Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 23.03.2023 N 543

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Всего
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
Задача N 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития. Задача N 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.
Проектная часть
П.1.1.	Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" (III, IV, V, VI, 11)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	338563,80	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30
			бюджет города Когалыма	338563,80	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30
П.1.1.1.	Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	2040,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
П.1.1.2.	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	336523,80	56087,30	56087,30	56087,30	56087,30	56087,30	56087,30
П.1.2.	Портфель проектов "Образование", региональный проект "Цифровая образовательная среда" (VIII, IX, X, XI)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	-
			федеральный бюджет	-
			бюджет города Когалыма	-
			бюджет автономного округа	-
Процессная часть
1.1.	Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	11012,50	2859,50	715,00	1859,50	1859,50	1859,50	1859,50
			федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	-
			бюджет города Когалыма	11012,50	2859,50	715,00	1859,50	1859,50	1859,50	1859,50
			иные источники финансирования	-	-
1.1.1.	Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	6722,50	2144,50	-	1144,50	1144,50	1144,50	1144,50
			иные источники финансирования	-
1.1.2.	Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций		бюджет города Когалыма	4290,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
1.1.3.	Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования		бюджет города Когалыма	-
1.2.	Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	557334,10	92582,90	90887,20	93396,10	93489,30	93489,30	93489,30
			бюджет города Когалыма	557010,30	92259,10	90887,20	93396,10	93489,30	93489,30	93489,30
			бюджет автономного округа	323,80	323,80
1.2.1.	Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	557010,30	92259,10	90887,20	93396,10	93489,30	93489,30	93489,30
			бюджет автономного округа	323,80	323,80
1.3.	Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма (1, 2, 3, 11)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	14657808,80	2503533,40	2380192,90	2441815,20	2444089,10	2444089,10	2444089,10
			федеральный бюджет	295293,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60
			бюджет автономного округа	12090214,60	2032925,60	2028359,80	2007232,30	2007232,30	2007232,30	2007232,30
			бюджет города Когалыма	2258054,40	407146,00	302617,50	385367,30	387641,20	387641,20	387641,20
			иные источники финансирования	14246,20	14246,20	-	-	-	-	-
1.3.1.	Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций	Управление образования Администрации города Когалыма	федеральный бюджет	295293,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60
			бюджет города Когалыма	2258054,40	407146,00	302617,50	385367,30	387641,20	387641,20	387641,20
			иные источники финансирования	14246,20	14246,20
			бюджет автономного округа	11679118,40	1964415,00	1959938,60	1938691,20	1938691,20	1938691,20	1938691,20
1.3.1.1.	Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	Управление образования Администрации города Когалыма	федеральный бюджет	295293,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60
1.3.1.2.	Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	2258054,40	407146,00	302617,50	385367,30	387641,20	387641,20	387641,20
			иные источники финансирования	14246,10	14246,10
1.3.1.3.	Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" <*>	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет автономного округа	11364179,80	1910701,40	1907693,60	1886446,20	1886446,20	1886446,20	1886446,20
1.3.1.4.	Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет автономного округа	313470,00	52245,00	52245,00	52245,00	52245,00	52245,00	52245,00
1.3.1.5.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет автономного округа	1468,60	1468,60
1.3.2.	Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	-
			бюджет автономного округа	70560,00	11760,00	11760,00	11760,00	11760,00	11760,00	11760,00
1.3.3.	Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет автономного округа	340536,20	56750,60	56661,20	56781,10	56781,10	56781,10	56781,10
