Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 30 марта 2023 г. N 857-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Улучшение экологической ситуации"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Улучшение экологической ситуации"		Всего, в том числе:	312434,8	120917,3	32319,2	43732,4	41223,4	37835,7	36406,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	80220	41915,1	7564,2	8878,6	8475,5	7042,1	6344,5
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	232214,8	79002,2	24755	34853,8	32747,9	30793,6	30062,3
	Цель программы 01	Сохранение, восстановление и улучшение экологической ситуации на территории Сургутского района
	ПКР цели программы	Количество неисполненных судебных решений в сфере недропользования и экологии	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 01	Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников
	ПНР по задаче программы	Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс т	215	215	215	215	215	215	210	210
1	Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами и улучшения экологической безопасности"		Всего, в том числе:	178309,1	102108,9	8912,3	15222,3	18355,2	17220,9	16489,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	32092,9	32048,7	44,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	146216,2	70060,3	8868,1	15222,3	18355,2	17220,9	16489,5
1.1	Цель подпрограммы 01	Сформировать эффективную систему обращения с отходами, стремящейся к улучшению экологической обстановки на территории Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Количество поселений, обеспеченных улучшенной экологической обстановкой	ед	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация работы по приведению системы обращения с отходами в соответствие с действующим законодательством
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество мероприятий, направленных на решение задачи, в целях улучшения экологической обстановки	ед	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	16376,4	2735	4174,5	1967	3500	2000	2000		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	16376,4	2735	4174,5	1967	3500	2000	2000
	ПНР мероприятия	Количество построенных/реконструированных полигонов, площадок накопления ТКО / КГО, приобретённых контейнеров, оказанных услуг	ед	250	250	74	98	71	71	71	635
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	23516,4	7393,7	3119,7	3250,8	3250,8	3250,8	3250,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	23516,4	7393,7	3119,7	3250,8	3250,8	3250,8	3250,8
	ПНР мероприятия	Количество полигонов, эксплуатируемых в соответствии с действующим законодательством	ед	1	1	1	0	0	0	0	1
		Количество неэксплуатируемых полигонов твёрдых бытовых отходов, требующих содержание на территории Сургутского района	ед	0	0	2	2	2	2	2	2
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Оказание поддержки бюджетам поселений по обращению с отходами и улучшению экологической безопасности"		Всего, в том числе:	48081,6	5636,8	1618,1	9013,4	10604,4	10970,1	10238,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	88,3	44,1	44,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	47993,3	5592,7	1573,9	9013,4	10604,4	10970,1	10238,8
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	13	13	13	3	5	3	3	13
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде"		Всего, в том числе:	10323,2	6332	-	991,2	1000	1000	1000		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	10323,2	6332	-	991,2	1000	1000	1000
	ПНР мероприятия	Площадь восстановленных земель	га	0,1	9,1	0	0,1	0,1	0,1	0,1	9,5
		Количество территорий	ед	5	0	0	1	1	1	1	4
		Количество ликвидированных мест накопленного экологического вреда	ед	1	3	0	1	1	1	1	7
		Коэффициент качества работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов	знак	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.1.5	Основное мероприятие 210: "Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Чистая страна" "		Всего, в том числе:	80011,4	80011,4	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	32004,6	32004,6	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	48006,8	48006,8	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество рекультивированных полигонов	ед	1	1	0	0	0	0	0	1
	Задача программы 02	Увеличение вовлеченности граждан в экологические мероприятия
	ПНР по задаче программы	Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, % от общего количества населения района	%	5,4	5,4	5,44	5,47	5,4	5,5	5,57	5,57
2	Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды"		Всего, в том числе:	134125,7	18808,3	23406,9	28510,1	22868,3	20614,8	19917,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	48127,1	9866,4	7520	8878,6	8475,5	7042,1	6344,5
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	85998,6	8941,9	15886,9	19631,5	14392,8	13572,8	13572,8
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечить повышение уровня экологической культуры населения, сохранение и восполнение природных систем, а также построить объекты обеспечивающие экологическую безопасность населения
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение площадей кедровых и иных зелёных насаждений	%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	12,6
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечить повышение уровня экологической культуры населения, сохранение и восполнение природных систем, а также построить объекты обеспечивающие экологическую безопасность населения
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия	чел	6788	6788	6884	6940	6900	7000	7100	7100
		Количество построенных объектов	ед	0	0	0	0	0	0	1	1
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и проведение экологических акций, конкурсов, слётов и иных мероприятий эколого-просветительского характера в сфере охраны окружающей среды"		Всего, в том числе:	5888,2	1085	2618,4	1364,8	820	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	5888,2	1085	2618,4	1364,8	820	-	-
	ПНР мероприятия	Доля населения детско-юношеского возраста, вовлечённого в мероприятия по охране окружающей среды, % от общего количества участвующих в экологических мероприятиях	%	50	51	52	53	54	55	56	56
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	90153	14828,5	14180,8	20432,8	14758,4	13325	12627,4		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	26225,8	8767,6	4448,2	5299,2	3758,4	2325	1627,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	63927,2	6060,9	9732,6	15133,6	11000	11000	11000
	ПНР мероприятия	Количество поселений, обеспеченных санитарно - противоэпидемиологическими мероприятиями	ед	13	13	13	13	13	13	13	13
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Оказание поддержки бюджетам поселений по организации и проведению экологических акций, конкурсов, слётов и иных мероприятий эколого-просветительского характера в сфере охраны окружающей среды"		Всего, в том числе:	2000	-	-	500	500	500	500		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2000	-	-	500	500	500	500
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	2	0	0	2	2	2	2	2
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Оказание поддержки бюджетам поселений по организации и проведению мероприятий санитарно-противоэпидемиологического характера"		Всего, в том числе:	3553	1098,8	1129,4	1324,8	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	3553	1098,8	1129,4	1324,8	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены межбюджетные трансферты	ед	13	13	13	13	0	0	0	13
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация муниципальной поддержки предприятий, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области экологии, санитарно-противоэпидемиологического благополучия на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	4791,8	990	801,8	-	1000	1000	1000		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4791,8	990	801,8	-	1000	1000	1000
	ПНР мероприятия	Количество реализованных проектов за счет мер муниципальной поддержки.	ед	0	2	2	0	2	2	2	10
2.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Организация муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих деятельность по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению"		Всего, в том числе:	9391,4	806	2734	2633,1	1072,8	1072,8	1072,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	9391,4	806	2734	2633,1	1072,8	1072,8	1072,8
	ПНР мероприятия	Количество оказанных услуг по погребению	ед	0	28	167	93	38	38	38	402
2.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	18348,3	-	1942,4	2254,6	4717,1	4717,1	4717,1		управление молодёжной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	18348,3	-	1942,4	2254,6	4717,1	4717,1	4717,1
	ПНР мероприятия	Количество поселений, обеспеченных санитарно - противоэпидемиологическими мероприятиями	ед	13	0	13	13	13	13	13	13
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	18348,3	-	1942,4	2254,6	4717,1	4717,1	4717,1
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	18348,3	-	1942,4	2254,6	4717,1	4717,1	4717,1
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	294086,5	120917,3	30376,8	41477,8	36506,3	33118,6	31689,7
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	61871,7	41915,1	5621,8	6624	3758,4	2325	1627,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	232214,8	79002,2	24755	34853,8	32747,9	30793,6	30062,3