Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 13.03.2023 N 433

Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы

1. В муниципальной программе:

1.1. В паспорте программы:

раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе: 2 480 693,92 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 520 429,87 тыс. руб., 2023 год - 500 299,20 тыс. руб., 2024 год - 502 465,97 тыс. руб., 2025 год - 522 055,67 тыс. руб. МБ: 2 358 277,34 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 446 288,68 тыс. руб., 2023 год - 484 918,81 тыс. руб., 2024 год - 498 841,87 тыс. руб., 2025 год - 518 431,57 тыс. руб. ОБ: 122 416,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб., 2022 год - 74 141,19 тыс. руб., 2023 год - 15 380,39 тыс. руб., 2024 год - 3 624,10 тыс. руб., 2025 год - 3 624,10 тыс. руб. 1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 763 368,77 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 156 500,37 тыс. руб., 2024 год - 160 613,11 тыс. руб., 2025 год - 168 732,84 тыс. руб. МБ: 740 525,35 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 154 238,86 тыс. руб., 2024 год - 158 351,60 тыс. руб., 2025 год - 166 471,33 тыс. руб. ОБ: 22 843,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 2 261,51 тыс. руб., 2025 год - 2 261,51 тыс. руб. 2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 486 573,48 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 96 118,33 тыс. руб., 2024 год - 98 598,51 тыс. руб., 2025 год - 104 817,67 тыс. руб. МБ: 465 032,90 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 94 813,40 тыс. руб., 2024 год - 98 029,65 тыс. руб., 2025 год - 104 248,80 тыс. руб. ОБ: 21 540,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 1 304,94 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 568,86 тыс. руб. 3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 785 933,19 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 153 379,96 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб. МБ: 710 140,22 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 143 314,10 тыс. руб., 2024 год - 151 557,06 тыс. руб., 2025 год - 155 176,13 тыс. руб. ОБ: 75 792,96 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 793,72 тыс. руб., 2025 год - 793,72 тыс. руб. 4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 125 326,02 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 27 015,29 тыс. руб., 2024 год - 26 254,22 тыс. руб., 2025 год - 27 849,50 тыс. руб. МБ: 123 577,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 267,21 тыс. руб., 2024 год - 26 254,22 тыс. руб., 2025 год - 27 849,50 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб. 5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 15 199,67 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. МБ: 14 708,67 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб. 6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры": 304 292,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 65 785,24 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. МБ: 304 292,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 65 785,24 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1		2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе:		2 480 693,92	435 443,21	520 429,87	500 299,20	502 465,97	522 055,67
В том числе муниципальный заказчик 1:
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		2 457 537,13	427 119,33	515 096,96	493 799,20	500 965,97	520 555,67
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		2 335 611,55	401 963,53	440 955,77	478 418,81	497 341,87	516 931,57
средств областного бюджета		121 925,58	25 155,80	74 141,19	15 380,39	3 624,10	3624,10
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 2:
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск		23 156,79	8 323,88	5 332,91	6 500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		22 665,79	7 832,88	5 332,91	6 500,00	1500,00	1500,00
средств областного бюджета		491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы		763 368,77	131 869,26	145 653,19	156 500,37	160 613,11	168 732,84
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	740 525,35	123 881,35	137 582,21	154 238,86	158 351,60	166 471,33
	средств областного бюджета	22 843,42	7 987,91	8070,98	2261,51	2261,51	2261,51
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы		486 573,48	91 840,16	95 198,81	96 118,33	98 598,51	104 817,67
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	98 029,65	104 248,80
	средств областного бюджета	21 540,58	12 539,23	6 558,69	1 304,94	568,86	568,86
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		785 933,19	131 570,88	192 661,71	153 379,96	152 350,79	155 969,85
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	710 140,22	126 942,74	133 150,19	143 314,10	151 557,06	155 176,13
	средств областного бюджета	75 792,96	4 628,14	59 511,52	10 065,86	793,72	793,72
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы		125 326,02	21 819,66	22 387,35	27 015,29	26 254,22	27 849,50
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	123 577,42	21 819,14	22 387,35	25 267,21	26 254,22	27 849,50
	средств областного бюджета	1 748,60	0,52	0,00	1 748,08	0,00	0,00
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 202 1- 2025 годы		15 199,67	5 366,76	5 332,91	1500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	14 708,67	4 875,76	5 332,91	1500,00	1500,00	1500,00
	средств областного бюджета	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы		304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
средств областного бюджета
средств федерального бюджета

".