1.4.	Организация отдыха и оздоровления детей (9, 10, 11)	Управление образования Администрации города Когалыма/УКиС (МАУ "СШ "Дворец спорта"), УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")/УВП	Всего	332518,60	60485,00	51101,60	55233,00	55233,00	55233,00	55233,00
			федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	197860,20	32976,70	32976,70	32976,70	32976,70	32976,70	32976,70
			бюджет города Когалыма	129158,40	22008,30	18124,90	22256,30	22256,30	22256,30	22256,30
			иные источники финансирования	5500,00	5500,00
1.4.1.	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет автономного округа	194404,80	32400,80	32400,80	32400,80	32400,80	32400,80	32400,80
			иные источники финансирования	5207,20	5207,20
			бюджет города Когалыма	112395,70	19162,80	15341,70	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80
		УКиС (МАУ "СШ "Дворец спорта") УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")	бюджет автономного округа	2557,80	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30
			иные источники финансирования	292,80	292,80
			бюджет города Когалыма	4461,90	744,90	743,40	743,40	743,40	743,40	743,40
			бюджет автономного округа	897,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60
			бюджет города Когалыма	1266,90	210,90	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20
1.4.2.	Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие	УКиС (МАУ "СШ "Дворец спорта")	бюджет города Когалыма	7730,20	1339,70	1278,10	1278,10	1278,10	1278,10	1278,10
		УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")	бюджет города Когалыма	1539,70	256,00	256,50	256,80	256,80	256,80	256,80
		УВП	бюджет города Когалыма	1764,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Итого по подпрограмме 1			Всего	15897237,80	2715888,10	2579324,00	2648731,10	2651098,20	2651098,20	2651098,20
			федеральный бюджет	295293,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60
			бюджет автономного округа	12288398,60	2066226,10	2061336,50	2040209,00	2040209,00	2040209,00	2040209,00
			бюджет города Когалыма	3293799,40	580700,20	468771,90	559306,50	561673,60	561673,60	561673,60
			иные источники финансирования	19746,20	19746,20	-	-	-	-	-
В том числе:				-
Проектная часть подпрограммы 1			Всего	338563,80	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30
			федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	-
			бюджет города Когалыма	338563,80	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30	56427,30
			иные источники финансирования	-
Процессная часть подпрограммы 1			Всего	15558674,00	2659460,80	2522896,70	2592303,80	2594670,90	2594670,90	2594670,90
			федеральный бюджет	295293,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60	49215,60
			бюджет автономного округа	12288398,60	2066226,10	2061336,50	2040209,00	2040209,00	2040209,00	2040209,00
			бюджет города Когалыма	2955235,60	524272,90	412344,60	502879,20	505246,30	505246,30	505246,30
			иные источники финансирования	19746,20	19746,20	-	-	-	-	-
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
Задача N 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
Процессная часть
2.1.	Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (1, 2)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	-	-	-	-	-		-
			федеральный бюджет	-
			бюджет города Когалыма	-
			бюджет автономного округа	-
2.1.1.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	-
			бюджет автономного округа	-
Итого по подпрограмме 2			Всего	-
			федеральный бюджет	-
			бюджет города Когалыма	-
			бюджет автономного округа	-
В том числе:				-
Процессная часть подпрограммы 2			Всего	-
			федеральный бюджет	-
			бюджет города Когалыма	-
			бюджет автономного округа	-
Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития страны
Задача N 4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи
Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма.
Проектная часть
П.3.1.	Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	66,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
			бюджет города Когалыма	66,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
П.3.1.1.	Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	66,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
П.3.2.	Портфель проектов "Образование", региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель 5, 6)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	7087,50	1195,50	1178,40	1178,40	1178,40	1178,40	1178,40
			бюджет города Когалыма	71,00	12,00	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
			федеральный бюджет	2736,60	461,60	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
			бюджет автономного округа	4279,90	721,90	711,60	711,60	711,60	711,60	711,60
П.3.2.1.	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	71,00	12,00	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
			федеральный бюджет	2736,60	461,60	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
			бюджет автономного округа	4279,90	721,90	711,60	711,60	711,60	711,60	711,60
Процессная часть
3.1.	Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи (4, 5, 6)	Управление образования Администрации города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс"	Всего	7767,10	1899,70	463,00	1351,10	1351,10	1351,10	1351,10
			бюджет города Когалыма	7767,10	1899,70	463,00	1351,10	1351,10	1351,10	1351,10
3.1.1.	Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи и детей	УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")	бюджет города Когалыма	3867,10	1119,70	463,00	571,10	571,10	571,10	571,10
		Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	3400,00	680,00	-	680,00	680,00	680,00	680,00
3.1.2.	Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	500,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи (6, 12)	Управление образования Администрации города Когалыма/УВП, МАУ "МКЦ "Феникс"	Всего	25119,60	4389,50	3946,90	4195,80	4195,80	4195,80	4195,80
			бюджет города Когалыма	25119,60	4389,50	3946,90	4195,80	4195,80	4195,80	4195,80
3.2.1.	Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность	УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")		-
			бюджет города Когалыма	4460,00	1044,70	602,10	703,30	703,30	703,30	703,30
		УВП	бюджет города Когалыма	3060,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
3.2.2.	Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность	УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")	бюджет города Когалыма	610,60	3,30	3,30	151,00	151,00	151,00	151,00
3.2.3.	Поддержка студентов педагогических вузов	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	900,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.2.4.	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"	УВП	бюджет города Когалыма	16089,00	2681,50	2681,50	2681,50	2681,50	2681,50	2681,50
3.3.	Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодежью и развитие его материально-технической базы (4, 5, 6, 12)	УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")	Всего	240407,10	39800,80	38466,50	40514,40	40541,80	40541,80	40541,80
			бюджет города Когалыма	240407,10	39800,80	38466,50	40514,40	40541,80	40541,80	40541,80
3.3.1.	Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения	УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")	бюджет города Когалыма	240407,10	39800,80	38466,50	40514,40	40541,80	40541,80	40541,80
Итого по подпрограмме 3			Всего	280447,30	47296,50	44065,80	47250,70	47278,10	47278,10	47278,10
			федеральный бюджет	2736,60	461,60	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
			бюджет автономного округа	4279,90	721,90	711,60	711,60	711,60	711,60	711,60
			бюджет города Когалыма	273430,80	46113,00	42899,20	46084,10	46111,50	46111,50	46111,50
			иные источники финансирования	-
В том числе:				-
Проектная часть подпрограммы 3			Всего	7153,50	1206,50	1189,40	1189,40	1189,40	1189,40	1189,40
			федеральный бюджет	2736,60	461,60	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
			бюджет автономного округа	4279,90	721,90	711,60	711,60	711,60	711,60	711,60
			бюджет города Когалыма	137,00	23,00	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
			иные источники финансирования	-
Процессная часть подпрограммы 3			Всего	273293,80	46090,00	42876,40	46061,30	46088,70	46088,70	46088,70
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет города Когалыма	273293,80	46090,00	42876,40	46061,30	46088,70	46088,70	46088,70
			иные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
Задача N 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. Задача N 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Задача N 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.
Проектная часть
П.4.1.	Портфель проектов "Образование", региональный проект "Современная школа" (показатели XII, XIV, XV, 8)	МУ "УКС г. Когалыма"/ Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	1669306,90	838919,10	830387,80	-	-		-
			федеральный бюджет	403730,60	157423,60	246307,00	-	-		-
			бюджет города Когалыма	166938,30	83899,40	83038,90	-	-		-
