Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 28.03.2023 N 283

"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура Вяземского
муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия Программы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10
	Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района"	всего	79474,698	84 134,426	113549,644	115073,007		123824,387		115419,600	116011,985
		Бюджет муниципального района	75366,198	80 025,926	87 535,798	85423,555		89841,577		87854,450	88540,765
		Краевой бюджет	0	0	21787,690	26273,524		29920,010		23502,350	23408,420
		Внебюджетные средства (по согласованию)	4108,500	4108,500	4226,156	3375,928		4062,800		4062,800	4062,800
1.	Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	14 916,582	18441,052	27612,061		28008,443	29688,369		28131,459	28294,964
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052	20156,473		19986,387	21126,636		20554,851	20718,356
		Краевой бюджет	0	0	7318,588		7885,056	8424,733		7439,608	7439,608
		Внебюджетные средства (по согласованию)	100,000	100,000	137,000		137,000	137,000		137,000	137,000
1.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	14878,937	18403,407	26929,121		27540,795	29251.564		28093,814	28257,319
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052	20155,423		19964,187	21106,636		20554,851	20718,356
		Краевой бюджет	0	0	6687,848		7439,608	8045,573		7439,608	7439,608
		Внебюджетные средства (по согласованию)	62,355	62,355	85,850		137,000	99,355		99,355	99,355
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подключение их к сети Интернет "Централизованная библиотечная система") (соисполнитель МБУ)	Всего	37,645	37,645	578,790		467,648	436,805		37,645	37,645
		Бюджет муниципального района	0	0	0		22,200	20,000		0	0
		Краевой бюджет	0	0	527,640		445,448	379,160		0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	37,645	37,645	51,150		0	37,645		37,645	37,645
1.1.3	Укрепление материально-технической базы библиотек (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	0	0	0		0	0		0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0		0	0		0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0		0	0		0	0
1.1.4	Участие муниципальных учреждений культуры (библиотек) в краевых, всероссийских конкурсах (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	0	0	104,150		0	0		0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	1,050		0	0		0	0
		Краевой бюджет	0	0	103,100		0	0		0	0
1.2.	Развитие музейного дела (соисполнитель МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко)	Всего	2778,592	2743,030	4445,175		4445,800	4343,406		4265,494	4287,164
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030	2978,334		2933,420	2949,276		2970,114	2991,784
		Краевой бюджет	0	0	1210,341		1362,380	1311,130		1212,380	1212,380
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000	256,500		150,000	83,000		83,000	83,000
1.2.1	Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) (соисполнитель МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко)	Всего	2778,592	2743,030	4324,705		4262,400	4343,406		4265,494	4287,164
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030	2978,334		2914,320	2949,276		2970,114	2991,784
		Краевой бюджет			1089,871		1212,380	1311,130		1212,380	1212,380
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000	256,500		135,700	83,000		83,000	83,000
1.2.2.	Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В. Усенко (соисполнитель МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко)	Всего	0	0	120,470		183,400	0		0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0		19,100	0		0	0
		Краевой бюджет					150,000
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	120,470		14,300	0		0	0
2.	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.	Развитие кино видео показа (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	5368,567	5092,647	6413,188		5987,480	6381,065		6331,587		6373,493
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647	3194,205		3555,248	2989,126		3029,421		3071,327
		Краевой бюджет	0	0	990,793		1102,166	1191,939		1102,166		1102,166
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2 200,000	2228,190		1330,066	2200,000		2200,000		2200,000
2.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по показу кинофильмов (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	5368,567	5092,647	6413,188		5701,680	6381,065		6331,587		6373,493
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647	3194,205		3292,248	2989,126		3029,421		3071,327
		Краевой бюджет			990,793		1102,166	1191,939		1102,166		1102,166
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2200,000	2228,190		1307,266	2200,000		2200,000		2200,000
2.1.2	Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос" (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	0	0	0		285,000	0		0		0
		Бюджет муниципального района	0	0	0		263,000	0		0		0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0		22,800	0		0		0
2.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта кинотеатра "Космос" (соисполнитель МБУ "Централизованная библиотечная система")	Всего	0	0	0		0	0		0		0
		Бюджет муниципального района	0	0	0		0	0		0		0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0		0	0		0		0
2.2.	Развитие культурно досуговой деятельности (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	31723,621	32575,775	46088,473		46257,332	46391,994		44494,439		44809,403
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275	34511,574		33239,919	32200,066		31628,699		32037,593
		Краевой бюджет	0	0	10435,254		11736,026	13063,928		11737,740		11643,810
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500	1141,645		1281,387	1128,000		1128,000		1128,000
2.2.1	Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	31723,621	32575,775	45811,235		45917,215	45702,721		44217,339		44631,161
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275	34354,506		33114,914	32165,533		31614,769		32028,591
		Краевой бюджет	0	0	10315,084		11658,796	12409,188		11474,570		11474,570
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500	1141,645		1143,505	1128,000		1128,000		1128,000
2.2.2	Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	72,300		0	0		0		0
		Бюджет муниципального района	0	0	72,300		0	0		0		0
2.2.3	Содействие в участии муниципальных учреждений культуры в краевых, всероссийских конкурсах (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	179,253		0	0		0		0
		Краевой бюджет	0	0	120,170		0	0		0		0
		Бюджет муниципального района	0	0	59,083		0	0		0		0
2.2.4	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	25,685		229,782	689,273		277,100		178,240
		Бюджет муниципального района	0	0	25,685		91,900	34,533		13,930		9,0
		Краевой бюджет	0	0	0		0	654,740		263,170		169,240
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0		137,882	0		0		0
2.2.5.	Проведение мероприятий туристической (событийной) направленности	Всего	0	0	0		110,330	0		0		0
		Бюджет муниципального района	0	0	0		77,230	0		0		0
		Краевой бюджет	0	0	0		33,100	0		0		0
3.	Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.	Развитие дополнительного образования детей в области искусств (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	8733,243	8431,590	10097,003		9987,752	11038,328		10805,247		10819,468
		Краевой бюджет	0	0	1832,714		2331,336	2174,210		2010,456		2010,456
		Бюджет муниципального района	8098,243	7796,590	7801,468		7178,941	8349,318	8279,991			8294,212
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000	635,000	462,821		477,475	514,800	514,800			514,800
3.1.1	Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области искусств и обеспечение деятельности МБУ ДО "Детская школа искусств" (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	8733,243	8431,590	10052,473		9866,042	10955,628	10722,547			10736,768
		Краевой бюджет	0	0	1832,714		2331,336	2174,210	2010,456			2010,456
		Бюджет муниципального района	8098,243	7796,590	7801,468		7082,641	8349,318	8279,991			8294,212
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000	635,000	418,291		477,475	432,1	432,100			432,100
3.1.2	Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	44,530		0	0	8,5			8,5
		Краевой бюджет	0	0	0		0	0	0			0
		Бюджет муниципального района	0	0	0		0	0	0			0
		Внебюджетные средства	0	0	44,530		0	0	8,5			8,5
3.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта здания МБУ ДО "Детская школа искусств" (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	0		0	69,2	69,2			69,2
		Бюджет муниципального	0	0	0		0	0	0			0
		района
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0		0	69,20	0			0
3.1.4	Содействие в участии муниципального учреждения в международных, всероссийских, краевых конкурсах, фестивалях (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	0		96,300	13,500	5,0			5,0
		Бюджет муниципального района	0	0	0		96,300	0	0			0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0		0	13,500	5,0			5,0
3.2	Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи (отдел культуры администрации района, отдел учёта и отчётности администрации района)	Всего	12,000	10,000	10,000		8,000	12,000	12,000			12,000
		Бюджет муниципального района	12,000	10,000	10,000		8,000	12,000	12,000			12,000
3.3.	Обеспечение создания условий для реализации программы (соисполнитель МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, молодёжной политики и спорта Вяземского муниципального района")	Всего	15942,093	16840,332	18883,744		20221,975	22176,852	21379,374			21415,493
		Краевой бюджет	0	0	0		1701,910	0	0			0
		Бюджет муниципального района	15942,093	16840,332	18883,744		18520,065	22176,852	21379,374			21415,493
3.3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казённых учреждений в целях создания условий для реализации программы в рамках основного мероприятия (соисполнитель МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, молодёжной политики и спорта Вяземского муниципального района")	Всего	15942,093	16840,332	18883,744		18520,065	22176,852	21379,374			21415,493
		Бюджет муниципального района	15942,093	16840,332	18883,744		18520,065	22176,852	21379,374			21415,493
4.	Реализация регионального проекта "Культурная среда" (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	0		0	3792,373	0			0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0		38,303		0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0		3754,070		0	0
5.	Расходные обязательства муниципальных образований по поддержке отрасли культуры (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	0	156,225		0		0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	1,575		0		0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	154,650		0		0	0

".