Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 30 марта 2023 г. N 438

Таблица 2

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители		Срок выполнения		Источник финансирования				Объем финансирования (тыс. рублей)							Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата	ед. изм.	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)	2028 год (план)
МП	Пп	ОМ М										2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		6		7				8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
16			Цель: Повышение эффективности управления муниципальными финансами																Рост значения комплексной оценки качества управления муниципальными финансами в соответствии с постановлением Правительства УР от 03.12.2012 N 534 "Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике", не менее <*>	баллов	75,86	73,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0
16	0	00 00000	Задача: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса, определение направлений и координация работы по повышению эффективности расходов бюджета																1. Исполнение бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню, не менее	%	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
																			2. Уменьшение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета к уровню прошлого года, не менее	%	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
																			3. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ, не более	%	профицит	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
																			4. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, не более	Руб.	607,45	646,7	649,0	649,0	649,0	649,0	649,0
																			5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
																			6. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета, не более	%	0,21	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
																			7. Удельный вес начатых Управлением финансов контрольных мероприятий к общему количеству запланированных контрольных мероприятий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1000,0	100,0
																			9. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, не более	%	72,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
																			10. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета УР), не более	%	2,39	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
16	0	01 00000	Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса"
16	0	01 00001	Совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения бюджетного процесса		Управление финансов		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Качественная и своевременная подготовка муниципальных правовых актов, в полном объеме регламентирующих организацию процедур бюджетного процесса. Обеспечение требованиям законодательства	%	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
16	0	01 00002	Составление проекта бюджета в программном формате		Управление финансов		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, не менее	%	96,64	92,2	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
16	0	01 00003	Участие в реализации региональных и федеральных целевых программ		Структурные подразделения		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, не менее	%	99,99	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	01 00004	Исполнение расходных обязательств в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период		Управление финансов		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обеспечение уровня исполнения расходов бюджета в отчетном финансовом году, не менее	%	94,02	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
16	0	01 00005	Инвентаризация кредиторской задолженности не реже 1 раза в год с целью выявления и своевременного списания задолженности с истекшим сроком исковой давности		Управление финансов, структурные подразделения		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в общем объеме кредиторской задолженности	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0	01 00006	Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета. Разработка и публикация "Бюджета для граждан", публикация информации на едином портале бюджетной системы, на сайте www.izh.ru		Управление финансов		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рост значения итоговой оценки открытости деятельности по управлению муниципальными финансами (в соответствии с приказом Министерства финансов УР от 03.11.2015 N 242), не менее	баллов	72,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
16	0	01 00007	Внедрение механизма инициативного бюджетирования на территории муниципального образования "Город Ижевск"		Управление финансов, структурные подразделения		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество прошедших конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры в рамках инициативного бюджетирования из числа поданных заявок, не менее	Ед.	18,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
16	0	01 00008	Создание механизма, стимулирующего ГРБС к повышению уровня качества финансового менеджмента		Управление финансов, ГРБС		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Достижение среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС, не менее<*>	%	85,11	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
16	0	01 00009	Осуществление муниципальных закупок с применением информационных технологий (ЕИС, АИС (Электронный магазин)		Управление финансов, структурные подразделения		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля закупок, размещенных с применением информационных технологий (ЕИС, АИС (Электронный магазин) в общем объеме закупок, не менее	%	100	60,0	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0
16	0	01 00010	Расширение охвата механизмом казначейского сопровождения расчетов по контрактам (договорам) за счет средств субсидий, предоставляемых на иные цели (абз. второй п. 1 ст. 78.1 БК РФ)		Управление финансов, структурные подразделения		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Осуществление казначейского сопровождения средств, указанных в решении о бюджете муниципального образования "Город Ижевск", не менее	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	01 00011	Осуществление контроля организации ведомственного контроля в сфере закупок структурными подразделениями, имеющими подведомственные муниципальные учреждения		Управление финансов		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Своевременное и в полном объеме исполнение ГАБС планов контрольных мероприятий	%	77,78	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	01 00012	Совершенствование подхода к планированию контрольной деятельности с учетом риск-ориентированного подхода и выбора интенсивности контроля (формы, продолжительности, периодичности и направленности)		Управление финансов		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Применение риск ориентированных контрольных мероприятий в общем количестве запланированных контрольных мероприятий, не менее	%	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
16	0	01 00014	Осуществление внутреннего финансового аудита ГАБС в соответствии с утвержденным Порядком		Управление финансов		2020-2028			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Своевременное и в полном объеме исполнение планов контрольных мероприятий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	02 00000	Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом"
16	0	02 60060	Мероприятия по размещению, обслуживанию, выкупу, обмену и погашению муниципальных ценных бумаг		Управление финансов		2020-2028		Бюджет города		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма расходов по размещению, обслуживанию, выкупу, обмену и погашению муниципальных ценных бумаг, не более	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0	02 60070	Осуществление мероприятий, направленных на сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга		Управление финансов		2020-2028		Бюджет города		186 126,86		135 000,00	143 500,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	Размер процентных платежей по муниципальному долгу, не более	тыс. руб.	186 126,86	135 000,00	143 500,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
16	0	02 00001	Обеспечение минимально возможной процентной ставки по коммерческим заимствованиям		Управление финансов		2020-2028		-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Разница между средней ставкой по коммерческим заимствованиям и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, не более	%	1,42	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	0	02 00002	Управление муниципальным долгом, включающее своевременное погашение долговых обязательств по бюджетным и коммерческим кредитам, участие в реструктуризации и списании задолженности перед вышестоящим бюджетом		Управление финансов		2020-2028		-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Удельный вес просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0	03 00000	Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы"
16	0	03 60030	Обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций (полномочий) Управления финансов		Управление финансов		2020-2028		Бюджет города		60 117,18		61 607,0	61 607,00	61 607,00	61 607,00	61 607,00	61 607,00	Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий Программы, не менее	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	03 60033	Обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций		Управление финансов		2021-2028		Бюджет города		2 666,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Своевременная выплата заработной платы сотрудникам, обеспечение их материально-технической базой	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	03 60350	Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534<**>		Управление финансов		2020-2028		Бюджет города		100,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	03 60380	Обеспечение функционирования и соответствия законодательству информационной системы управления муниципальными финансами		Управление финансов		2020-2028		Бюджет города		13 311,01		22 329,50	22 329,50	22 329,50	22 329,50	22 329,50	22 329,50	Информационное обеспечение процессов планирования и исполнения бюджета, подготовки финансовой отчетности и иной аналитической информации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	03 60381	Мероприятия по централизации процессов ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности		Управление финансов		2020-2028		Бюджет города		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнение Плана мероприятий по централизации процессов ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности	%	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	03 60400	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений		Управление финансов		2020-2028		Бюджет города		25 854,08		27 650,3	27 650,3	27 650,3	27 650,3	27 650,3	27 650,3	Своевременная сдача и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	0	03 00001	Проведение контроля и анализ расходования энергетических ресурсов (административное здание по адресу ул. Авангардная, 5а)		Управление финансов		2020-2028		-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Экономия энергетических ресурсов в отчетном году, к фактическому объему потребления энергетических ресурсов в предшествующем году, не менее	%	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Итого по программе
Всего, тыс. руб.											288 176,14		246 586,80	255 086,80	262 586,80	262 586,80	262 586,80	262 586,80
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"											288 176,14		246 586,80	255 086,80	262 586,80	262 586,80	262 586,80	262 586,80
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"											288 176,14		246 586,80	255 086,80	262 586,80	262 586,80	262 586,80	262 586,80
- субсидии из бюджета Российской Федерации											0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики											0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики											0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению											0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
иные источники											0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-----------------------------

<*> в случае отсутствия на момент составления отчета информации по значению показателей за отчетный финансовый год учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году.

<**> расходы, связанные с реализацией постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534, осуществляются на основании заявок на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Используемые сокращения:

Управление финансов - Управление финансов Администрации города Ижевска

Структурные подразделения - структурные подразделения Администрации города Ижевска

ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

ГАБС - главные администраторы бюджетных средств

УР - Удмуртская Республика

БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации