Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 27.03.2023 N 601

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Повышение качества библиотечного обслуживания Увеличение количества посещений на 1000 человек населения	да, нет	2015	да	19 588,3	29,7	65,1	19 167,3	326,2
				количество посещений	2016	да	23 445,8	11,8	10 543,6	12 586,4	304,0
					2017	да	22 327,2	26,9	12 554,6	9 435,7	310,0
					2018	3 500	29 110,2	29,0	5 060,0	23 701,0	320,2
					2019	3 809	29 913,2	26,7	3,8	29 562,7	320,0
					2020	4 110	27 517,9	-		27 257,1	260,8
					2021	4 130	31 305,9	443,3	43,9	30 499,1	319,6
					2022	4 397	31 174,0	333,4	98,0	30 418,0	324,6
					2023	4 397	24 898,0	310,6	16,4	24 244,5	326,5
					2024	4 397	24 398,0	310,6	16,4	23 744,5	326,5
					2025	4 397	24 387,5	300,7	15,8	23 744,5	326,5
					2026	4 397	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2027	4 397	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2028	4 397	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2029	4 397	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2030	4 397	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов	да, нет	2015	да	29,7	29,7	-	-	-
1.1			Пополняемость книжных фондов	да, нет	2016	да	11,8	11,8	-	-	-
1.2	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	1	65,1	-	65,1	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
			Участие работников культуры в конкурсной деятельности.	чел.	2022	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
1.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	10 478,5	-	10 478,5	-	-
					2017	да	12 550,5	-	12 550,50	-	-
				руб.	2018	21 870	5 057,1	-	5 057,1	-	-
					2019	23 234	-	-	-	-	-
					2020	24 200	-	-	-	-	-
					2021	26 846	-	-	-	-	-
					2022	29 375	-	-	-	-	-
					2023	29 375	-	-	-	-	-
					2024	29 375	-	-	-	-	-
					2025	29 375	-	-	-	-	-
					2026	29 375	-	-	-	-	-
					2027	29 375	-	-	-	-	-
					2028	29 375	-	-	-	-	-
					2029	29 375	-	-	-	-	-
					2030	29 375	-	-	-	-	-
1.4	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей	чел.	2015	39 212	19 493,5	-	-	19 167,3	326,2
					2016	41 771	12 890,4	-	-	12 586,4	304,0
					2017	45 109	9 745,5	-	-	9 435,5	310,0
					2018	45 230	24 021,0	-	-	23 700,8	320,2
					2019	45 314	29 882,5	-	-	29 562,5	320,0
					2020	43 902	27 517,9	-	-	27 257,1	260,8
					2021	45 314	30 818,2	-	-	30 498,6	319,6
					2022	45 352	30 742,2	-	-	30 417,6	324,6
					2023	45 352	24 570,7	-	-	24 244,2	326,5
					2024	45 352	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2025	45 352	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2026	45 352	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2027	45 352	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2028	45 352	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2029	45 352	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
					2030	45 352	24 070,7	-	-	23 744,2	326,5
1.5	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов	экз.	2017	да	31,2	26,9	4,1	0,2	-
					2018	172	32,1	29,0	2,9	0,2	-
					2019	161	30,7	26,7	3,8	0,2	-
					2020	-	-	-		-	-
					2021	1 626	487,7	443,3	43,9	0,5	-
					2022	862	366,7	333,4	33,0	0,3	-
					2023	820	327,3	310,6	16,4	0,3	-
					2024	820	327,3	310,6	16,4	0,3	-
					2025	820	316,8	300,7	15,8	0,3	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Развитие музеев"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Повышение эффективности музейных услуг Увеличение числа посетителей музейных учреждений по сравнению с 2017 годом	да, нет	2015	да	6 484,7	-	-	6 156,7	328,0
				%	2016	да	7 812,2	-	2 799,5	4 756,5	256,2
					2017	да	6 535,5	-	1 344,0	4 890,3	301,2
					2018	55,3	8 731,3	-	1 265,1	7 134,8	331,4
					2019	55,5	9 866,4	-	65,1	9 485,9	315,4
					2020	54,8	11 476,3	-	-	11 361,0	115,3
					2021	55,5	12 027,4	-	-	11 752,4	275,0
					2022	61,6	15 194,5	-	2 794,8	11 940,3	459,4
					2023	61,6	9 534,7	-	-	9 264,1	270,6
					2024	61,6	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2025	61,6	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2026	61,6	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2027	61,6	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2028	61,6	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2029	61,6	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2030	61,6	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
2.1	Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Число посещений выставок и экспозиций	чел.	2015	22 320	6 484,7	-	-	6 156,7	328,0
					2016	23 060	5 012,7	-	-	4 756,5	256,2
					2017	27 650	5 191,5	-	-	4 890,3	301,2
					2018	29 341	7 466,2	-	-	7 134,8	331,4
					2019	30 101	9 801,3	-	-	9 485,9	315,4
					2020	27 009	11 476,3	-	-	11 361,0	115,3
					2021	40 453	12 027,4	-	-	11 752,4	275,0
					2022	44 692	12 396,9	-	-	11 937,5	459,4
			Число посещений музейных учреждений	чел.	2023	45 000	9 534,7	-	-	9 264,1	270,6
					2024	47 000	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2025	47 000	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2026	47 000	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2027	47 000	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2028	47 000	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2029	47 000	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
					2030	47 000	9 034,7	-	-	8 764,1	270,6
2.2	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2016	да	2 799,5	-	2 799,5	-	-
				да, нет	2017	да	1 344,0	-	1 344,0	-	-
				руб.	2018	21 870	1 200,0	-	1 200,0	-	-
					2019	23 234	-	-	-	-	-
					2020	24 200	-	-	-	-	-
					2021	26 846	-	-	-	-	-
					2022	29 375	-	-	-	-	-
					2023	29 375	-	-	-	-	-
					2024	29 375	-	-	-	-	-
					2025	29 375	-	-	-	-	-
					2026	29 375	-	-	-	-	-
					2027	29 375	-	-	-	-	-
					2028	29 375	-	-	-	-	-
					2029	29 375	-	-	-	-	-
					2030	29 375	-	-	-	-	-
2.3	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	65,1	-	65,1	-	-
					2019	1	65,1	-	65,1	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
			Участие работников культуры в конкурсной деятельности	чел.	2022	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.4	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ".	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры	ед.	2022	-	2 732,5	-	2 729,8	2,7	-
					2023	1	-	-	-		-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Развитие архивного дела"	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Мичуринска	Повышение качества услуг в области архивного дела Исполнение запроса на выдачу архивной информации	да, нет	2015	да	37,7	-	37,7	-	-
					2016	да	37,9	-	37,9	-	-
					2017	да	42,3	-	42,3	-	-
				%	2018	100	49,8	-	49,8	-	-
					2019	100	58,6	-	58,6	-	-
					2020	100	58,7	-	58,7	-	-
					2021	100	66,3	-	66,3	-	-
					2022	100	66,3	-	66,3	-	-
					2023	100	66,3	-	66,3	-	-
					2024	100	66,3	-	66,3	-	-
					2025	100	66,3	-	66,3	-	-
					2026	100	-	-	-	-	-
					2027	100	-	-	-	-	-
					2028	100	-	-	-	-	-
					2029	100	-	-	-	-	-
					2030	100	-	-	-	-	-
3.1	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Мичуринска	Рост количества пользователей архивной информацией	%	2015	7	37,7	-	37,7	-	-
					2016	7	37,9	-	37,9	-	-
					2017	7	42,3	-	42,3	-	-
					2018	7	49,8	-	49,8	-	-
					2019	7	58,6	-	58,6	-	-
					2020	7	58,7	-	58,7	-	-
					2021	7	66,3	-	66,3	-	-
					2022	7	66,3	-	66,3	-	-
					2023	7	66,3	-	66,3	-	-
					2024	7	66,3	-	66,3	-	-

					2025	7	66,3	-	66,3	-	-
					2026	7	-	-	-	-	-
					2027	7	-	-	-	-	-
					2028	7	-	-	-	-	-
					2029	7	-	-	-	-	-
					2030	7	-	-	-	-	-
4.	Федеральный проект "Культурная среда"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС", МБУК "ЛММ"	Количество модернизированных учреждений культуры	ед.	2022	2	7 393,4	7 271,4	119,6	2,4	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
4.1	Техническое оснащение муниципальных музеев	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЛММ"	Количество оснащенных музеев	ед.	2022	1	2 393,4	2 271,4	119,6	2,4	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
4.2	Создание модельных муниципальных библиотек	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Количество созданных модельных библиотек	ед.	2022	1	5 000,0	5 000,0	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		26 110,7	29,7	102,8	25 324,0	654,2
					2016		31 295,9	11,8	13 381,0	17 342,9	560,2
					2017		28 905,0	26,9	13 940,9	14 326,0	611,2
					2018		37 891,3	29,0	6 374,9	30 835,8	651,6
					2019		39 838,2	26,7	127,5	39 048,6	635,4
					2020		39 052,9	-	58,7	38 618,1	376,1
					2021		43 399,6	443,3	110,2	42 251,5	594,6
					2022		53 828,2	7 604,8	3 078,7	42 360,7	784,0
					2023		34 499,0	310,6	82,7	33 508,6	597,1
					2024		33 499,0	310,6	82,7	32 508,6	597,1
					2025		33 488,5	300,7	82,1	32 508,6	597,1
					2026		33 105,4	-	-	32 508,3	597,1
					2027		33 105,4	-	-	32 508,3	597,1
					2028		33 105,4	-	-	32 508,3	597,1
					2029		33 105,4	-	-	32 508,3	597,1
