Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 29 марта 2023 г. N 422 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 9 декабря 2019 года N 2412 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"

В целях обеспечения непрерывности и преемственности осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Ижевск", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Городской думы города Ижевска от 15.12.2022 г. N 338 "О бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ и Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:

Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением Администрации города Ижевска от 09.12.2019 г. N 2412 (в редакции постановления от 31.03.2022 г. N 593), следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации

2020 - 2028 годы

".

1.2. Строку "Объем средств на реализацию муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств на реализацию муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 2 764 721,76 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 2 737 555,64 тыс. руб., субсидии из бюджета Российской Федерации 19 786,79 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 7 379,33 тыс. руб.). В 2020 году финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 280 927,70 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 279 013,41 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 1 914,29 тыс. руб.). В 2021 году финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 300 428,39 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 278 631,48 тыс. руб., субсидии из бюджета Российской Федерации 19 786,79 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 2010,12 тыс. руб.). В 2022 году финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 309 275,17 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 305 820,25 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 3 454,92 тыс. руб.). в 2023 году - 321 800,21 тыс. руб. в 2024 году - 313 637,49 тыс. руб. в 2025 году - 309 663,20 тыс. руб. в 2026 году - 309 663,20 тыс. руб. в 2027 году - 309 663,20 тыс. руб. в 2028 году - 309 663,20 тыс. руб. Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации, составит 5 000,00 тыс. руб., в том числе: в 2023 году - 5 000,00 тыс. руб. Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, составит 800,00 тыс. руб., в том числе: в 2023 году - 300,00 тыс. руб. в 2024 году - 100,00 тыс. руб. в 2025 году - 100,00 тыс. руб. в 2026 году - 100, 00 тыс. руб. в 2027 году - 100, 00 тыс. руб. в 2028 году - 100, 00 тыс. руб. Объем средств из иных источников составит 7 199,03 тыс. руб., в том числе: В 2020 году - 1 105,13 тыс. руб. в 2021 году - 908,50 тыс. руб. в 2022 году - 603,40 тыс. руб. в 2023 году - 700,00 тыс. руб. в 2024 году - 730,00 тыс. руб. в 2025 году - 755,00 тыс. руб. в 2026 году - 777,00 тыс. руб. в 2027 году - 799,00 тыс. руб. в 2028 году - 821,00 тыс. руб. Всего объем финансирования программы составит 2 777 720,79 тыс. руб. Объемы финансирования муниципальной программы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и на плановый период.

".

1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Конечным результатом реализации муниципальной программы к 2028 году станет качественное и стабильное функционирование сфер культуры и туризма муниципального образования "Город Ижевск", способствующее повышению креативного потенциала и привлекательности территории муниципального образования "Город Ижевск", продвижению имиджа Ижевска как современного центра культуры и искусства. Социально-экономический эффект от реализации мероприятий программы должен выразиться в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере: 1. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 80% по сравнению с 2019 годом; 2. Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры на 80% по сравнению с 2019 годом; 3. Увеличение внутреннего въездного туристского потока в городе Ижевске на 27% по сравнению с 2019 годом; 4. Повышение уровня удовлетворенности качеством услуг в сфере культуры с 88,2% в 2019 году до 91% к 2028 году. 5. Увеличение количества посещений МАУК "Музей города Ижевска" на 80% по сравнению с 2019 годом.

".

2. В паспорте подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения":

2.1. Строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации

2020 - 2028 годы

".

2.2. Строку "Объём средств на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств на реализацию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 994 961,55 тыс. руб., (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 969 919,57 тыс. руб., субсидии из бюджета Российской Федерации 19 786,79 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 5 255,19 тыс. руб.). В 2020 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 98 388,60 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 97 074,31 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 1 314,29 тыс. руб.). В 2021 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 120 848,61 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 100 575,84 тыс. руб., субсидии из бюджета Российской Федерации 19 786,79 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 485,98 тыс. руб.). В 2022 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 111 422,72 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 107 967,80 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 3 454,92 тыс. руб.). в 2023 году - 112 508,21 тыс. руб. в 2024 году - 112 481,41 тыс. руб. в 2025 году - 109 828,00 тыс. руб. в 2026 году - 109 828,00 тыс. руб. в 2027 году - 109 828,00 тыс. руб. в 2028 году - 109 828,00 тыс. руб. Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации, составит 5 000,00 тыс. руб., в том числе: в 2023 году - 5 000,00 тыс. руб. Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, составит 800,00 тыс. руб., в том числе: в 2023 году - 300,00 тыс. руб. в 2024 году - 100,00 тыс. руб. в 2025 году - 100,00 тыс. руб. в 2026 году - 100,00 тыс. руб. в 2027 году - 100,00 тыс. руб. в 2028 году - 100,00 тыс. руб. Всего объем финансирования подпрограммы составит 1 000 761,55 тыс. руб. Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период.

".

3. В разделе 1.4. "Сроки реализации подпрограммы" слова "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года" заменить словами "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2028 года".

4. Абзац второй раздела 1.9. "Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" проводится в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 г. N 1648".

5. В паспорте подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства":

5.1. Строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации

2020 - 2028 годы

".

5.2. Строку "Объём средств на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств на реализацию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 877 259,70 тыс. руб., (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 875 335,56 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 1 924,14 тыс. руб.). В 2020 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 115 994,47 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 115 494,47 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 500,0 тыс. руб.). В 2021 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 114 967,66 тыс. руб. (в т.ч. собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 113 543,52 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 1 424,14 тыс. руб.). В 2022 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит - 90 424,57 тыс. руб. в 2023 году - 92 645,50 тыс. руб. в 2024 году - 92 645,50 тыс. руб. в 2025 году - 92 645,50 тыс. руб. в 2026 году - 92 645,50 тыс. руб. в 2027 году - 92 645,50 тыс. руб. в 2028 году - 92 645,50 тыс. руб. Всего объем финансирования подпрограммы составит 877 259,70 тыс. руб. Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период.

".

6. Раздел 2.4. изложить в следующей редакции:

"2.4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2028 года.".

7. Абзац четвертый раздела 2.9. "Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 г. N 1648.".

8. В паспорте подпрограммы "Развитие туризма на территории муниципального образования "Город Ижевск", сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия":

8.1. Строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации

2020 - 2028 годы

".

8.2. Строку "Объём средств на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объём средств на реализацию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 379 775,67 тыс. руб., в т.ч.: 2020 год - 35 255,64 тыс. руб. 2021 год - 36 980,33 тыс. руб. 2022 год - 40 711,90 тыс. руб. 2023 год - 44 471,30 тыс. руб.; 2024 год - 44 471,30 тыс. руб. 2025 год - 44 471,30 тыс. руб. 2026 год - 44 471,30 тыс. руб. 2027 год - 44 471,30 тыс. руб. 2028 год - 44 471,30 тыс. руб. Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период.

".

8.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов) на 27% по сравнению с 2019 годом

".

9. В разделе 3.4. "Сроки реализации подпрограммы" слова "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года" заменить словами "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2028 года".

10. В разделе 3.9. "Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" слова "на 12% по сравнению с 2019 годом" заменить словами "на 27% по сравнению с 2019 годом".

11. В паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":

11.1. Строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации

2020 - 2028 годы

".

11.2. Строку "Объём средств на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств на реализацию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 0 тыс. руб. Объем средств из иных источников составит 7 199,03 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 1 105,13 тыс. руб. 2021 год - 908,50 тыс. руб. 2022 год - 603,40 тыс. руб. 2023 год - 700,00 тыс. руб. 2024 год - 730,00 тыс. руб. 2025 год - 755,00 тыс. руб. 2026 год - 777,00 тыс. руб. 2027 год - 799,00 тыс. руб. 2028 год - 821,00 тыс. руб. Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период.

".

11.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города Ижевска, на 8%, с 6983,5 тыс. руб. в 2019 году до 6420,0 тыс. руб. к 2028 году

".