			бюджет автономного округа	1098638,00	597596,10	501041,90	-	-		-
П.4.1.1.	Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32)	МУ "УКС г. Когалыма"	федеральный бюджет	403730,60	157423,60	246307,00
			бюджет города Когалыма	166938,30	83899,40	83038,90
			бюджет автономного округа	1098638,00	597596,10	501041,90
П.4.2.	Портфель проектов "Демография", региональный проект "Содействие занятости" (показатели I, II)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	-
			федеральный бюджет	-
			бюджет города Когалыма	-
			бюджет автономного округа	-
Процессная часть
4.1.	Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (1, 2, 3, 8, 9)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	339905,30	56647,40	56233,30	56746,70	56759,30	56759,30	56759,30
			бюджет города Когалыма	339905,30	56647,40	56233,30	56746,70	56759,30	56759,30	56759,30
4.1.1.	Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	256100,00	42799,50	42667,30	42658,30	42658,30	42658,30	42658,30
4.1.2.	Проведение мероприятий аппаратом управления	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.3.	Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	83205,30	13747,90	13466,00	13988,40	14001,00	14001,00	14001,00
4.2.	Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (7)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	1377137,60	252724,90	214489,70	214489,70	231811,10	231811,10	231811,10
			федеральный бюджет	141934,20	24930,10	24930,10	23018,50	23018,50	23018,50	23018,50
			бюджет города Когалыма	302666,00	75027,10	33639,90	35508,70	52830,10	52830,10	52830,10
			бюджет автономного округа	932537,40	152767,70	155919,70	155962,50	155962,50	155962,50	155962,50
4.2.1.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	43000,00	43000,00
4.2.2.	Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	259666,00	32027,10	33639,90	35508,70	52830,10	52830,10	52830,10
			федеральный бюджет	141934,20	24930,10	24930,10	23018,50	23018,50	23018,50	23018,50
			бюджет автономного округа	932537,40	152767,70	155919,70	155962,50	155962,50	155962,50	155962,50
4.2.2.1.	Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	60533,20	7499,00	9111,80	10980,60	10980,60	10980,60	10980,60
			федеральный бюджет	141934,20	24930,10	24930,10	23018,50	23018,50	23018,50	23018,50
			бюджет автономного округа	182991,80	30470,10	30470,10	30512,90	30512,90	30512,90	30512,90
4.2.2.2.	Организация питания обучающихся 5 - 11 классов (не относящиеся к льготной категории)	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет города Когалыма	199132,80	24528,10	24528,10	24528,10	41849,50	41849,50	41849,50
4.2.2.3.	Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет автономного округа	749545,60	122297,60	125449,60	125449,60	125449,60	125449,60	125449,60
4.3.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (8)	Управление образования Администрации города Когалыма	Всего	-	-
			бюджет автономного округа	-	-
			бюджет города Когалыма	-	-
			иные источники финансирования	-
4.3.1.	Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования	Управление образования Администрации города Когалыма	бюджет автономного округа	-
			бюджет города Когалыма	-
			иные источники финансирования	-
Итого по подпрограмме 4			Всего	3386349,80	1148291,40	1101110,80	271236,40	288570,40	288570,40	288570,40
			федеральный бюджет	545664,80	182353,70	271237,10	23018,50	23018,50	23018,50	23018,50
			бюджет автономного округа	2031175,40	750363,80	656961,60	155962,50	155962,50	155962,50	155962,50
			бюджет города Когалыма	809509,60	215573,90	172912,10	92255,40	109589,40	109589,40	109589,40
			иные источники финансирования	-
В том числе:				-
Проектная часть подпрограммы 4			Всего	1669306,90	838919,10	830387,80	-	-	-	-
			федеральный бюджет	403730,60	157423,60	246307,00	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	1098638,00	597596,10	501041,90	-	-	-	-
			бюджет города Когалыма	166938,30	83899,40	83038,90	-	-	-	-
			иные источники финансирования	-
				-
Процессная часть подпрограммы 4			Всего	1717042,90	309372,30	270723,00	271236,40	288570,40	288570,40	288570,40
			федеральный бюджет	141934,20	24930,10	24930,10	23018,50	23018,50	23018,50	23018,50
			бюджет автономного округа	932537,40	152767,70	155919,70	155962,50	155962,50	155962,50	155962,50
			бюджет города Когалыма	642571,30	131674,50	89873,20	92255,40	109589,40	109589,40	109589,40
			иные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
Проектная часть в целом по муниципальной программе			Всего	2015024,20	896552,90	888004,50	57616,70	57616,70	57616,70	57616,70
			федеральный бюджет	406467,20	157885,20	246762,00	455,00	455,00	455,00	455,00
			бюджет автономного округа	1102917,90	598318,00	501753,50	711,60	711,60	711,60	711,60
			бюджет города Когалыма	505639,10	140349,70	139489,00	56450,10	56450,10	56450,10	56450,10
			иные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:
Портфель проектов "Образование"			Всего	2015024,20	896552,90	888004,50	57616,70	57616,70	57616,70	57616,70
			федеральный бюджет	406467,20	157885,20	246762,00	455,00	455,00	455,00	455,00
			бюджет автономного округа	1102917,90	598318,00	501753,50	711,60	711,60	711,60	711,60
			бюджет города Когалыма	505639,10	140349,70	139489,00	56450,10	56450,10	56450,10	56450,10
			иные источники финансирования	-
Портфель проектов "Демография"			Всего	-
			федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	-
			бюджет города Когалыма	-
			иные источники финансирования	-
Проекты города Когалыма			Всего	-
			федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	-
			бюджет города Когалыма	-
			иные источники финансирования	-
Процессная часть в целом по муниципальной программе			Всего	17549010,70	3014923,10	2836496,10	2909601,50	2929330,00	2929330,00	2929330,00
			федеральный бюджет	437227,80	74145,70	74145,70	72234,10	72234,10	72234,10	72234,10
			бюджет автономного округа	13220936,00	2218993,80	2217256,20	2196171,50	2196171,50	2196171,50	2196171,50
			бюджет города Когалыма	3871100,70	702037,40	545094,20	641195,90	660924,40	660924,40	660924,40
			иные источники финансирования	19746,20	19746,20	-	-	-	-	-
Всего по муниципальной программе:			Всего	19564034,90	3911476,00	3724500,60	2967218,20	2986946,70	2986946,70	2986946,70
			федеральный бюджет	843695,00	232030,90	320907,70	72689,10	72689,10	72689,10	72689,10
			бюджет автономного округа	14323853,90	2817311,80	2719009,70	2196883,10	2196883,10	2196883,10	2196883,10
			бюджет города Когалыма	4376739,80	842387,10	684583,20	697646,00	717374,50	717374,50	717374,50
			иные источники финансирования	19746,20	19746,20	-	-	-	-	-
В том числе:				-
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	1669306,90	838919,10	830387,80	-	-	-	-
			федеральный бюджет	403730,60	157423,60	246307,00	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	1098638,00	597596,10	501041,90	-	-	-	-
			бюджет города Когалыма	166938,30	83899,40	83038,90	-	-	-	-
			иные источники финансирования	-
Прочие расходы			Всего	17894728,00	3072556,90	2894112,80	2967218,20	2986946,70	2986946,70	2986946,70
			федеральный бюджет	439964,40	74607,30	74600,70	72689,10	72689,10	72689,10	72689,10
			бюджет автономного округа	13225215,90	2219715,70	2217967,80	2196883,10	2196883,10	2196883,10	2196883,10
			бюджет города Когалыма	4209801,50	758487,70	601544,30	697646,00	717374,50	717374,50	717374,50
			иные источники финансирования	19746,20	19746,20	-	-	-	-	-
В том числе:
1.	ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма		федеральный бюджет	439964,40	74607,30	74600,70	72689,10	72689,10	72689,10	72689,10
			бюджет автономного округа	13221760,50	2219139,80	2217391,90	2196307,20	2196307,20	2196307,20	2196307,20
			бюджет города Когалыма	3924545,00	710482,20	556034,70	649731,20	669432,30	669432,30	669432,30
			иные источники финансирования	19453,40	19453,40
2.	соисполнитель 1 - МУ "УКС г. Когалыма"		федеральный бюджет	403730,60	157423,60	246307,00	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	1098638,00	597596,10	501041,90	-	-	-	-
			бюджет города Когалыма	166938,30	83899,40	83038,90	-	-	-	-
			иные источники финансирования	-
3.	соисполнитель 2 - УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")		федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	897,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60
			бюджет города Когалыма	273064,40	45920,90	43488,10	45893,30	45920,70	45920,70	45920,70
			иные источники финансирования	292,80	292,80
4.	соисполнитель 3 - УКиС (МАУ "СШ "Дворец спорта")		федеральный бюджет	-

			бюджет автономного округа	2557,80	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30
			бюджет города Когалыма	12192,10	2084,60	2021,50	2021,50	2021,50	2021,50	2021,50
			иные источники финансирования	-

<*> в том числе средства в размере 287,0 тыс. руб. в 2023 году на реализацию проекта города Когалыма "Создание условий для внедрения эффективных практик помощи детям с расстройством аутистического спектра и детей с ограниченными возможностями здоровья" (Коррекционная группа "ПодРАСтай")."