Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 27.03.2023 N 103-П

(2019-2030 годы)

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители		Источники финансирования		Объёмы финансирования														Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов		Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
						всего (2019-2024 годы)	2019		2020	2021	2022		2023		2024	2025*		2026-2030*				ед. измерения		2019		2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026-2030
1	2		3	4	5			6	7	8		9	10	11			12	13	14		15		16		17		18		19	20		21	22	23
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области"
Цель государственной программы. Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений																			Удельный вес населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом		%		47,2		49,4		50		52	54		55,8	57	70
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области																			Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта		%		43,8		44,7		45,3		46,5	48		49	50	60
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"																			Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом		%						50		52	54		55,8
																			Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта		%		43,8		44,7		45,3		46,5	48		49
																			Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи		%		99,1		99,1
																			Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста		%		19		24
																			Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста		%		16,5		18
																			Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта		%		78		83,4
1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ ул. Солнечная, 2/1 "ж" (бюджетные инвестиции)	2021-2023		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Федеральный бюджет	47785,5					47785,5									Уровень технической готовности спортивного объекта		%									100
				Бюджет Астраханской области	80516,27					2684,00		21281,57	56550,7						Единовременная пропускная способность		чел.									44
																			Мощность		м 2									1483,96
1.9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Камызяк, ул. Пушкина, 90 (бюджетные инвестиции)	2021-2023		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Федеральный бюджет	43381,2					43381,2									Уровень технической готовности спортивного объекта		%									100
				Бюджет Астраханской области	84042,25					2455,64		21991,89	59594,72						Единовременная пропускная способность		чел.									44
																			Мощность		м 2									1483,96
1.10. Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 82 (бюджетные инвестиции)	2021-2023		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Федеральный бюджет	38964,6					38964,6									Уровень технической готовности спортивного объекта		%									100
				Бюджет Астраханской области	88398,2					2245,92		17736,59	68415,69						Единовременная пропускная способность		чел.									44
																			Мощность		м 2									1483,96
1.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Красногвардейской, 28А с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2021-2023		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Федеральный бюджет	47006,3					47006,3									Уровень технической готовности спортивного объекта		%									100
				Бюджет Астраханской области	79281,55					2866,9		20692,12	55722,53						Единовременная пропускная способность		чел.									44
																			Мощность		м 2									1483,96
1.12. Создание в муниципальных образованиях центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками	2019-2023		Минспорт АО	Федеральный бюджет	33493,65			13583,7	7137,5	2867,35		5375,2	4529,9						Количество центров		ед.		4		2		1		2	1
				Бюджет Астраханской области	1036,98			421,0	221	88,68		166,2	140,1
1.14. Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	2020-2024		Минспорт АО	Федеральный бюджет	44972,4				27214,2	5250,8		6278,1	3055,9	3173,4					Количество организаций спортивной подготовки, получивших спортивное оборудование и инвентарь		ед.				3		1		1	1		1
				Бюджет Астраханской области	1391,17				842,0	162,4		194,17	94,5	98,1
1.18. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (софинансирование расходных обязательств, связанных: а) с финансовым обеспечением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (далее - базовые виды спорта); б) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта; в) с приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; г) с осуществлением в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; д) с проездом спортсменов и тренеров-преподавателей до мест проведения II и III этапов Всероссийской спартакиады учащихся (юношеской), Всероссийской спартакиады молодежи (юниорской) и обратно	2019-2024		Минспорт АО	Федеральный бюджет	18305,43			3114,7	3148,03	2819,3		3310,5	2890,3	3022,6					Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов		%		100		100		100		100	100		100
				Бюджет Астраханской области	3494,97			683,7	691	618,8		538,92	470,5	492,05					Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку		%		24,5		25		27		27,5	27,5		27,5
1.22. Подготовка оснований и укладка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей	2020-2022		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	59968,91				(28811,82)	19968,91		40000							Количество подготовленных оснований		ед.				2		1
1.29. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 (бюджетные инвестиции)	2022-2023		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	70230,89							18320,54	51910,35						Уровень технической готовности спортивного объекта		%									100
																			Единовременная пропускная способность		чел.									44
																			Мощность		м 2									1483,96
Всего по основному мероприятию (2019-2024 годы)	Федеральный бюджет				1040647,36			386809,7	247503,6	374698,16		14963,8	10476,1	6196
	в т.ч. капитальные вложения				801365,9			316085,6	199797,7	285482,6		0	0	0
	Бюджет Астраханской области				703732,05			95545,3	79455,4	70587,54		164654,6	292899,1	590,15
	в т.ч. капитальные вложения				582781,23			84486,3	61912,5	29434,59		114753,84	292194	0
	Местные бюджеты				1371,06			107,7	1263,36	0		0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения				1371,06			107,7	1263,36	0		0	0	0
	Всего (2019-2024 годы)				1745750,47			482462,7	328222,36	445285,7		179618,4	303375,2	6786,2
Задача 2 государственной программы. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе в сельской местности, и ведению здорового образа жизни																			Доля населения Астраханской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике		%		18,5		21,5		25		27	28		30	31	40
																			Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области		%		81,8		86		88
																			Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом		%		29,3		32		33		35	44,9		46,4	47,8	49
																			Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		%									99,1		99,1	99,1	99,1
																			Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		%									33		37	42,5	45
																			Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		%									24		25	28,3	30
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"
Цель. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе в сельской местности, и ведению здорового образа жизни																			Доля населения Астраханской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике		%		18,5		21,5		25		27	28		30	31	40
																			Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области		%		81,8		86		88
