Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18 января 2023 г. N 3/2023 "Об утверждении производственных программ Общества с ограниченной ответственностью "Тепло-ЭнергоСервис+" на горячую воду на 2023 год"
- Приложение 1. Производственная программа ООО "Тепло-Энергосервис+" в сфере горячего водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа ООО "Тепло-Энергосервис+" в сфере горячего водоснабжения
Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 18 января 2023 г. N 3/2023
Производственная программа
ООО "Тепло-Энергосервис+" в сфере горячего водоснабжения
Паспорт производственной программы ООО "Тепло-Энергосервис+"
|
Регион Российской Федерации |
Республика Татарстан |
|
|
Наименование организации |
ООО "Тепло-Энергосервис+" |
|
|
Наименование подразделения |
|
|
|
ИНН организации |
1644067711 |
|
|
КПП организации |
164401001 |
|
|
Вид деятельности |
Горячее водоснабжение |
|
|
Период регулирования |
2023 |
|
|
Виды товаров в системе горячего водоснабжения |
Горячая вода |
|
|
Виды услуг в системе горячего водоснабжения |
Услуги на весь технологический цикл |
|
|
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация |
Наименование МР |
Бавлинский муниципальный район |
|
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация |
Наименование МО |
Город Бавлы |
|
92614101 |
||
|
Юридический адрес организации |
423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица Сургутская, дом 17, строение 3, этаж 2 |
|
|
Почтовый адрес организации |
423455, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, а/я 355 |
|
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |
|
|
Местонахождение уполномоченного органа |
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 66 |
|
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Форма N 2-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вид услуги |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС) |
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.) |
Исполнитель работ |
Ожидаемый эффект |
Срок окупаемости мероприятия |
||||||||
|
Наименование показателя |
в натуральном выражении |
В денежном выражении, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Источники финансирования | |||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
Значение (количество) |
Единица измерения |
||||||||||||
|
Амортизация |
Прибыль (без учета налога на прибыль) |
Ремонтный фонд |
Бюджет |
Прочие источники |
|||||||||||
|
2023 год |
|
||||||||||||||
|
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера | |||||||||||||||
|
Итого по I разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
|
II раздел. Мероприятия по реконструкции | |||||||||||||||
|
Итого по II разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
x |
||
|
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||||||||
|
Итого по III разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
x |
||
|
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Итого по IV разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
x |
||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
Планируемый объем подачи горячей воды
Форма N 3-ПП ГВС
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Базовый период |
2023 год |
|
|
Утверждено |
Факт |
||||
|
1 |
Объем тепловой энергии для нужд ГВС |
Гкал |
543,50 |
488,98 |
488,98 |
|
1.1 |
Расход тепловой энергии на производство 1 куб. м ГВС |
Гкал |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
2 |
Покупка (производство) холодной воды для нужд ГВС |
куб. м |
8288,68 |
7455,85 |
7458,0 |
|
|
Потери воды при транспортировании |
куб. м |
3,68 |
1,85 |
4,0 |
|
3 |
Отпущено горячей воды всего, в т.ч. |
куб. м |
8285.00 |
7454,00 |
7454,0 |
|
3.1 |
Бюджетным потребителям |
куб. м |
2726,00 |
2168,20 |
2168,2 |
|
3.2 |
Населению |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
3.3 |
Прочим потребителям |
куб. м |
5559,00 |
5285,80 |
5285,8 |
|
4 |
Доля горячей воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч. |
% |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
|
4.1 |
Бюджетным потребителям |
% |
32,90 |
29,09 |
29,1 |
|
4.2 |
Населению |
% |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
4.3 |
Прочим потребителям |
% |
67,10 |
70,91 |
70,9 |
|
5 |
Удельное потребление горячей воды населением |
м3/час |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
6 |
Объем отпущенной воды на 1 человека |
м3/чел. в месяц |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
7 |
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса |
чел. |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы
Форма N 4-ПП ГВС
|
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовый период |
Утвержденный период |
Регулируемый период |
||||
|
Факт 2021 года |
С 1 января по 30 июня |
С 1 июля по 31 декабря |
В среднем за 2022 год |
