Приложение N 4. План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

Приложение N 4
к Порядку предоставления документов
подведомственными министерству
транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области государственными
казенными учреждениями для формирования,
внесения изменений и исполнения
областного бюджета

План реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на очередной 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов (на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области от ___.____.2022 N ______ )

Таблица 1

Целевые индикаторы
государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на очередной 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора							Примечание
			На очередной финансовый 20__ год	На 20__ год, в том числе поквартально				20__ год	20__ год
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"
Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части России
Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Индикатор 1
	Индикатор 2
Задача 2. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области	Индикатор 1
	Индикатор 2

Предложения о распределении ассигнований из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области на период 20__ - 20__ годов

N п/п

Район области, адрес объекта

20__ год

20__ год

20__ год

ввод мостов

мощность

бюджетные ассигнования (ОБ)

средства областного бюджета (БКАД)

средства федерального бюджета (БКАД)

ВСЕГО лимиты

ввод мостов

мощность

бюджетные ассигнования (ОБ)

средства областного бюджета (БКАД)

субсидии из федерального бюджета

средства федерального бюджета (БКАД)

ВСЕГО лимиты

ввод мостов

мощность

бюджетные ассигнования (ОБ)

средства областного бюджета (БКАД)

субсидии из федерального бюджета

ВСЕГО лимиты

п. м

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

п. м

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

п. м

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

Наименование района

2.1

Объект 1

-

2

Наименование района

2.1

Объект 1

2.2

Объект 2

Всего по районам

кроме того:

Обустройство остановочных площадок

-

Обустройство остановочных площадок (кредиторская задолженность)

-

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств

-

-

-

Прочие затраты

-

в том числе Прочие затраты (оплата судебных решений)

-

в том числе Кредиторская задолженность прочих затрат

-

ИТОГО по СТРОИТЕЛЬСТВУ

Распределение ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области на 20__ - 20__ годы

N п/п

Район области, адрес объекта

20__ год

20__ год

20__ год

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

км/п. м

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

км/п. м

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

км/п. м

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

1

Наименование района

1.1

Объект 1

2

Наименование района

2.1

Объект 1

2.2

Объект 1

ИТОГО по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Распределение ассигнований на ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области в 20__ - 20__ годах

N п/п

Район области, адрес объекта

20__ год

20__ год

20__ год

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

средства областного бюджета

средства федерального бюджета (МБТ)

софинансирование к субсидиям ФБ (4%)

средства федерального бюджета (субсидии)

средства областного бюджета

средства федерального бюджета (МБТ)

софинансирование к субсидиям ФБ (4%)

средства федерального бюджета (субсидии)

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

1

Наименование района

1.1

Объект 1

1.2

Объект 2

1.3

Объект 3

2.

Наименование района

2.1

Объект 1

2.2

Объект 2

2.3

Объект 3

ИТОГО по РЕМОНТУ

К проекту закона Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов"

N п/п	Наименование изменяемых расходов	Проект закона
		20__ год	20__ год	20__ год
1.	Расходы на управление дорожным хозяйством, в том числе	-	-	-
1.1.	Реконструкция административного здания
1.2.	Уплата налога на имущество
1.3.	Затраты на управление
2.	Государственная программа НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах, в том числе:
2.1.	Бюджетные инвестиции
	в том числе софинансирование КРСТ (R)
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R1)
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R1)
2.3.	Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R1)
2.4.	Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений
2.5.	НИОКР
2.6.	Проектно-сметная документация
2.7.	Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог и дорожных сооружений на них
3.	Государственная программа НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области", в том числе:
3.1.	Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R2)
3.2.	Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
4.	Федеральная целевая программа "Комплексное развитие сельских территорий"
5.	Межбюджетные трансферты и субсидии из федерального бюджета на региональный проект "Безопасные качественные дороги" (R1)
5.1.	Прочие закупки
5.2.	Бюджетные инвестиции
	ИТОГО:

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" на очередной 20__ год и плановый период 20__ и 20__ года

(тыс. руб.)

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Значение показателя на 20__ год

Значение показателя на очередной финансовый 20__ год (поквартально)

Значение показателя на 20__ год

Значение показателя на 20__ год

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат (краткое описание)

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

19

Цель 1. Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области

Задача 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

Итого затрат на решение задачи 1 цели 1 государственной программы

Всего, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет всего

в том числе

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

Итого затрат на решение задачи 2 цели 1 государственной программы

Всего, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

Пообъектный план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" на очередной 20__ и плановый период 20__ и 20__ годов, в части деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области"

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Коды бюджетной классификации			Основание для включения в план	Проект
						План на 20__ год		План на 20__ год		План на 20__ год
						Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11

Таблица N 4

Перечень объектов капитального строительства, включенных в государственную программу Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" на очередной 20__ год и плановый период 20__ и 20__ года

Наименование основного мероприятия

Наименование объекта капитального строительства

Годы проведения работ

Плановый период ввода объекта в эксплуатацию

Наличие проектной документации

Стоимость объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.)

Параметры объекта в соответствии с проектной документацией

Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.)