2. В приложении N 1 "Подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

2.1. В паспорте подпрограммы:

раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 763 368,77 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 156 500,37 тыс. руб., 2024 год - 160 613,11 тыс. руб., 2025 год - 168 732,84 тыс. руб. МБ: 740 525,35 тыс. руб., в т.ч., 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 154 238,86 тыс. руб., 2024 год - 158 351,60 тыс. руб., 2025 год - 166 471,33 тыс. руб. ОБ: 22 843,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 2 261,51 тыс. руб., 2025 год - 2 261,51 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

2.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели	Ед.	Значение показателя
			Отчетный 2019 год	Текущий 2020 год	Год реализации программы
					2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 1	%	-	-	-	-	10,1	10,1	10,1
	Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств	%	97	97,5	97	97,5	97,8	97,9	98,0
1.	Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат.
1.1.	Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании 2	%	-	-	-	-	100	100	100
1.2.	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств	%	33,2	26,8	21,8	21,7	20	20	20
1.3.	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	%	66,8	73,2	78,2	78,3	80	80	80
1.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	%	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Количество приобретенных основных средств	Ед.	-	-	1	1	1	0	0
1.6.	Количество отремонтированных объектов 3	ед.	-	-	0	3	2	0	0
2.	Задача 2: Развитие творческого потенциала учащихся
1.7.	Количество полученных обучающимися наград (званий) 4	ед.	-	364	525	530	535	540	545

------------------------------

¹ *Д=Чучаст100%/Чобщ, где Д - доля учащихся, привлеченных к участию в международных, всероссийских и региональных творческих мероприятиях, Чучаст -число участников международных, всероссийских и региональных творческих мероприятиях за отчетный год, Чобщ - численность детей ЗАТО г. Североморск.

² Ск=Зп/СУ100%, где Ск - соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании; Зп - средняя заработная плата педагогических работников; СУ - средняя заработная плата учителей в муниципальном образовании

³ Ко - по фактическому значению

⁴ *К - нарастающим итогом за год

------------------------------

".

2.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования		Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам												Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
						всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021			2022		2023		2024		2025
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12			13		14		15		16		17
	Цель: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
	Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат.
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры.	2021-2025		Всего, в т.ч.:		749 062,14	126644,26	140 283,49	152 788,45	160 613,11	168 732,84	- Отношение средней заработанной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании, %	-			-		100		100		100		УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им.Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ)
				МБ		732 159,50	122 982,65	133 826,98	150 526,94	158 351,60	166 471,33	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, %	21,8			21,7		20		20		20
				ОБ		16 902,65	3661,61	6 456,51	2 261,51	2 261,51	2 261,51	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, %	78,2			78,3		80		80		80
1.1.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021-2025		МБ		629 249,41	104010,36	113 894,89	129 649,89	136 941,13	144 753,14
1.1.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021-2025		МБ		32 480,19	6078,09	6 272,00	6 607,50	6 761,30	6 761,30
1.1.3.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021 - 2025		МБ		25 703,60	4 180,27	4 701,94	5 116,08	5 698,79	6 006,52
1.1.4.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025		МБ		31 791,61	5 632,36	6 172,95	6 797,50	6 594,40	6 594,40
1.1.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021-2025		МБ		9 633,16	2320,94	1 546,22	1 922,00	1 922,00	1922,00
1.1.6.	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021-2025		МБ		3 301,52	760,63	1 238,98	433,97	433,97	433,97	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0			0		0		0		0		УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ)
1.1.6.1.	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021-2025		МБ		3 301,52	760,63	1 238,98	433,97	433,97	433,97	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0			0		0		0		0		УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ)
1.1.7.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021-2025		ОБ		16 902,65	3661,61	6456,51	2261,51	2261,51	2261,51	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0			0		0		0		0		УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ)
1.1.7.1.	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021-2025		ОБ		16 902,65	3661,61	6456,51	2261,51	2261,51	2261,51	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0			0		0		0		0		УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ)
2.1.	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования	2021-2025		Всего, в т.ч.:		14 306,63	5 225,00	5 369,71	3 711,92	0,00	0,00	Количество приобретенных основных средств, ед.	1			1		1		0		0		УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново)
				МБ		8 365,86	898,70	3 755,24	3 711,92	0,00	0,00	Количество отремонтированных объектов, ед	0			3		2		0		0
				ОБ		5 940,77	4326,30	1 614,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	2021-2025		ОБ		4 326,30	4 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	2021-2025		МБ		898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	2021-2025		МБ		1 300,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.4.	Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений	2021-2025		МБ		6 167,16	0,00	3105,24	3 061,92	0,00	0,00
2.1.5.	Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2021-2025		ОБ		1 614,47	0,00	1 614,47	0,00	0,00	0,00
	Задача 2: Развитие творческого потенциала учащихся
3.1.	Основное мероприятие 3. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей через участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, областного и муниципального уровней	2021-2025			Финансирования не требуется							Количество полученных обучающимися наград (званий), ед.		-	-		535		540		545		УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ)
	Итого по Задачам:			Всего, в т.ч.:		763 368,77	131869,26	145 653,19	156 500,37	160 613,11	168 732,84
				МБ		740 525,35	123881,35	137582,21	154 238,86	158 351,60	166 471,33
				ОБ		22 843,42	7987,91	8070,98	2 261,51	2 261,51	2 261,51
	Всего по подпрограмме, в т.ч.	2023-2025		Всего, в т.ч.:		763 368,77	131869,26	145 653,19	156 500,37	160 613,11	168 732,84
				МБ		740 525,35	123881,35	137582,21	154 238,86	158 351,60	166 471,33
				ОБ		22 843,42	7987,91	8070,98	2 261,51	2 261,51	2 261,51
	муниципальные услуги (работы)			Всего, в т.ч.:		739 428,99	124323,32	138 737,27	150 866,45	158 691,11	166 810,84
				МБ		722 526,34	120661,71	132 280,76	148 604,94	156 429,60	164 549,33
				ОБ		16 902,65	3661,61	6456,51	2 261,51	2 261,51	2 261,51
	иные мероприятия			Всего		23 939,78	7545,94	6915,92	5 633,92	1 922,00	1 922,00