С 1 января по 30 июня |
С 1 июля по 31 декабря |
2023 год |
|||
|
1 |
ООО "Тепло-Энергосервис+" |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
|
1.1 |
Компонент на холодную воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета НДС |
руб./куб. м |
38,81 |
40,50 |
42,57 |
41,54 |
42,57 |
42,57 |
42,57 |
|
|
с учетом НДС |
руб./куб. м |
46,57 |
48,60 |
51,08 |
49,84 |
51,08 |
51,08 |
51,08 |
|
1.2 |
Компонент на тепловую энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета НДС |
руб./Гкал |
1512,16 |
1473,96 |
1522,61 |
1498,29 |
1522,61 |
1522,31 |
1522,61 |
|
|
с учетом НДС |
руб./Гкал |
1814,59 |
1768,75 |
1827,13 |
1797,94 |
1827,13 |
1826,77 |
1826,77 |
|
2 |
Отпущено холодной воды для нужд ГВС, в том числе: |
куб. м |
7454,00 |
2083.50 |
2083.50 |
4167,00 |
3727,00 |
3727,00 |
7454,00 |
|
2.1 |
Населению |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Бюджетным потребителям |
куб. м |
2168,20 |
713,65 |
713,65 |
1427,30 |
1084,10 |
1084,10 |
2168,20 |
|
2.3 |
Прочим потребителям |
куб. м |
5285,80 |
1369,85 |
1369,85 |
2739,70 |
2642,90 |
2642,90 |
5285,80 |
|
3 |
Отпущено тепловой энергии для нужд ГВС, в том числе: |
Гкал. |
488,98 |
136,68 |
136,68 |
273,36 |
244,49 |
244,49 |
488,98 |
|
3.1 |
Населению |
Гкал. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Бюджетным потребителям |
Гкал. |
142,23 |
46,82 |
46,82 |
93,63 |
71,12 |
71,12 |
142,23 |
|
3.3 |
Прочим потребителям |
Гкал. |
346,75 |
89,86 |
89,86 |
179,72 |
173,37 |
173,37 |
346,75 |
|
4 |
Прогноз доходов от деятельности по горячему водоснабжению |
тыс. руб. |
1028,71 |
285,84 |
296,80 |
582,64 |
530,92 |
530,85 |
1061,85 |
|
4.1 |
Населению |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Бюджетным потребителям |
тыс. руб. |
299,23 |
97,91 |
101,66 |
199,57 |
154,43 |
154,41 |
308,87 |
|
4.3 |
Прочим потребителям |
тыс. руб. |
729,48 |
187,93 |
195,14 |
383,07 |
376,49 |
376,44 |
752,98 |
График реализации мероприятий производственной программы
Форма N 5-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вид услуги |
График реализации мероприятий производственной программы |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||
|
На период регулирования | ||||||
|
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера | ||||||
|
Итого по I разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
II раздел. Мероприятия по реконструкции | ||||||
|
Итого по II разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||
|
Итого по III разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
|
Итого по IV разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
Всего |
x |
x |
x |
x |
||
Целевые показатели деятельности
Форма N 6-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование показателей |
2023 год |
|
1.1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
|
|
1.1.1 |
Объем производства товаров и услуг (куб. м) |
5290 |
|
1.1.2 |
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м) |
7454 |
|
в т.ч. - населению |
0 |
|
|
- бюджетным организациям |
2168 |
|
|
- прочим потребителям |
5286 |
|
|
1.1.3 |
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
4 |
|
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
4 |
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
1.2 |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |
0 |
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0 |
|
|
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
11 |
|
|
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0 |
|
|
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0 |
|
|
1.2.1 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
0 |
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |
0 |
|
|
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
1.2.2 |
Уровень загрузки производственных мощностей (%) |
4 |
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
4 |
|
|
Фактическая производительность оборудования (куб. м) |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
1 |
|
|
Установленная производительность оборудования (куб. м/час) |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
21 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Форма N 7-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование показателей |
2023 год |
|
1 |
Удельное водопотребление (куб. м/чел.) |
0,00 |
|
|
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |
0 |
|
2 |
Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
x |
|
3 |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
0,0 |
|
|
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
0,0 |
|
|
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) |
0,0 |
|
4 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
x |
|
5 |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |
0,0 |
|
6 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |
0,0 |