																			Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом		%		29,3		32		33		35	44,9		46,4	47,8	49
																			Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		%									99,1		99,1	99,1	99,1
																			Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		%									33		37	42,5	45
																			Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		%									24		25	28,3	30
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни																			Число спортивных сооружений на территории Астраханской области		ед.		1679		1840		1870		1880	1890		1900	1905	1920
																			Единовременная пропускная способность спортивных сооружений		чел.		49678		51417		52162		53900	57000		60856	61000	61256
																			Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом		%									21		21,5	22,5	25
1.3. Реализация проекта "Академия футбола", в том числе:	2016-2024		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	222215,67			3140,05	77575,62	4500,0 **		4500	137000						Единовременная пропускная способность		чел.		219		219		219
"Административно-бытовой комплекс на объекте "Академия футбола" ГАУ АО ФК "Волгарь" по ул. Маркина, д. 80, г. Астрахань (корректировка)" (бюджетные инвестиции)	2016-2024		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	222215,67			3140,05	77575,62	4500,0 **		4500	137000						Мощность		м 2						3121,5		3121,5
																			Подготовлено ПСД										1
1.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани	2019-2025		Минспорт АО	Внебюджетные источники	580000			10000	50000					170000			350000		Уровень технической готовности спортивного объекта		%												100
1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Тулугановка	2025		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	(50000)												(50000)		Уровень технической готовности спортивного объекта		%		-										100
1.9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, с. Хошеутово	2026		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	(50000)													(50000)	Уровень технической готовности спортивного объекта		%		-											100
1.14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Марфино Володарского района	2025		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	(50000)												(50000)		Уровень технической готовности спортивного объекта		%		-										100
1.30. Строительство межшкольного стадиона ФОКОТ, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Тумак, ул. Боевая, 1в	2025		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	(23000)												(23000)		Уровень технической готовности спортивного объекта		%		-										100
1.39. Создание "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	2022-2030		Минспорт АО	Федеральный бюджет	156000							52000		78000			26000		Количество "умных" спортивных площадок		ед.									2		1	1
				Бюджет Астраханской области	26106,2							8465,1		12697,7			4952,4		Количество поставленных комплектов спортивно-технологического оборудования		ед.								2			1	1
																			Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом		%									53,1		55,9	58,8	73
1.40. Строительство межшкольного стадиона в п. Лиман Лиманского района Астраханской области (территория МКОУ "ЛСОШ N 2"	2025		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	(29300)												(29300)		Уровень технической готовности спортивного объекта		%												100
1.42. Подготовка нулевого цикла для создания "умных" спортивных площадок и модульных залов	2022-2023		Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	26700							26700							Количество подготовленных оснований											1
Всего по подпрограмме (2019-2024 годы)	Федеральный бюджет				237320			44080	0	37240		52000	0	78000			260000	0
	в т.ч. капитальные вложения				0			0	0	0		0	0	0			0	0
	Бюджет Астраханской области				1780632,21			443955,4	454282,8	92065,6		327555,73	199234,6	12697,7			4952,4	245888
	в т.ч. капитальные вложения				1490670,51			430068,1	419282,8	90940,6		105256,43	199234,6	0			0	245888
	Внебюджетные источники				834460,0			135930	115565	62965		0	0	170000			350000	0
	в т.ч. капитальные вложения				831860,0			135930	112965	62965		0	0	170000			350000	0
	Всего (2019-2024 годы)				2852412,21			623965,4	569847,8	192270,6		379555,73	199234,6	260697,7			380952,4	245888
Задача 3 государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва																			Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки		%		1,9		2		2,2		2,3	2,4		2,5	2,5	3
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва																			Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки		%		1,9		2		2,2		2,3	2,4		2,5	2,5	3
Задача. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие материально-технической базы для спорта высших достижений																			Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва		%		22,8		23		27		27	27		28	28	30
1.1. Дворец единоборств по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	2016-2025		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	11110,97			1486	5500			4124,97					(487160,57)		Уровень технической готовности спортивного объекта		%		-										100
																			Мощность		тыс. м 2												5,1
																			Подготовлено ПСД		ед.				1				1
1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское Шоссе Советского района г. Астрахани (бюджетные инвестиции)	2018-2025		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	484325,82				7500	3666,11**		366,61					476459,21		Уровень технической готовности спортивного объекта		%		-										100
																			Подготовлено ПСД		ед.				1				1
																			Мощность		тыс. м 2												5,9
1.3. "Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани" (бюджетные инвестиции)	2020-2025		Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	4923,4				7500 **	4923,40 **		4923,42					(463822,42)		Уровень технической готовности спортивного объекта		%		-									100
																			Подготовлено ПСД		ед.				1				1
																			Мощность		тыс. м 2											5,0
Всего по подпрограмме (2019-2024 годы)	Бюджет Астраханской области				516449,71			1486	20500	8589,5		9415,0	-	-			476459,21	-
	в т.ч. капитальные вложения				516449,71			1486	20500	8589,5		9415,0	-	-			476459,21	-
	Всего (2019-2030 годы)				516449,71			1486	20500	8589,5		9415,0	-	-			476459,21	-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"	Бюджет Астраханской области				10351887,95			639379,1	663358,7	737729,9		987699,9	807676,9	654731,35			649897,3	3249486,5
	Всего (2019-2030 годы)				10359248,95			639379,1	663358,7	737729,9		987699,9	807676,9	654731,35			649897,3	3249486,5
Всего по государственной программе (2019-2030 годы)	Федеральный бюджет				1277967,36			430889,7	247503,6	411938,16		66963,8	10476,1	84196,0			26000	0
	в т.ч. капитальные вложения				801365,9			316085,6	199797,7	285482,6		0	0	0			0	0
	Бюджет Астраханской области				11390773,62			1180365,8	1217596,9	908972,54		1489325,2	1299810,6	668019,2			1131308,9	3495374,5
	в т.ч. капитальные вложения				1614290,39			516040,4	501695,3	128964,69		229425,3	491428,6	0			476459,2	245888,0
	Местные бюджеты				1371,06			107,7	1263,36	0		0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения				1371,06			107,7	1263,36	0		0	0	0
	Внебюджетные средства				834460,0			135930	115565	62965		0		170000			350000
	в т.ч. капитальные вложения				831860,0			135930	112965	62965		0		170000			350000
	Всего (2019-2024 годы)				13504572,04			1747293,2	1581928,86	1383875,7		1556289,0	1310286,7	922215,2			1507308,9	3495374,5

Итого по государственной программе (2015-2030 годы)		Итого (2015-2030 годы)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
	Федеральный бюджет	2026477,19	38644,36	69385,4	72331,8	568148,27	430889,7	247503,6	411938,16	66963,8	10476,1	84196	26000	0
	в т.ч. капитальные вложения	1471201,77	20586,5	44000	61066,3	544183,07	316085,6	199797,7	285482,6	0	0	0	0	0
	Бюджет Астраханской области	2941931,12	586523,21	475322,7	491233,26	774519,8	1180365,8	1217596,9	908972,54	1489325,2	1299810,6	668019,2	1131308,9	3495374,5
	в т.ч. капитальные вложения	2941931,12	85715,01	23809,2	81371,06	161134,4	516040,4	501695,3	128964,69	229425,3	491428,6	0	476459,2	245888
	Местные бюджеты	101406,19	15552	18653,5	64408,6	1421,03	107,7	1263,36	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения	83854,19	12000	18653,5	50408,6	1421,03	107,7	1263,36	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	1129350	0	114990	179900	0	135930	115565	62965	0	0	170000	350000	0
	в т.ч. капитальные вложения	1126750	0	114990	179900	0	135930	112965	62965	0	0	170000	350000	0
	Итого (2015-2030 годы)	16975605,97	640719,57	678351,6	807873,66	1344089,1	1747293,2	1581928,86	1383875,7	1556289	1310286,7	922215,2	1507308,9	3495374,5
	в т.ч. капитальные вложения	5623737,08	118301,51	201452,7	372745,96	706738,5	968163,7	815721,36	477412,3	229425,3	491428,6	170000	826459,2	245888

* Прогнозно.

** Неиспользованный остаток бюджетных средств 2019 года.

*** По состоянию на 31.12.2020 бюджетные ассигнования приведены в соответствие с бюджетной росписью.

**** Мероприятие реализуется с 2021 года в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография".

() Средства бюджета Астраханской области, необходимые для реализации мероприятия.