12. Таблицу "Фактические и прогнозные удельные расходы энергоресурсов объектов" раздела 4.1. изложить в следующей редакции:

"

Наименование показателя/год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Электроснабжение, тыс. кВт/ч	850 000	801 166	882 958	860 915	830 000	825 000	825 000	823 000	822 000	821 000
Удельный расход электроэнергии, кВтч/м 2	23,33	20,90	23	23	22,78	22,65	22,65	22,64	22,55	22,45
Теплоснабжение, Гкал	5700	5292	5945	5136	5600	5600	5550	5550	5540	5540
Удельный расход тепловой энергии, Гкал/м 2	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Холодное водоснабжение, тыс. м 3	10 340	7 504	8 316	8 637	10150	10100	10100	10100	10050	10000
Удельный расход холодной воды, м (3)/чел.	1,19	1,6	1,03	0,94	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16
Горячее водоснабжение, тыс. м 3	1000	1 170	1 360	1 303	900	890	890	890	880	880
Удельный расход горячей воды, м (3)/чел.	0,18	0,5	0,23	0,21	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
Газ, м 3	40000	31 925	36 264	27 996	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Удельный расход Газа, м 3/чел.	330	205,9	292	330	330	330	330	330	330	330

".

13. В разделе 4.4. "Сроки реализации подпрограммы" слова "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года" заменить словами "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2028 года".

14. В разделе 4.9. "Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" слова "на 7,6%, с 6983,5 тыс. руб. в 2019 году до 6450,0 тыс. руб. к 2025 году" заменить словами "на 8%, с 6983,5 тыс. руб. в 2019 году до 6420,0 тыс. руб. к 2028 году".

15. В паспорте подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы":

15.1. Строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации

2020 - 2028 годы

".

15.2. Строку "Объём средств на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств на реализацию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 352 063,86 тыс. руб., (в том числе собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 351 863,86 тыс. руб. субсидии из бюджета Удмуртской Республики 200,00 тыс. руб.). В 2020 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 31 288,99 тыс. руб. (в том числе собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 31 188,99 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 100,00 тыс. руб.). В 2021 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 27 631,79 тыс. руб. (в том числе собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 27 531,79 тыс. руб., субсидии из бюджета Удмуртской Республики 100,00 тыс. руб.). В 2022 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 43 977,88 тыс. руб. 2023 год - 49 408,20 тыс. руб. 2024 год - 39 951,40 тыс. руб. 2025 год - 39 951,40 тыс. руб. 2026 год - 39 951,40 тыс. руб. 2027 год - 39 951,40 тыс. руб. 2028 год - 39 951,40 тыс. руб. Всего объем финансирования подпрограммы составит 352 063,86 тыс. руб. Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период.

".

15.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма повысится с 88,2% в 2019 году до 91% к 2028 году

".

16. В разделе 5.4. "Сроки реализации подпрограммы" слова "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года" заменить словами "с 1 января 2020 года по 31 декабря 2028 года".

17. В разделе 5.9. "Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" слова "не менее 90%" заменить словами "не менее 91%".

18. В паспорте подпрограммы "Развитие музейного дела":

18.1. Строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации

2022 - 2028 годы

".

18.2. Строку "Объём средств на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств на реализацию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 160 660,98 тыс. руб. В 2022 году финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 22 738,10 тыс. руб. 2023 г. - 22 767,00 тыс. руб. 2024 г. - 24 087,88 тыс. руб. 2025 г. - 22 767,00 тыс. руб. 2026 г. - 22 767,00 тыс. руб. 2027 г. - 22 767,00 тыс. руб. 2028 г. - 22 767,00 тыс. руб.

".

19. В разделе 6.4. "Сроки реализации подпрограммы" слова "с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года" заменить словами "с 1 января 2022 года по 31 декабря 2028 года".

20. Абзац четвертый раздела 6.9. "Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 г. N 1648".

21. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

Глава муниципального образования "Город Ижевск"

О.Н. Бекмеметьев