Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Южно-Сахалинск
от 31.03.2023 N 857-па

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Всего по муниципальной программе	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"	Всего:	x	x	x	x	29947841,30	5776319,70	5931078,40	5787068,10	4774933,80	5978963,40	1699477,90
	ДГХ	915	x	x	x	4708670,30	2635642,40	1366111,90	706916,00
	ДДХиБ	906	x	x	x	10044427,30		2105382,50	2758998,60	2053856,10	2197040,80	929149,30
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	x	x	3114563,30	3114563,30
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	x	x	x	7328555,60		2423369,30	1620454,30	1684430,10	1285951,20	314350,70
	Департамент образования	907	x	x	x	500,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	ДГХ (МКУ "ПТГЮС")	915	x	x	x	57898,70	26014,00	31884,70
	ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ")	906	x	x	x	1754800,40			27335,40	795957,20	475629,90	455877,90
	Администрация города (МКУ "УКС")	902	x	x	x	2938425,70		4230,00	673263,80	240690,40	2020241,50
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"	Всего:	x	x	0409	x	22977706,40	5162443,70	5252291,20	4282504,50	3667575,00	3426192,00	1186700,00
	ДГХ	915	x	0409	x	2862126,20	2047880,40	814245,80
	ДДХиБ	906	x	0409	x	9672461,30		2014676,10	2662050,20	1983144,90	2140240,80	872349,30
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	0409	x	3114563,30	3114563,30
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	x	0409	x	7328555,60		2423369,30	1620454,30	1684430,10	1285951,20	314350,70
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры	Всего	х	x	0409	x	3466555,70	849735,80	513879,70	651393,60	760821,80	394051,20	296673,60
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	0409	x	849735,80	849735,80
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	x	0409	x	2616819,90		513879,70	651393,60	760821,80	394051,20	296673,60
1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	х	x	0409	414	1366643,40	286143,60	12500,00	136469,10	540805,90	344051,20	46673,60
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	0409	414	286143,60	286143,60
			0910120980	0409	414		119006,90
			0910163500	0409	414		165254,80
			09101S3500	0409	414		1881,90
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	x	0409	414	1080499,80		12500,00	136469,10	540805,90	344051,20	46673,60
			0910120980	0409	414			12500,00	89663,30	470054,70	291377,60
			0910163500	0409	414				46337,50	60000,00
			09101S3500	0409	414				468,30	10751,20	52673,60	46673,60
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	х	x	0409	240	2099912,30	563592,20	501379,70	514924,50	220015,90	50000,00	250000,00
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	0409	240	563592,20	563592,20
			0910120080	0409	240		150907,90
			0910163170	0409	240		312784,30
			09101S3170	0409	240		549,00
			0910163190	0409	240		98357,50
			09101S3190	0409	240		993,50
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	x	0409	240	1536320,10		501379,70	514924,50	220015,90	50000,00	250000,00
			0910120080	0409	240			130498,70	121995,20	220015,90	50000,00	250000,00
			0910163170	0409	240			27172,10
			09101S3170	0409	240			274,50

			0910163190	0409	240			340000,00	389000,00
			09101S3190	0409	240			3434,40	3929,30
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего		x	0409	x	12824442,60	2318027,40	2829721,90	2665992,20	1983144,90	2180240,80	847315,40
	ДГХ	915	х	0409	x	2862126,20	2047880,40	814245,80
	ДДХиБ	906	х	0409	x	9629750,30		2014676,10	2662050,20	1983144,90	2140240,80	829638,30
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	0409	x	270147,00	270147,00
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	х	0409	x	62419,10		800,00	3942,00		40000,00	17677,10
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего	x	x	0409	x	427781,12	342293,10	18820,22	8990,70		40000,00	17677,10
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	0409	x	270147,00	270147,00
			0910220080	0409	240		217296,00