".

2.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		763 368,77	131869,26	145 653,19	156 500,37	160 613,11	168 732,84
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	740 525,35	123881,35	137582,21	154 238,86	158 351,60	166 471,33
	средств областного бюджета	22 843,42	7987,91	8070,98	2 261,51	2 261,51	2 261,51
В том числе по Заказчикам
Заказчик 1. Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		763 368,77	131869,26	145 653,19	156 500,37	160 613,11	168 732,84
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	740 525,35	123881,35	137582,21	154 238,86	158 351,60	166 471,33
	средств областного бюджета	22 843,42	7987,91	8070,98	2 261,51	2 261,51	2 261,51

".

3. В приложении N 2 "Подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

3.1. В паспорте подпрограммы:

Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 486 573,48 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 96 118,33 тыс. руб., 2024 год - 98 598,51 тыс. руб., 2025 год - 104 817,67 тыс. руб. МБ: 465 032,90 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 94 813,40 тыс. руб., 2024 год - 98 029,65 тыс. руб., 2025 год - 104 248,80 тыс. руб. ОБ: 21 540,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 1 304,94 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 568,86 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

3.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный 2019 год	Текущий 2020 год	Год реализации программы
					2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности 5	%	-	-	-	-	100	100	100
1.	Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек.
1.1.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону 6	%	-	-	-	-	100	100	100
1.2.	Обновляемость библиотечного фонда	%	2,2	1,2	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71
1.3.	Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов	%	96	96,9	99	100	100	100	100
1.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	%	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Количество приобретенных книг	Ед.	0	0	0	0	1300	0	0
1.6.	Количество отремонтированных объектов	Ед.	-	-	-	1	-	-	-
1.7	Количество открытых пространств	Ед.	-	-	-	-	1	-	-
1.8.	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
2.	Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
2.1.	Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год 7	Ед.	-	-	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3
2.2.	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 8	Тыс. ед.	319,9	328,6	345,2	356,1	388,4	453,2	467,7

".

------------------------------

⁵, где 100% N - 100%уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, БС - нормативная потребность (минимально необходимое количество) библиотечной сети; Н - численность населения; Нс - численность сельского населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 библиотеку для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа (1000); Ннг - норматив численности жителей на 1 библиотеку для городского округа (20000). Нд - численность детского населения; Ннд - норматив численности детского населения на 1 библиотеку (10000)

⁶ Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области

⁷, где Пос - посещаемость; П - общее количество посещений за год; А - число зарегистрированных пользователей

⁸ П=Ч.стац+Ч.удал.+Ч.вне стац., где П - общее количество посещений за год, Ч.стац - число посещений библиотеки в стационарных условиях, Ч.удал.- число обращений к библиотеке удаленных пользователей, Ч.вне стац - число посещений библиотеки вне стационара