					2030		33 105,4	-	-	32 508,3	597,1
2. Подпрограмма "Искусство"
1.	Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО"	Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга Количество проведенных мероприятий Число посещений культурно-массовых мероприятий с учетом динамичных и статичных мероприятий на уличных площадках	да, нет	2015	да	61 197,2	-	195,3	54 000,9	7 001,0
					2016	да	80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
					2017	да	84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
				ед.	2018	1 250	102 601,6	-	7 665,6	80 898,0	14 038,0
				количество посещений	2019	1 250	113 109,4	-	1 985,2	96 685,7	14 438,5
					2020	46 943	164 265,3	-	58 268,0	100 068,9	5 928,4
					2021	129 192	160 720,6	-	41 637,1	104 232,9	14 850,6
					2022	187 139	134 717,2	-	65,0	123 484,4	11 167,8
					2023	187 139	87 164,7	-	-	75 539,7	11 625,0
					2024	187 139	83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2025	187 139	83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2026	187 139	83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2027	187 139	83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2028	187 139	83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2029	187 139	83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2030	187 139	83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
1.1	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	МБУК "ПКиО", МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	4	260,4	-	260,4	-	-
					2022	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
1.2	Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ",	Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности	чел.	2015	2	130,2	-	130,2	-	-
					2016	2	130,2	-	130,2	-	-
					2017	4	260,4	-	260,4	-	-
					2018	3	195,3	-	195,3	-	-
					2019	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры		Улучшение материально-технической базы организаций	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	3 500,0	-	3 500,0	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
1.4	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	МБУК "ПКиО", МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	8 725,0	-	8 725,0	-	-
					2017	да	10 426,8	-	10 426,8	-	-
				руб.	2018	21 870	3 165,5	-	3 165,5	-	-
					2019	23 234	-	-	-	-	-
					2020	24 100	-	-	-	-	-
					2021	26 846	-	-	-	-	-
					2022	29 375	-	-	-	-	-
					2023	29 375	-	-	-	-	-
					2024	29 375	-	-	-	-	-
					2025	29 375	-	-	-	-	-
					2026	29 375	-	-	-	-	-
					2027	29 375	-	-	-	-	-
					2028	29 375	-	-	-	-	-
					2029	29 375	-	-	-	-	-
					2030	29 375	-	-	-	-	-
1.5	Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	9 703,0	-	9 703,0	-	-
					2017	да	3 081,4	-	3 081,4	-	-
				руб.	2018	24 585	4 304,8	-	4 304,8	-	-
					2019	26 290	-	-	-	-	-
					2020	27 000	-	-	-	-	-
					2021	29 875	-	-	-	-	-
					2022	32 855	-	-	-	-	-
					2023	32 855	-	-	-	-	-
					2024	32 855	-	-	-	-	-
					2025	32 855	-	-	-	-	-
					2026	32 855	-	-	-	-	-
					2027	32 855	-	-	-	-	-
					2028	32 855	-	-	-	-	-
					2029	32 855	-	-	-	-	-
					2030	32 855	-	-	-	-	-
1.6	Организация культурно-досуговой деятельности	МБУК "ПКиО", МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь"	Увеличение количества посещений	%	2015	8,5	20 892,5	-	-	17 984,8	2 907,7
					2016	8,6	21 215,4			14 480,4	6 735,0
					2017	8,9	22 486,7	-	-	14 547,4	7 939,3
					2018	9	39 770,8	-	-	31 015,5	8 755,3
					2019	9	42 842,6	-	-	33 902,7	8 939,9
					2020	9	39 558,4	-	-	37 627,4	1 931,0
					2021	9	50 873,5	-	-	40 948,2	9 925,3
					2022	25,7	47 101,5	-	-	40 572,5	6 529,0
					2023	25,7	33 214,6	-	-	26 689,6	6 525,0
					2024	25,7	32 214,6	-	-	25 689,6	6 525,0
					2025	25,7	32 214,6	-	-	25 689,6	6 525,0
					2026	25,7	32 214,6	-	-	25 689,6	6 525,0
					2027	25,7	32 214,6	-	-	25 689,6	6 525,0
					2028	25,7	32 214,6	-	-	25 689,6	6 525,0
					2029	25,7	32 214,6	-	-	25 689,6	6 525,0
					2030	25,7	32 214,6	-	-	25 689,6	6 525,0
1.7	Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно-эстетического образования	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	%	2015	30	40 109,4	-	-	36 016,1	4 093,3
					2016	30	36 797,2	-	-	32 430,3	4 366,9
					2017	30	48 369,3	-	-	43 663,0	4 706,3
					2018	30	55 145,2	-	-	49 862,5	5 282,7
					2019	30	68 272,0	-	-	62 773,4	5 498,6
					2020	30	66 305,5	-	-	62 308,1	3 997,4
					2021	30	68 168,6	-	-	63 243,3	4 925,3
					2022	30	87 550,6	-	-	82 911,8	4 638,8