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик)

на 20__ год

на 20__ год

на 20__ год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сумма затрат,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Сумма затрат,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Сумма затрат,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ИТОГО:

Сумма затрат,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Таблица 5

Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" на 20__ год

Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия)	Код наказа	Содержание наказа избирателей	Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 20__ год	Объем и источники финансирования на 20__ год (тыс. руб.)		Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители	Комментарии
1	2	3	4	5		6	7
				Итого, в том числе:
				областной бюджет
				федеральный бюджет
				местный бюджет
				внебюджетные источники
				Итого, в том числе:
				областной бюджет
				федеральный бюджет
				местный бюджет
				внебюджетные источники
				Итого, в том числе:
				областной бюджет
				федеральный бюджет
				местный бюджет
				внебюджетные источники
				Итого, в том числе:	-
				областной бюджет
				федеральный бюджет	-
				местный бюджет	-
				внебюджетные источники	-

Распределение бюджетных ассигнований из областного бюджета на дорожно-строительные работы в Новосибирской области

В разрезе территорий на 20__ год

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ	СОДЕРЖАНИЕ областных дорог
		Всего тыс. руб.	в том числе
			дороги	мосты
			тыс. руб.	тыс. руб.
1	БАГАНСКИЙ
2	БАРАБИНСКИЙ
3	БОЛОТНИНСКИЙ
4	ВЕНГЕРОВСКИЙ
5	ДОВОЛЕНСКИЙ
6	ЗДВИНСКИЙ
7	ИСКИТИМСКИЙ
8	КАРАСУКСКИЙ
9	КАРГАТСКИЙ
10	КОЛЫВАНСКИЙ
11	КОЧЕНЕВСКИЙ
12	КОЧКОВСКИЙ
13	КРАСНОЗЕРСКИЙ
14	КУЙБЫШЕВСКИЙ
15	КУПИНСКИЙ
16	КЫШТОВСКИЙ
17	МАСЛЯНИНСКИЙ
18	МОШКОВСКИЙ
19	НОВОСИБИРСКИЙ
20	ОРДЫНСКИЙ
21	СЕВЕРНЫЙ
22	СУЗУНСКИЙ
23	ТАТАРСКИЙ
24	ТОГУЧИНСКИЙ
25	УБИНСКИЙ
26	УСТЬ-ТАРКСКИЙ
27	ЧАНОВСКИЙ
28	ЧЕРЕПАНОВСКИЙ
29	ЧИСТООЗЕРНЫЙ
30	ЧУЛЫМСКИЙ
Аварийно-восстановительные работы
Объемные работы и Прочие затраты (с учетом Кр)
Объекты транспортной инфраструктуры
Проектно-изыск. раб.
безопасность движен. (с Кр)
инвентаризация а/д
Кредиторская задолженность
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0
НИОКР
Разметка
расходы на управление дорожным хозяйством
ВСЕГО:		0,0	0,0	0,0

Предложения о распределении ассигнований из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области на период 20__ - 20__ годов

N п/п

Район области, адрес объекта

20__ год

20__ год

20__ год

ввод мостов

мощность

бюджетные ассигнования (ОБ)

средства областного бюджета (БКАД)

средства федерального бюджета (БКАД)

ВСЕГО лимиты

ввод мостов

мощность

бюджетные ассигнования (ОБ)

средства областного бюджета (БКАД)

субсидии из федерального бюджета

средства федерального бюджета (БКАД)

ВСЕГО лимиты

ввод мостов

мощность

бюджетные ассигнования (ОБ)

средства областного бюджета (БКАД)

субсидии из федерального бюджета

ВСЕГО лимиты

п. м

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

п. м

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

п. м

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

Наименование района

2.1

Объект 1

-

2

Наименование района

2.1

Объект 1

2.2

Объект 2

Всего по районам

кроме того:

Обустройство остановочных площадок

-

Обустройство остановочных площадок (кредиторская задолженность)

-

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств

-

-

-

Прочие затраты

-

в том числе Прочие затраты (оплата судебных решений)

-

в том числе Кредиторская задолженность прочих затрат

-

ИТОГО по СТРОИТЕЛЬСТВУ

Распределение ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области на 20__ - 20__ годы

N п/п

Район области, адрес объекта

20__ год

20__ год

20__ год

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

км/п. м

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

км/п. м

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

км/п. м

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

1

Наименование района

1.1

Объект 1

2

Наименование района

2.1

Объект 1

2.2

Объект 1

ИТОГО по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Распределение ассигнований на ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области в 20__ - 20__ годах

N п/п

Район области, адрес объекта

20__ год

20__ год

20__ год

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

мощность

Средства областного бюджета

БКАД 2,0

ВСЕГО лимиты

средства областного бюджета

средства федерального бюджета (МБТ)

софинансирование к субсидиям ФБ (4%)

средства федерального бюджета (субсидии)

средства областного бюджета

средства федерального бюджета (МБТ)

софинансирование к субсидиям ФБ (4%)

средства федерального бюджета (субсидии)

средства областного бюджета

софинансирование к ФБ (4%)

средства федерального бюджета (БКД)

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

км

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. рублей

1

Наименование района

1.1

Объект 1

1.2

Объект 2

1.3

Объект 3

2.

Наименование района

2.1

Объект 1

2.2

Объект 2

2.3

Объект 3

ИТОГО по РЕМОНТУ

К проекту закона Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов"

N п/п	Наименование изменяемых расходов	Утверждено по бюджету			Изменения			Проект закона
		20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1.	Расходы на управление дорожным хозяйством, в том числе	-	-	-		-	-	-	-	-
1.1.	Реконструкция административного здания
1.2.	Уплата налога на имущество
1.3.	Затраты на управление
2.	Государственная программа НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах, в том числе:
2.1.	Бюджетные инвестиции
	в том числе софинансирование КРСТ (R)
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R1)
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R1)
2.3.	Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R1)
2.4.	Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений
2.5.	НИОКР
2.6.	Проектно-сметная документация
2.7.	Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог и дорожных сооружений на них
3.	Государственная программа НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области", в том числе:
3.1.	Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	в том числе софинансирование БКАД 2,0 (R2)
3.2.	Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
4.	Федеральная целевая программа "Комплексное развитие сельских территорий"
5.	Межбюджетные трансферты и субсидии из федерального бюджета на региональный проект "Безопасные качественные дороги" (R1)
5.1.	Прочие закупки
5.2.	Бюджетные инвестиции
	ИТОГО: