 равна	0,43;
степень достижения целевого показателя 5.5 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 5.6 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 5.7 равна	1,09;
степень достижения целевого показателя 6.1 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.2 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.3 равна	1,03;
степень достижения целевого показателя 6.4 равна	1,06;
степень достижения целевого показателя 6.5 равна	1,02;
степень достижения целевого показателя 6.6 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.7 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.8 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.9 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.11 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.12 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.13 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 6.14 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 7.1 равна	1,10;
степень достижения целевого показателя 7.2 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 8.1 равна	1,07;
степень достижения целевого показателя 8.2 равна	1,41;
степень достижения целевого показателя 8.3 равна	1,00;
степень достижения целевого показателя 8.4 равна	1,42;
степень достижения целевого показателя 8.5 равна	0,99;
степень достижения целевого показателя 8.6 равна	1,05;
степень достижения целевого показателя 8.7 равна	0,89;
степень достижения целевого показателя 8.8 равна	1,02.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,93 (99/107 = 0,93), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 0,61 (25/41 = 0,61), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,55 (17/31 = 0,55).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

49 554 373,0 тыс. рублей/ 50 844 448,0 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,55/0,97 = 0,57, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,93 х 0,5 + 0,61 х 0,3 + 0,57 х 0,2 = 0,76, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Все произведенные в рамках реализации государственной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства здравоохранения Ростовской области.

В 2022 году в рамках государственной программы реализованы средства федерального и областного бюджета:

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 1 290 462,2 тыс. рублей;

на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами в сумме 2 790 621,1 тыс. рублей;

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 917 905,2 тыс. рублей;

на мероприятия по донорству органов в сумме 10 325,0 тыс. рублей;

на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами в сумме 5 944,1 тыс. рублей;

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в сумме 48 254,0 тыс. рублей;

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 140 264,0 тыс. рублей;

на мероприятия в целях развития паллиативной медицинской помощи в сумме 153 784,5 тыс. рублей;

на мероприятия в целях предупреждения и борьбе с социально значимыми инфекционными мероприятиями в сумме 69 034,3 тыс. рублей;

на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ЕГИСЗ) в сумме 119 621,1 тыс. рублей;

на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в сумме 616 095,4 тыс. рублей;

на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в сумме 353 195,2 тыс. рублей;

на региональную программу Ростовской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" в сумме 3 189 288,9 тыс. рублей;

на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска в сумме 796,0 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в сумме 9 831,1 тыс. рублей;

на мероприятия по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 125 544,9 тыс. рублей;

на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 443 798,1 тыс. рублей;

на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в сумме 170 150,3 тыс. рублей;

на обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сумме 2 483,9 тыс. рублей и так далее.

В процессе исполнения государственной программы в нее вносили ряд изменений в части выделения дополнительных средств:

на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 125 544,9 тыс. рублей;

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 170 150,3 тыс. рублей;

на оплату труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 17 478,2 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в сумме 48 254,0 тыс. рублей;

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 74 421,3 тыс. рублей;

на оплату бюджетных обязательств прошлого года за счет средств федерального бюджета в сумме 238 218,5 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта для муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 256 018,6 тыс. рублей;

на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 467 703,3 тыс. рублей;

на технологическое присоединение инженерных сетей к строящемуся больничному корпусу на базе ГБУ РО "Областная детская клиническая больница" в сумме 308 466,4 тыс. рублей;

на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в сумме 219 857,0 тыс. рублей;

на дополнительную потребность на повышение заработной платы в сумме 41 021,2 тыс. рублей;

на дополнительную потребность в части повышения заработной платы (указы) в сумме 250 343,3 тыс. рублей;

на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 35 570,6 тыс. рублей;

на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1 371 770,0 тыс. рублей;

перераспределение средств областного бюджета между учреждениями и основными мероприятиями государственной программы.

В 2022 году государственное задание доведено 19 учреждениям здравоохранения и 8 учреждениям образования Ростовской области.

В министерстве здравоохранения Ростовской области создана комиссия по оценке исполнения государственного задания, которая ежеквартально проводит мониторинг исполнения количественных и качественных показателей государственного задания.

Рядом учреждений государственное задание перевыполнено.

Наибольшее перевыполнение государственного задания в 2022 году установлено по следующим услугам (работам):

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по фтизиатрии;

первичная медико-санитарная помощь;

патологическая анатомия;

судебно-медицинская экспертиза;

медицинская реабилитация;

проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации и другое.

В рамках государственной программы минздравом РО были привлечены средства федерального бюджета в сумме 10 127 515,1 тыс. рублей, средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 58 121 455,0 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2022 году 788 564,6 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".