					2023	30	53 950,1	-	-	48 850,1	5 100,0
					2024	30	50 950,1	-	-	45 850,1	5 100,0
					2025	30	50 950,1	-	-	45 850,1	5 100,0
					2026	30	50 950,1	-	-	45 850,1	5 100,0
					2027	30	50 950,1	-	-	45 850,1	5 100,0
					2028	30	50 950,1	-	-	45 850,1	5 100,0
					2029	30	50 950,1	-	-	45 850,1	5 100,0
					2030	30	50 950,1	-	-	45 850,1	5 100,0
1.8	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы для объектов культуры и дополнительного образования	МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	20,0	-	-	20,0	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
1.9	Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности	Отдел реализации проектов	Процент освоения объемов работ на объекте реконструкции "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования"	%	2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	0,1	-	0,1	-	-
					2020	60	58 326,4	-	58 268,0	58,4	-
					2021	100	41 418,1	-	41 376,7	41,4	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.10	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Увеличение количества отремонтированных и оснащенных оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	1 929,6	-	1 920,0	9,6	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.11	Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и Интернета	Отдел реализации проектов	Присоединение школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и Интернета	ед.	2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	75,0	-	-	75,0	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
2.	Федеральный проект "Культурная среда"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ"	Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) получивших музыкальные инструменты и оборудование	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	3 487,4	3 157,7	312,3	17,4	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	2	5 590,7	5 473,4	111,7	5,6	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.1	Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ"	Приобретение музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности	%	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	61	3 487,4	3 157,7	312,3	17,4	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	65	5 590,7	5 473,4	111,7	5,6	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Предоставление целевой субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры "Парк культуры и отдыха" для осуществления расходов, связанных с приобретением и монтажом аттракциона"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ПКиО"	Приобретение нового аттракциона	ед.	2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	5 193,0	4 720,9	466,9	5,2	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
3.1	Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ПКиО"	Приобретение нового аттракциона	ед.	2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	5 193,0	4 720,9	466,9	5,2	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		61 197,2	-	195,3	54 000,9	7 001,0
					2016		80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
					2017		84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
					2018		102 601,6	-	7 665,6	80 898,0	14 038,0
					2019		116 596,8	3 157,7	2 297,5	96 703,1	14 438,5
					2020		169 458,3	4 720,9	58 734,9	100 074,1	5 928,4
					2021		160 720,6	-	41 637,1	104 232,9	14 850,6
					2022		134 717,2	-	65,0	123 484,4	11 167,8
					2023		92 755,4	5 473,4	111,7	75 545,3	11 625,0
					2024		83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2025		83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2026		83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2027		83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2028		83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2029		83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
					2030		83 164,7	-	-	71 539,7	11 625,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1.	Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Повышение эффективности работы учреждений культуры Выполнение требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений	да, нет	2015	да	24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
					2016	да	22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
					2017	да	16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
				%	2018	100	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
					2019	100	20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
					2020	100	19 713,0	-	-	19 713,0	0,0
					2021	100	18 832,3	-	-	18 832,3	0,0
					2022	100	19 889,9	-	-	19 889,9	0,0
					2023	100	15 160,8	-	-	15 160,8	0,0
					2024	100	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2025	100	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2026	100	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2027	100	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2028	100	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2029	100	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2030	100	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Своевременная сдача отчетности (число учреждений)	ед.	2015	10	24 137,4	-	-	15 447,3	8 690,1
					2016	10	22 647,8	-	-	17 361,5	5 286,3
					2017	10	16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
					2018	11	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
					2019	11	20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
					2020	11	19 713,0	-	-	19 713,0	0,0
					2021	11	18 832,3	-	-	18 832,3	0,0
					2022	11	19 889,9	-	-	19 889,9	0,0
					2023	11	15 160,8	-	-	15 160,8	0,0
					2024	11	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2025	11	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2026	11	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2027	11	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2028	11	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2029	11	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2030	11	14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
1.2	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0

					2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2017	-	-	-	-	-	-
1.3	Проведение городских праздничных мероприятий		Организация и проведение праздников	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2017	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
					2016		22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
					2017		16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
					2018		20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
					2019		20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
					2020		19 713,0	-	-	19 713,0	0,0
					2021		18 832,3	-	-	18 832,3	0,0
					2022		19 889,9	-	-	19 889,9	0,0
					2023		15 160,8	-	-	15 160,8	0,0
					2024		14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2025		14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2026		14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2027		14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2028		14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2029		14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
					2030		14 873,6	-	-	14 873,6	0,0
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
1.	Основное мероприятие "Пропаганда патриотизма"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина"	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма	Количество участников мероприятий, чел.	2018	4000	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.1	Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания		Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма	Количество проведенных мероприятий, ед.	2018	54	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2018		7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
	Итого по муниципальной программе				2015		111 645,3	29,7	298,1	94 772,2	16 545,3
					2016		134 214,5	11,8	35 439,2	81 615,1	17 148,4
					2017		129 572,9	26,9	27 709,5	86 374,9	15 461,6
					2018		168 614,4	29,0	14 040,5	136 498,3	18 046,6
					2019		176 644,0	3 184,4	2 425,0	154 194,8	16 839,8
					2020		228 224,2	4 720,9	58 793,6	158 405,2	6 304,5
					2021		222 952,5	443,3	41 747,3	165 316,7	15 445,2
					2022		208 435,3	7 604,8	3 143,7	185 735,0	11 951,8
					2023		142 415,2	5 784,0	194,4	124 214,7	12 222,1
					2024		131 537,3	310,6	82,7	118 921,9	12 222,1
					2025		131 526,8	300,7	82,1	118 921,9	12 222,1
					2026		131 143,7	-	-	118 921,6	12 222,1
					2027		131 143,7	-	-	118 921,6	12 222,1
					2028		131 143,7	-	-	118 921,6	12 222,1
					2029		131 143,7	-	-	118 921,6	12 222,1
					2030		131 143,7	-	-	118 921,6	12 222,1

Заместитель главы
администрации города Мичуринска
Тамбовской области

Л.В. Китайчик

<< Приложение N 1		Приложение >> N 3
	Содержание Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 27 марта 2023 г. N 601 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас