Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,26;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,20;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,77;

степень достижения целевого показателя 5 - 0,995;

степень достижения целевого показателя 7 - 2,18;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.5 ¹ - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,44;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,44;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,67;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,57;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,068;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,004;

степень достижения целевого показателя 2.6 ¹ - 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.2 - 1,20;

степень достижения целевого показателя 5.5 - 10,00;

степень достижения целевого показателя 5.6 - 1,001;

степень достижения целевого показателя 5.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.9 - 1,97;

степень достижения целевого показателя 6.1 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 21,16.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,00 (36/36), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,90 (28/31), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,92 (12/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

229 977,6 тыс. рублей / 230 846,9 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,92/1,00 = 0,92, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 0,90 х 0,3 + 0,92 х 0,2 = 0,95 в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в отчетном периоде бюджету Ростовской области из средств федерального бюджета на условиях софинансирования в размере 83 процентов выделена субсидия в сумме 1 220,1 тыс. рублей (соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 21.12.2021 N 188-09-2022-058).

Данные средства направлены на реализацию основного мероприятия 5.4 "Организация выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Всего на реализацию основного мероприятия 5.4 израсходовано 1 470,0 тыс. рублей, из них 83 процента - из федерального бюджета, 17 процентов - из областного бюджета.

В соответствии с соглашением между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Ростовской области от 28.12.2021 N 380-09-2022-055 (далее - Соглашение) о предоставлении в 2022 году субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в отчетном периоде предусмотрено 4 820,0 тыс. рублей (софинансирование из федерального бюджета 82,99 процента).

Данные средства направлены на реализацию основных мероприятий 6.1 "Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации" и 6.2 "Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области".

Всего на реализацию основных мероприятий 6.1 и 6.2, предусмотренных Соглашением, израсходовано 4 207,1 тыс. рублей.

Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы, выполненных в полном объеме, составила 869,34 тыс. рублей, из них:

236,4 тыс. рублей - по основному мероприятию 3.2 "Финансовое обеспечение деятельности ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области", в том числе:

1,2 тыс. рублей - экономия при осуществлении закупки, расчета цены контракта;

18,6 тыс. рублей - экономия по оплате работ, услуг, поставки товаров за фактически оказанные работы, услуги, поставку товаров на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных;

0,7 тыс. рублей - экономия по начислениям страховых взносов по начислению заработной платы;

42,4 тыс. рублей - экономия в результате уменьшения командировочных расходов работникам ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области";

173,5 тыс. рублей - уменьшение компенсаций, имеющих заявительный характер, выплаты согласно статье 12 Областного закона "Об Общественной палате Ростовской области" от 01.03.2017 N 1025-ЗС;

20,0 тыс. рублей - по основному мероприятию 4.1 "Научно-исследовательские работы по проведению социологических исследований по изучению общественно-политической ситуации в Ростовской области" в результате экономии бюджетных ассигнований при проведении открытых конкурсов и заключения государственных контрактов;

0,01 тыс. рублей - по основному мероприятию 4.2 "Официальная публикация нормативно-правовых актов Ростовской области в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Ростовской области" в результате экономии бюджетных ассигнований при проведении открытых конкурсов и заключения государственных контрактов;

505,0 тыс. рублей - по основному мероприятию 6.1 "Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации", в том числе:

180,0 тыс. рублей - по мероприятию 6.1.2 "Организация и проведение Регионального форума по тематике межэтнических отношений";

325,0 тыс. рублей - по мероприятию 6.1.8 "Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства";

107,9 тыс. рублей - по основному мероприятию 6.2 "Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области", по мероприятию 6.2.7 "Организация и проведение Фестиваля славянской культуры на Дону";

0,03 тыс. рублей - по основному мероприятию 6.3 "Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы" по мероприятию "Производство и размещение информационных материалов, направленных на этнокультурное развитие народов Ростовской области и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений".

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.