			0910263190	0409	240		52322,50
			09102S3190	0409	240		528,50
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	0910220080	0409	240	62419,10		800,00	3942,00		40000,00	17677,10
	ДГХ		х	0409	240	72146,10	72146,10
		915	0910220080	0409	240		72146,10
	ДДХиБ		х	0409	240	23068,92		18020,22	5048,70
		906	0910220080	0409	240			18020,22	5048,70
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего		x	0409	x	12396661,48	1975734,30	2810901,68	2657001,50	1983144,90	2140240,80	829638,30
	ДГХ	915	x	0409	x	2789980,10	1975734,30	814245,80
			0910220080	0409	240		453186,40	268102,10
			0910263190	0409	240		539839,30	113103,50
			09102S3190	0409	240		5452,90	1168,00
			0910280250	0409	810		922362,60	382569,00
			0910263170	0409	240		54344,10	48187,00
			09102S3170	0409	240		549,00	1116,20
	ДДХиБ	906	x	0409	x	9606681,38		1996655,88	2657001,50	1983144,90	2140240,80	829638,30
			0910220080	0409	240			253159,68	394684,20	24500,00	9583,00	149638,30
			0910263190	0409	240			138833,10	302858,00	556178,00	519272,00
			09102S3190	0409	240			1377,10	3059,20	61797,60	57696,90
			0910280340	0409	810			215156,60
			0910280350	0409	810			606806,30	1091834,60	426980,40	640000,00	680000,00
			0910263170	0409	240			774133,00	855919,80	822320,00	822320,00
			09102S3170	0409	240			7190,10	8645,70	91368,90	91368,90
в том числе
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа	ДГХ	915	x	0409	x	659563,70	545292,20	114271,50
			0910263190	0409	240		539839,30	113103,50
			09102S3190	0409	240		5452,90	1168,00
	ДДХиБ	906	x	0409	x	1641071,90		140210,20	305917,20	617975,60	576968,90
			0910263190	0409	240			138833,10	302858,00	556178,00	519272,00
			09102S3190	0409	240			1377,10	3059,20	61797,60	57696,90
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГХ	915	x	0409	x	104196,30	54893,10	49303,20
			0910263170	0409	240		54344,10	48187,00
			09102S3170	0409	240		549,00	1116,20
	ДДХиБ	906	x	0409	x	3473266,40		781323,10	864565,50	913688,90	913688,90
			0910263170	0409	240			774133,00	855919,80	822320,00	822320,00
			09102S3170	0409	240			7190,10	8645,70	91368,90	91368,90
Основное мероприятие 4 Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Всего	х	х	0409	х	6643997,10	1994680,50	1908689,60	965118,70	923608,30	851900,00
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x	0409	x	1994680,50	1994680,50
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	x	0409	x	4649316,60		1908689,60	965118,70	923608,30	851900,00
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Всего	х	х	0409	х	387874,60	311043,60	25532,50	20219,70	31078,80
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	091R153930	0409	414	311043,60	311043,60
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	091R153930	0409	414	76831,00		25532,50	20219,70	31078,80
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Всего	х	х	0409	х	6256122,50	1683636,90	1883157,10	944899,00	892529,50	851900,00
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	091R153930	0409	240	1683636,90	1683636,90
	ДДХиБ (МКУ "УДХиБ")	906	091R153930	0409	240	4572485,60		1883157,10	944899,00	892529,50	851900,00
Основное мероприятие 5. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений	ДДХиБ	906	х	х	х	42711,00						42711,00
5.1. Концессионное соглашение по созданию и использованию (эксплуатации) участков автомобильных дорог на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" (площадка "Уюн") со сроком реализации до 2051 г.	ДДХиБ	906	х	0409	810	42711,00						42711,00
			09105S3400	0409	810							42711,00
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов"	Всего:	x	x	x	x	6970134,90	613876,00	678787,20	1504563,60	1107358,80	2552771,40	512777,90
	ДГХ	915	x	x	x	1846544,10	587762,00	551866,10	706916,00
	ДДХиБ	906	x	x	x	371966,00		90706,40	96948,40	70711,20	56800,00	56800,00
	Департамент образования	907	x	x	x	500,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	ДГХ (МКУ "ПТГЮС")	915	x	x	x	57898,70	26014,00	31884,70
	ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ")	906	x	x	x	1754800,40			27335,40	795957,20	475629,90	455877,90
	Администрация города (МКУ "УКС")	902	x	x	x	2938425,70		4230,00	673263,80	240690,40	2020241,50
Основное мероприятие 1 Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования	Всего:	х	x	0409	x	101485,20	23387,30	15645,00	21133,50	16319,40	12500,00	12500,00
	ДГХ	915	x	0409	x	25760,60	23387,30	2373,30
	ДДХиБ	906	x	0409	x	75724,60		13271,70	21133,50	16319,40	12500,00	12500,00
1.1. Содержание светофорных объектов	Всего		x	0409	x	82182,10	19494,70	12368,00	15000,00	14319,40	10500,00	10500,00
	ДГХ	915	x	0409	x	21614,20	19494,70	2119,50
			0920180050	0409	810		19494,70	2119,50
	ДДХиБ	906	x	0409	x	60567,90		10248,50	15000,00	14319,40	10500,00	10500,00
			0920180320	0409	810			10248,50	15000,00	14319,40	10500,00	10500,00
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов	Всего		x	0409		9589,30	3018,00	3017,80	553,50	1000,00	1000,00	1000,00
	ДГХ	915	x	0409	x	3271,80	3018,00	253,80
			0920163190	0409	810		2987,80
			09201S3190	0409	810		30,20
			0920180330	0409	810			253,80
	ДДХиБ	906	x	0409	x	6317,50		2764,00	553,50	1000,00	1000,00	1000,00
			0920163190	0409	810			2736,40
			09201S3190	0409	810			27,60
			0920180330	0409	810				553,50	1000,00	1000,00	1000,00
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения	Всего		x	0409	x	1133,80	874,60	259,20
	ДГХ	915	0920120080	0409	240	874,60	874,60
	ДДХиБ	906	0920120080	0409	240	259,20		259,20
1.4. Установка недостающих объектов светофорного регулирования	ДДХиБ	906	0920120080	0409	240	8580,00			5580,00	1000,00	1000,00	1000,00
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	Всего	х	х	0409	х	134541,20	60817,00	30142,20	23690,20	8891,80	5500,00	5500,00
	ДГХ	915	x	0409	x	67436,50	60817,00	6619,50
	ДДХиБ	906	x	0409	x	67104,70		23522,70	23690,20	8891,80	5500,00	5500,00
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	Всего	х	x	0409	x	92829,31	42175,30	19480,81	20073,20	5000,00	3050,00	3050,00
	ДГХ	915	x	0409	x	47795,90	42175,30	5620,60
			0920220080	0409	240		2869,40	95,60
			0920280250	0409	810		39305,90	5525,00
	ДДХиБ	906	x	0409	x	45033,41		13860,21	20073,20	5000,00	3050,00	3050,00
			0920220080	0409	240			1547,07	3083,20	1000,00	550,00	550,00
			0920280350	0409	810			12313,14	16990,10	4000,00	2500,00	2500,00
2.2. Ремонт и восстановление знаков и опор	Всего	х	x	0409	x	19857,84	2420,10	8858,74	2479,00	2600,00	1800,00	1700,00
	ДГХ	915	x	0409	x	3089,22	2420,10	669,12
			0920220080	0409	240		420,10	19,12
			0920280250	0409	810		2000,00	650,00
	ДДХиБ	906	x	0409	x	16768,62		8189,62	2479,00	2600,00	1800,00	1700,00
			0920220080	0409	240			444,09	479,00	600,00	300,00	200,00
			0920280350	0409	810			7745,53	2000,00	2000,00	1500,00	1500,00
2.3. Содержание дорожных знаков	Всего	х	x	0409	x	6729,75	1197,30	1802,65	1138,00	1291,80	650,00	650,00
	ДГХ	915	x	0409	x	1527,08	1197,30	329,78
			0920220080	0409	240		197,30	4,78
			0920280250	0409	810		1000,00	325,00
	ДДХиБ	906	x	0409	x	5202,67		1472,87	1138,00	1291,80	650,00	650,00
			0920220080	0409	240			96,74	138,00	291,80	150,00	150,00
			0920280350	0409	810			1376,13	1000,00	1000,00	500,00	500,00
2.4 Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" - с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети	Всего	х	x	0409	x	15124,30	15024,30					100,00
	ДГХ	915	0920220080	0409	240	15024,30	15024,30
	ДДХиБ	906	0920220080	0409	240	100,00						100,00
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций искусственными дорожными неровностями (ИДН)	Всего	х	x	0409	x	35180,90	5387,60	4463,50	6829,80	6500,00	6000,00	6000,00
	ДГХ	915	x	0409	x	5387,60	5387,60
	ДДХиБ	906	х	0409	х	29793,30		4463,50	6829,80	6500,00	6000,00	6000,00
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем	ДГХ	915	x	0409	x	5387,60	5387,60
			0920320080	0409	240		738,80
			0920380250	0409	810		4648,80
	ДДХиБ	906	x	0409	x	29793,30		4463,50	6829,80	6500,00	6000,00	6000,00
			0920320080	0409	240			976,30	3800,00	1500,00	1000,00	1000,00