------------------------------

3.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам											Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения		2021			2022	2023	2024			2025
1.	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12			13	14	15			16	17
	Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров
	Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек.
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО г. Североморск	2021-2025		Всего, в т.ч.:	467 049,14	81 840,16	87 284,47	94 508,33	98 598,51	104 817,67	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, %		-			-	100	100			100	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	458 394,09	79 300,93	83 611,31	93 203,40	98 029,65	104 248,80	Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, %		99			100	100	100			100
				ОБ	8 655,05	2539,23	3673,16	1 304,94	568,86	568,86	Обновляемость библиотечного фонда, %		0,67			0,68	0,69	0,70			0,71
1.1.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021-2025		МБ	379 759,51	63 547,57	69 085,22	76 673,98	82 242,97	88 209,77
1.1.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021-2025		МБ	24 826,79	5 220,68	4 648,91	5 528,40	4 714,40	4 714,40
1.1.3.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021-2025		МБ	21 771,17	3 888,26	4 188,95	4 095,18	4 673,21	4 925,57
1.1.4.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021-2025		МБ	23 736,94	5 091,20	4 336,51	5 013,43	4 647,90	4 647,90
1.1.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021-2025		МБ	6 598,59	1025,73	646,86	1642,00	1642,00	1642,00
1.1.6.	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021-2025		МБ	1 559,81	527,47	704,86	109,16	109,16	109,16	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.6.1.	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021-2025		МБ	1 559,81	527,47	704,86	109,16	109,16	109,16	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.7.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021-2025		ОБ	7 918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.7.1.	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021-2025		ОБ	7 918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.8.	Государственная поддержка отрасли культуры	2021-2025		Всего	877,32	0,00	0,00	877,32	0,00	0,00	Количество приобретенных книг, ед.		0			0	1300	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00
				ОБ	736,07	0,00	0,00	736,07	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования	2021-2025		Всего	19 524,33	10 000,0	7 914,33	1 610,00	0,00	0,00	Количество отремонтированных объектов, ед.		0			1	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	6 638,80	0,00	5 028,80	1 610,00
				ОБ	12 885,53	10 000,0	2 885,53	0,00			Количество открытых пространств. ед.		0			0	1	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.1.	Создание модельных муниципальных библиотек	2021-2025		ОБ	10 000,0	10 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед.		1			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.2.	Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений	2021-2025		МБ	5 028,80	0,00	5028,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2021-2025		ОБ	2 885,53	0,00	2885,53	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	2021-2025		МБ	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00
	Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
3.1.	Основное мероприятие 3. Развитие библиотечной системы		2021-2025		Финансирования не требуется							Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год, ед.		-	-		10,1		10,2	10,3		УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
												Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс.ед.		345,2	356,1		388,4		453,2	467,7
	Итого по Задачам			Всего, в т.ч.:	486 573,48	91 840,16	95 198,81	96 118,33	98 598,51	104 817,67
				МБ	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	98 029,65	104 248,80
				ОБ	21 540,58	12539,23	6 558,69	1 304,94	568,86	568,86
	Всего по подпрограмме, в т.ч.	2021-2025		Всего, в т.ч.:	486 573,48	91 840,16	95 198,81	96 118,33	98 598,51	104 817,67
				МБ	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	98 029,65	104 248,80
				ОБ	21 540,58	12539,23	6 558,69	1 304,94	568,86	568,86
	муниципальные услуги (работы)			Всего, в т.ч.:	459 573,23	80 814,43	86 637,61	91 989,01	96 956,51	103 175,67
				МБ	451 654,26	78 275,20	82964,45	91 420,15	96 387,65	102 606,81
				ОБ	7918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86
	публичные обязательства
	мероприятия по содержанию имущества
	иные мероприятия			Всего, в т.ч.:	27 000,25	11025,73	8561,20	4 129,32	1 642,00	1 642,00
				МБ	13 378,65	1025,73	5675,67	3 393,25	1 642,00	1 642,00
				ОБ	13 621,60	10 000,0	2 885,53	736,07	0,00	0,00

".

3.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		486 573,48	91 840,16	95 198,81	96 118,33	92203,65	92203,65
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	91634,79	91634,79
	средств областного бюджета	17 700,20	12539,23	3 454,39	568,86	568,86	568,86
В том числе по Заказчикам
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		486 573,48	91 840,16	95 198,81	96 118,33	92203,65	92203,65
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	91634,79	91634,79
	средств областного бюджета	17 700,20	12539,23	3 454,39	568,86	568,86	568,86

".

4. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

4.1. В паспорте подпрограммы:

Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 785 933,19 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 153 379,96 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб. МБ: 710 140,22 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 143 314,10 тыс. руб., 2024 год - 151 557,06 тыс. руб., 2025 год - 155 176,13 тыс. руб. ОБ: 75 792,96 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 793,72 тыс. руб., 2025 год - 793,72 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

4.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2.
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п

Цель, задачи и показатели

Ед. измерения

Значение показателя (индикатора)

			Отчетный год 2019	Текущий год 2020	Год реализации программы
					2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
	Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности 9	процент	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
1.	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск.
1.1.	Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа 10	Тыс.ед.	282	145	280	282	284	286	288
1.2.	Увеличение количества участников клубных формирований 11	чел.	909	904	900	900	920	960	980
1.3.	Сохранение количества клубных формирований	ед.	32	32	31	31	31	31	31
1.4.	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований	ед.	6	6	6	6	6	6	6
1.5.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону 12	Процент	-	-	-	-	100	100	100
1.6	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	%	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры	%	-	-	-	-	100	-	-
1.8	Количество проведенных мероприятий	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
1.9	Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды	комплект	-	-	24	-	-	-	-
1.10	Аранжировка песни	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
1.11	Площадь проведенных ремонтных работ	кв. м.	-	-	136,6	-	-	-	-
1.12	Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества	Процент	-	-	-	100	-	-	-
1.13	Количество разработанной проектно-сметной документации	Шт.	-	-	-	3	-	-	-
1.14	Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ	процент	-	-	-	100	100	-	-
1.15	Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования	Ед.	-	-	-	2	-	-	-
1.16	Количество ПСД/количество объектов	Ед.	-	-	1/0	-	1/0	-	-

------------------------------

⁹, КС - сеть учреждений клубного типа; Н - численность населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа; Нс - численность сельского населения; Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.

¹⁰ П=(Ч.кф.+Ч.зрит.+Ч.уч.), где П-общее количество посещений за год МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга,

Ч.кф. - число посещений участниками клубных формирований МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.зрит. - число посещений на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.уч. - число участников на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга.

¹¹ ОК=(У.ДК "Строитель"+У. ЦДМ+ У. ДКсд), где ОК- общее количество участников клубных формирований, У. ДК "Строитель" - количество участников клубных формирований в МБУК ДК "Строитель"; У. ЦДМ - количество участников клубных формирований в МБУК ЦДМ; У. ДКсд - количество участников клубных формирований в МБУК ДК семейного досуга

¹² Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области

------------------------------

".

4.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск.		2021-2025	Всего, в т.ч.:	709 720,51	127 528,53	129 170,38	144 700,96	152 350,79	155 969,85	Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.ед.	280	282	284	286	288	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
											Увеличение количества участников клубных формирований, чел	900	900	920	960	980
				МБ	689 490,12	123 798,96	124 322,86	134 635,10	151 557,06	155 176,13	Сохранение количества клубных формирований, ед.	31	31	31	31	31
				ОБ	20 230,39	3 729,57	4 847,52	10 065,86	793,72	793,72	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед.	6	6	6	6	6
											Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону,%	-	-	100	100	100
1.1.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда		2021-2025	МБ	502 338,96	85 158,03	91 651,94	93 568,24	112 017,27	119 943,47
1.1.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021-2025	МБ	33 674,76	6 002,70	6 780,46	6 986,80	6952,40	6952,40
1.1.3.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021-2025	МБ	34 485,90	6 129,50	6 368,20	6 912,48	7 339,69	7 736,03
1.1.4.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021-2025.	МБ	66 059,11	14 396,43	9 985,90	13 785,98	13945,40	13 945,40
1.1.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021-2025	МБ	8 453,52	1707,38	896,14	1950,00	1950,00	1950,00
1.1.6.	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021-2025	МБ	3 368,27	201,84	930,22	1 931,59	152,31	152,31	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,%	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2021-2025	МБ	1 588,99	201,84	930,22	152,31	152,31	152,31	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,%	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6.2	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		2021-2025	МБ	1 779,28	0,00	0,00	1 779,28	0,00	0,00	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, %	0	0	100	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021-2025	ОБ	17 472,48	971,66	4 847,52	10 065,86	793,72	793,72	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,%	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2021-2025	ОБ	8 200,34	971,66	4 847,52	793,72	793,72	793,72	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,%	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7.2	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		2021-2025	ОБ	9 272,14	0,00	0,00	9 272,14	0,00	0,00	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, %	0	0	100	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.8.	Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий.		2021-2025	МБ	41 080,92	10 174,40	7 710,00	9 500,00	9 200,00	4 496,52							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.9	Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)		2021-2025	ОБ	140,01	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий, ед	1	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ЦДМ)
1.1.10	Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области		2021-2025	МБ	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства		2021-2025	ОБ	2 617,90	2 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект	24	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель")
											Аранжировка песни, единиц	1	0	0	0	0
2.1.	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений		2021-2025	Всего, в т.ч.:	68 255,56	1085,23	63 491,33	3 679,00	0,00	0,00	Площадь проведенных ремонтных работ, кв. м.	136,6	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
											Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент	0	100	0	0	0
				МБ	12 119,99	186,66	8 254,33	3 679,00	0,00	0,00	Количество разработанной проектно-сметной документации, шт.	0	3	0	0	0
				ОБ	55 562,57	898,57	54 664,00	0,00	0,00	0,00	Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент	0	100	100	0	0
2.1.1	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021-2025	ОБ	43913,38	898,57	43014,81	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021-2025	МБ	11 640,99	186,66	8 254,33	3 200,00	0,00	0,00
2.1.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений		2021-2025	МБ	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)		2021-2025	ОБ	11 649,19	0,00	11 649,19	0,00	0,00	0,00	Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед.	0	2	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель")
2.1.5.	Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений		2021-2025	МБ	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск.		2021-2025	Всего	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				МБ	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Строительство объектов культурно-досугового типа		2021-2025	МБ	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Количество ПСД/количество объектов, ед.	1/0	0	1/0	0	0	КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО")
	Итого по Задаче		2021-2025	Всего, в т.ч.:	785 933,19	131570,88	192 661,71	153 379,96	152 350,79	155 969,85
				МБ	710 140,22	126942,74	133 150,19	143 314,10	151 557,06	155 176,13
				ОБ	75 792,96	4628,14	59 511,52	10 065,86	793,72	793,72
	Всего по подпрограмме, в т.ч.		2021-2025	Всего, в т.ч.:	785 933,19	131570,88	192 661,71	153 379,96	152 350,79	155 969,85
				МБ	710 140,22	126942,74	133 150,19	143 314,10	151 557,06	155 176,13
				ОБ	75 792,96	4628,14	59 511,52	10 065,86	793,72	793,72
		муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	657 399,48	112 860,16	120 564,24	133 250,96	141 200,79	149 523,33
				МБ	639 927,00	111 888,50	115 716,72	123 185,10	140 407,07	148 729,61
				ОБ	17 472,48	971,66	4 847,52	10 065,86	793,72	793,72
		публичные обязательства		Всего	0	0	0	0	0	0
		мероприятия по содержанию имущества		Всего	0	0	0	0	0	0
		иные мероприятия		Всего	128 533,71	18 710,72	72 097,47	20 129,00	11 150,00	6 446,52

".

4.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		785 933,19	131570,88	192 661,71	153 379,96	152 350,79	155 969,85
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	710 140,22	126942,74	133 150,19	143 314,10	151 557,06	155 176,13
	средств областного бюджета	75 792,96	4628,14	59 511,52	10 065,86	793,72	793,72
В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		777 976,07	128 613,76	192 661,71	148 379,96	152 350,79	155 969,85
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	702 183,10	123 985,62	133 150,19	138 314,10	151 557,06	155 176,13
	средств областного бюджета	75 792,96	4628,14	59 511,52	10 065,86	793,72	793,72
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск		7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

".

5. В приложении N 4 "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

5.1. В паспорте подпрограммы:

Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 125 326,02 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 27 015,29 тыс. руб., 2024 год - 26 254,22 тыс. руб., 2025 год - 27 849,50 тыс. руб. МБ: 123 577,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 267,21 тыс. руб., 2024 год - 26 254,22 тыс. руб., 2025 год - 27 849,50 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

5.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели	Ед.	Значение показателя
			Отчетный 2019 год	Текущий 2020 год	Год реализации программы
					2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск.
	Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея 13	%	-	-	-	-	27,5	28	28,5
	Увеличение посещаемости МБУК СМВК	тыс. чел	70	30	73	74	75	77,4	78,4
	Создание виртуальных музейных экспозиций	ед.	-	34	12	12	12	12	12
1.	Задача 1: Формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям
1.1	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону 14	%	-	-	-	-	100	100	100
1.2	Сохранение количества выставочных проектов;	ед.	60	62	62	62	62	63	63
1.3	Доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение	%	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях	ед.	35	35	35	35	36	37	38
1.5	Сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества.	чел.	6120	4590	4590	4590	4590	4590	4590
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	Ед.	-	-	-	-	1	-	-
2.	Задача 2: Популяризация музейных предметов, музейных коллекций для населения ЗАТО г. Североморск
2.1.	Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий *	Ед.	-	-	-	-	518	519	521
2.2.	Количество предметов общего фонда 15*	Ед.	-	-	-	-	7947	7953	7959
2.3.	Увеличение количества выставочных проектов *	Ед.	-	-	-	-	248	310	372

------------------------------

¹³ Д = (Уко/Чп)*100%, где Д - доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности музея; Уко - численность участников культурно-образовательных мероприятий; Чп - число посещений музея

¹⁴ Ск = Зк / Дмо x 100%,где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области

^* Показатель установлен нарастающим итогом

^15* Кпо = Чпо + Чпнв, где Кпо - количество предметов общего фонда; Чпо - число предметов основного фонда; Чпнв - число предметов научно-вспомогательного фонда.