			0920380350	0409	810			3487,20	3029,80	5000,00	5000,00	5000,00
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	Всего	х	x	0409	x	252417,30	53073,90	49448,50	45294,90	39000,00	32800,00	32800,00
	ДГХ	915	x	0409	x	53073,90	53073,90
	ДДХиБ	906	x	0409	x	199343,40		49448,50	45294,90	39000,00	32800,00	32800,00
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	915	x	0409	x	53073,90	53073,90
			0920420080	0409	240		2636,50
			0920480250	0409	810		50437,40
	ДДХиБ	906	x	0409	x	199343,40		49448,50	45294,90	39000,00	32800,00	32800,00
			0920420080	0409	240			4448,50	6314,80	4000,00	2800,00	2800,00
			0920480350	0409	810			45000,00	38980,10	35000,00	30000,00	30000,00
Мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.	Департамент образования	907	x	0709	x	500,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	Департамент образования	907	0920500590	0709	620	500,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего		x	x	x	6446010,30	471110,20	578988,00	1407515,20	1036647,60	2495871,40	455877,90
	ДГХ	915	x	x	x	1694885,50	445096,20	542873,30	706916,00
	Администрация города (МКУ "УКС")	902	x	x	x	2938425,70		4230,00	673263,80	240690,40	2020241,50
	ДГХ ("МКУ "ПТГЮС")	915	x	x	x	57898,70	26014,00	31884,70
	ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ")	906	x	x	x	1754800,40			27335,40	795957,20	475629,90	455877,90
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ	915	0920680280	0408	810	973136,20	445096,20	528040,00
6.3. Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" и МКУ "Центр управления городской мобильностью"	Всего		x	х	x	224085,80	26014,00	25539,90	26825,90	47456,20	49124,90	49124,90
	ДГХ ("МКУ "ПТГЮС")	915	x	х	x	51553,90	26014,00	25539,90
			0920600590	0408	110		23919,50	24106,40
			0920600590	0408	240		1995,80	1169,20
			0920600590	0408	850		73,30	13,60
			0920600590	0408	320			222,10
			0920600590	0705	240		25,40	28,60
	ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ")	906	x	х	x	172531,90			26825,90	47456,20	49124,90	49124,90
			0920600590	0408	110				25726,80	41511,90	43264,90	43304,90
			0920600590	0408	240				1055,20	5929,10	5845,00	5805,20
			0920600590	0408	850				15,30	15,20	15,00	14,80
			0920600590	0408	320
			0920600590	0705	240				28,60
6.4. Строительство базы для МУП "Транспортная компания"	Администрация города (МКУ "УКС")	902	x	0408	x	2938425,70		4230,00	673263,80	240690,40	2020241,50
			0920620980	0408	410			4230,00
			0920663500	0408	410				666387,80	89190,40	1818217,30
			09206S3500	0408	410				6876,00	151500,00	202024,20
6.5. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа "Город Южно-Сахалинск" по регулируемым тарифам	Всего		x	0408	x	2266353,30			687549,30	747516,00	425520,00	405768,00
	ДГХ	915	x	0408	x	687549,30			687549,30
			0920620990	0408	240				537549,30
			0920663170	0408	240				150000,00
	ДДХиБ(МКУ "ЦГУМ")	906	x	0408	x	1578804,00				747516,00	425520,00	405768,00
			0920620990	0408	240					747516,00	425520,00	405768,00
6.6. Электроснабжение электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего		x	x	x	3849,60		385,10	509,50	985,00	985,00	985,00
	ДГХ ("МКУ "ПТГЮС")	915	0920620990	0408	240	385,10		385,10
	ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ")	906	0920620990	0408	240	3464,50			509,50	985,00	985,00	985,00
6.7. Выполнение научно-исследовательских работ по теме "Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ	915	0920620990	0113	240	34200,00		14833,30	19366,70
6.8. Приобретение электронно-информационных табло для остановочных пунктов общественного транспорта муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ ("МКУ "ПТГЮС")	915	0920600300	0408	240	5080,80		5080,80
6.9. Предоставление доступа и техническая поддержка программного обеспечения по управлению электронно-информационными табло	ДГХ ("МКУ "ПТГЮС")	915	0920600300	0408	240	42,00		42,00
6.10. Сервисное обслуживание электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ ("МКУ "ПТГЮС")	915	0920600300	0408	240	836,90		836,90