------------------------------

".

5.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п		Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)			Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.									Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий										Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
								всего		2021	2022	2023		2024		2025	Наименование, единицы измерения		2021	2022	2023		2024		2025
1.		2		3			4	5		6	7	8		9		10	11		12	13	14		15		16		17
		Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск.
		Задача 1: Формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям
1.1.		Основное мероприятие 1. Организация и осуществление просветительской и культурно-образовательно деятельности		2021-2025.			Всего, в т.ч.:	125 326,02		21 819,66	22 387,35	27 015,29		26 254,22		27 849,50	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, %		-	-	100		100		100		УКСМПиМС (МБУК СМВК)
																	Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий, ед.		-	-	518		519		521
							МБ	123 577,42		21 819,14	22 387,35	25 267,21		26 254,22		27 849,50	сохранение количества выставочных проектов, ед.		62	62	62		63		63
																	доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение,%		100	100	100		100		100
							ОБ	1 748,60		0,52	0,00	1 748,08		0,00		0,00	сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества, чел.		4590	4590	4590		4590		4590
																	количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях, ед.		35	35	36		37		38
1.1.1		Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда		2021-2025			МБ	96 090,12		16 103,89	17 434,23	19 404,00		20 817,00		22 331,00
1.1.2		Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021-2025			МБ	9 484,70		1 608,70	1 873,60	2 019,40		1 991,50		1 991,50
1.1.3		Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021-2025			МБ	7 008,33		1 158,10	1304,20	1 454,31		1 505,22		1 586,50
1.1.4		Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021-2025			МБ	8 809,82		2 555,01	1639,44	1 824,37		1 395,50		1 395,50
1.1.5		Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021-2025			МБ	2 164,22		393,33	135,89	545,00		545,00		545,00
1.1.6		Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021-2025			МБ	0,11		0,11	0,00	0,00		0,00		0,00
1.1.7.		Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021-2025			ОБ	0,52		0,52	0,00	0,00		0,00		0,00
1.1.8.		Техническое оснащение муниципальных и региональных музеев		2021-2025			Всего:	1 768,21		0,00	0,00	1 768,21		0,00		0,00	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, ед.		-	-	1		-		-		УКСМПиМС (МБУК СМВК)
							МБ	20,13				20,13
							ОБ	1 748,08				1 748,08
	Задача 2: Популяризация музейных предметов, музейных коллекций для населения ЗАТО г. Североморск
2..1.	Основное мероприятие 2: Осуществление выставочной деятельности				2021-2025			Финансирование не требуется										- Количество предметов общего фонда, ед.	-	-	7947	7953		7959		УКСМПиМС (МБУК СМВК)
																		- Увеличение количества выставочных проектов (нарастающим итогом), ед.	-	-	248	310		372
3.	Итого по Задаче					Всего, в т.ч.:		125 326,02	21 819,66		22 387,35		27 015,29		26 254,22	27 849,50
						МБ		123 577,42	21 819,14		22 387,35		25 267,21		26 254,22	27 849,50
						ОБ		1 748,60	0,52		0,00		1 748,08		0,00	0,00
4.	Всего по подпрограмме, в т.ч.				2021-2025	Всего, в т.ч.:		125 326,02	21 819,66		22 387,35		27 015,29		26 254,22	27 849,50
						МБ		123 577,42	21 819,14		22 387,35		25 267,21		26 254,22	27 849,50
						ОБ		1 748,60	0,52		0,00		1 748,08		0,00	0,00
			муниципальные услуги (работы)			Всего, в т.ч.:		121 393,59	21 426,33		22 251,46		24 702,08		25 709,22	27 304,50
						МБ		121 393,07	21 425,81		22 251,46		24 702,08		25 709,22	27 304,50
						ОБ		0,52	0,52		0,00		0,00		0,00	0,00
			публичные обязательства
			мероприятия по содержанию имущества
			иные мероприятия			Всего		3 932,43	393,33		135,89		2 313,21		545,00	545,00
						МБ		2 184,35	393,33		135,89		565,13		545,00	545,00
						ОБ		1748,08	0,00		0,00		1748,08		0,00	0,00

".

5.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		125 326,02	21 819,66	22 387,35	27 015,29	26 254,22	27 849,50
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	123 577,42	21 819,14	22 387,35	25 267,21	26 254,22	27 849,50
	средств областного бюджета	1 748,60	0,52	0,00	1 748,08	0,00	0,00
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		125 326,02	21 819,66	22 387,35	27 015,29	26 254,22	27 849,50
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	123 577,42	21 819,14	22 387,35	25 267,21	26 254,22	27 849,50
	средств областного бюджета	1 748,60	0,52	0,00	1 748,08	0,00	0,00

".

6. В приложении N 6 "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

6.1. В паспорте подпрограммы:

Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 304 292,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 65 785,24 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. МБ 304 292,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 65 785,24 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

6.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, ед. измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры
	Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры	2021-2025	МБ	111 704,13	20 026,98	21 840,75	23 647,20	23 094,60	23 094,60	Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета, %	-	-	0	0	0	УКСМПиМС (МБУ ЦБ)
										Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, ед.	13	15	15	15	15
1.1.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021-2025	МБ	102 140,06	18468,36	20386,40	21 095,10	21 095,10	21 095,10
1.1.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021-2025	МБ	493,80	90,00	105,00	99,60	99,60	99,60
1.1.3.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021-2025	МБ	6 689,30	1 111,30	1125,70	1 852,50	1 299,90	1 299,90
1.1.4.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021-2025	МБ	2 380,97	357,32	223,65	600,00	600,00	600,00
1.2.	Основное мероприятие 2. Обеспечение административным и транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры	2021-2025	МБ	91 579,95	16 939,80	17251,85	18 968,10	19 210,10	19 210,10	Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета, ед.			4	4	4	УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ)
										Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета, ед.			2	2	2
										Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок,%			100	100	100
										- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, %	100	100	100	100	100
										- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, ед.	13	15	15	15	15
										- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, %	100	100	100	100	100
1.2.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021-2025	МБ	66 203,15	12 466,30	13103,65	13 544,40	13 544,40	13 544,40
1.2.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021-2025	МБ	3 809,82	709,40	643,22	792,60	832,30	832,30
1.2.3.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021-2025	МБ	19 623,67	3135,83	3 404,94	4 226,10	4 428,40	4 428,40
1.2.4.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021-2025	МБ	1 943,31	628,27	100,04	405,00	405,00	405,00
1.3.	Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни ЗАТО г. Североморск через официальное средство массовой информации - газету "Североморские вести"	2021-2025	МБ	67 144,18	10 099,80	13 257,12	16 133,80	13 808,50	13 844,96	Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести", шт.	52	52	51	51	51	УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
										Сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, ед.	1200	1200	1200	1200	1200
1.3.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021-2025	МБ	51 196,24	7 525,43	10331,19	12 410,22	10 464,70	10 464,70
1.3.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021-2025	МБ	2 036,82	222,69	432,73	454,80	463,30	463,30
1.3.3.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021-2025	МБ	2 920,34	305,10	576,30	652,28	675,10	711,56
1.3.4.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021-2025	МБ	9 112,97	1 311,10	1704,57	2 306,50	1 895,40	1 895,40
1.3.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021-2025	МБ	1 877,81	735,48	212,33	310,00	310,00	310,00
1.4.	Основное мероприятие 4. Реализация муниципальных функций управления в сфере культуры	2021-2025	МБ	31 584,54	5453,91	6 390,18	6 580,15	6 580,15	6 580,15	Количество организованных общегородских мероприятий, ед.			68	70	72	УКСМПиМС
										Доля освоения бюджетных ассигнований, %	100	100	100	100	100
1.4.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.	2021-2025	МБ	31 584,54	5453,91	6 390,18	6 580,15	6 580,15	6 580,15
1.5.	Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в области культуры и искусства	2021-2025	МБ	2 280,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	Сохранение количества выплаченных премий, ед.	33	33	33	66	99	УКСМПиМС
1.5.1.	Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов	2021-2025	МБ	2 280,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
	Итого по Задаче 1		МБ	304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
	Всего по подпрограмме, в т.ч.	2021-2025	МБ	304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
	муниципальные услуги (работы/услуги)			264 226,16	45 345,51	51 813,70	57 434,09	54 798,20	54 834,66
	публичные обязательства
	иные мероприятия			40 066,62	7 630,98	7382,19	8 351,15	8 351,15	8 351,15

".

6.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
	в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	304 292,78	52 976,49	59 195,89	65 785,24	63 149,35	63 185,81
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета

".