Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 29 марта 2023 г. N 422
Система
программных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Таблица 1
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя (индикатора) / показателя ожидаемого непосредственного результата |
Ед. изм. |
2018 (факт) |
2019 (факт) |
2020 (факт) |
2021 (факт) |
|||
|
МП |
Пп |
ОМ М |
2020 |
2021 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
07 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Цели программы: Обеспечение благоприятных условий для развития муниципальной сферы культуры и искусства, повышения креативного потенциала города, сохранения и совершенствования историко-культурного наследия, повышения привлекательности территории и продвижения имиджа Ижевска как современного центра культуры, искусства и туризма. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек |
% |
0 |
100 |
78,8 |
161,5 |
|||||
|
Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры |
% |
0 |
100 |
54,4 |
79,4 |
|||||||||
|
Увеличение количества посещений МАУК "Музей города Ижевска" |
% |
0 |
100 |
68,88 |
105 |
|||||||||
|
Увеличение внутреннего въездного туристского потока в городе Ижевске |
% |
0 |
100 |
44,7 |
130,4 |
|||||||||
|
Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
88 |
88,2 |
88,4 |
88,5 |
|||||||||
|
07 |
1 |
|
Подпрограмма 1. "Библиотечное обслуживание населения" |
|||||||||||
|
07 |
1 |
|
Цель Развитие публичных муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающих современным запросам потребителей. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек |
% |
0 |
100 |
78,8 |
161,5 |
|||||
|
07 |
1 |
|
Задача 1 Модернизация и укрепление материально - технической базы муниципальных библиотек |
Доля помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений библиотек |
% |
15 |
25 |
43 |
56 |
|||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по модернизации муниципальных библиотек, в том числе создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" |
|||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Выполнение муниципальной услуги "Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)" |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
96 362,00 |
99 554,50 |
Количество документов |
единиц |
400 000 |
400 000 |
412 321 |
406 340 |
|
07 |
1 |
А1 54540, А1 5454 F |
Участие в конкурсе в рамках национального проекта "Культура" на создание модельных библиотек |
Управление по культуре и туризму, Министерство культуры УР (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
600,00 |
Количество модельных библиотек (нарастающим итогом) |
Ед. |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
Бюджет Российской Федерации |
0,00 |
18 000,00 |
||||||||||||
|
07 |
1 |
02 S9550, 02 61610 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных библиотек |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
128,99 |
403,29 |
Доля отремонтированных площадей помещений библиотек в общей площади помещений библиотек |
% |
1,23 |
2,50 |
35,90 |
23,40 |
|
Бюджет УР |
730,97 |
485,98 |
||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Сдача в аренду помещений муниципальных библиотек и предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Доход от сдачи в аренду помещений муниципальных библиотек и от платных услуг |
Тыс. руб. |
845,54 |
834,73 |
600,94 |
870,14 |
|
07 |
1 |
|
Задача 2 Формирование в общественном сознании ижевчан, в том числе, молодежи устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества и как следствие увеличение количества посетителей библиотек |
Доля граждан, положительно оценивающих деятельность муниципальных библиотек, в общем количестве опрошенных посетителей библиотек |
% |
60 |
63 |
90 |
90 |
|||||
|
07 |
1 |
|
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий, направленных на формирование положительного образа муниципальных библиотек и усиление культурно - просветительской функции" |
|||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения по качеству и доступности библиотечных услуг. |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество опрошенных жителей о качестве и доступности библиотечных услуг |
Человек |
800 |
1000 |
3000 |
5000 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Развитие сотрудничества с государственными и общественными институтами и коммерческими организациями, в том числе с применением механизма муниципального - частного партнерства |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество реализованных проектов совместно с организациями различной правовой форм собственности |
Ед. |
8 |
10 |
12 |
14 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Организация и проведение социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество городских социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками |
Единиц в год |
4 |
6 |
9 |
9 |
|
07 |
|
|
Задача 3 Повышение разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками |
Количество платных услуг предоставляемых населению муниципальными библиотеками |
единиц |
3 |
6 |
9 |
12 |
|||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 3 "Предоставление равного доступа к информационным ресурсам муниципальных библиотек для всех категорий граждан МО "Город Ижевск" |
|||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Выдача муниципальным библиотеками документов на всех видах носителей, в том числе, электронных |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество выданных на всех видах носителей документов |
Ед. |
2 000 000 |
2 050 000 |
1 814 509 |
2 293 482 |
|
07 |
1 |
02 5519F, S8620 |
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
583,32 |
18,05 |
Количество новых поступлений документов на всех видах носителей на 1000 населения |
Ед. |
36,0 |
14,8 |
17,3 |
18,5 |
|
Бюджет Удмуртской Республики |
583,32 |
0,00 |
||||||||||||
|
|
|
|
Бюджет Российской Федерации |
0,00 |
1 786,79 |
|||||||||
|
07 |
2 |
|
Подпрограмма 2. "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства" |
|||||||||||
|
07 |
2 |
|
Цель Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества |
Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры |
% |
0 |
100 |
54,4 |
79,4 |
|||||
|
07 |
2 |
|
Задача 1 Развитие и поддержка профессионального искусства. |
Число посещений театров |
Ед. |
44 005 |
46 044 |
17 491 |
41 036 |
|||||
|
Число посещений концертных организаций |
Ед. |
63 627 |
112 883 |
78 169 |
56 934 |
|||||||||
|
07 |
2 |
|
Основное мероприятие 1 "Организация показа спектаклей и концертных программ" |
|||||||||||
|
07 |
2 |
01 61630 |
Создание, показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок, концертов и концертных программ |
МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек", "Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА "Ижевск" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
50 160,63 |
48 753,52 |
Количество новых постановок, концертных программ |
единиц |
20 |
20 |
20 |
18 |
|
07 |
2 |
01 61630 |
Показ спектаклей |
МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество показов спектаклей, в том числе на благотворительной основе |
Ед. |
120 |
120 |
83 |
122 |
|
07 |
2 |
01 61630 |
Показ концертных программа |
"Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА "Ижевск" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество показов концертных программ |
Ед. |
202 |
258 |
147 |
106 |
|
07 |
2 |
01 61600 |
Задача 2 Организация досуга населения, расширение спектра и повышение качества услуг для населения, предоставляемых муниципальными организациями культуры |
Число посещений "Музей города Ижевска" |
Ед. |
60 700 |
66 200 |
42 835 |
69 763 |
|||||
|
07 |
2 |
01 61620 |
Количество участников культурно - досуговых мероприятий |
Чел |
593 377 |
539 655 |
243 603 |
415 725 |
||||||
|
07 |
2 |
01 61620 |
Количество участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |
Чел. |
2,65 |
2,67 |
3,60 |
3,40 |
||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 2 "Организация досуга населения" |
|||||||||||
|
07 |
2 |
01 61620 01 61423 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий, организация деятельности клубных формирований |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
42 255,16 |
40 570,51 |
Количество клубных формирований |
Ед. |
85 |
86 |
80 |
70 |
|
07 |
2 |
01 61620 01 61423 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
1700 |
1768 |
904 |
1597 |
|
07 |
2 |
01 61620 01 61423 |
Организация деятельности клубных формирований, в том числе национальных самодеятельных коллективов |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество национальных самодеятельных коллективов из числа клубных формирований |
ед |
9 |
9 |
9 |
8 |
|
07 |
2 |
01 61600 |
Осуществление экскурсионного обслуживания |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2020 - 2021 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
23 078,68 |
22 211,40 |
Число экскурсий |
Ед. |
452 |
439 |
231 |
345 |
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 3 Расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг, предоставляемых муниципальными организациями культуры |
|||||||||||
|
07 |
2 |
01 61423 01 61620, 01 61600, 01 61630 |
Формирование перечня дополнительных услуг и предоставляемых муниципальным КДУ и МАУК "Музей города Ижевска" |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество платных услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры |
Ед. |
150 |
154 |
156 |
133 |
|
07 |
2 |
01 61423 01 61620, 01 61600, 01 61630 |
Предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Доход муниципальных учреждений культуры от предоставления платных услуг населению |
Тыс. руб. |
40 627,02 |
37 439,88 |
6 337,54 |
48 216,55 |
|
07 |
|
|
Задача 3 Модернизация муниципальных учреждений культуры, развитие материально - технической базы, обеспечение комфортного и безопасного пребывания граждан |
Доля помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем числе помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
22 |
70 |
73 |
74 |
|||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 4 "Проведение мероприятий по модернизации муниципальных учреждений культуры, укреплению материально технической базы" |
|||||||||||
|
07 |
2 |
01 S8810 01 S8811 01 S8812 А2 07810 01 61600 01 61620 01 61423 01 61630 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры и помещений профессиональных творческих коллективов |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом", МБУК ММТ "Молодой человек", МАУК МХА "Ижевск", МБУК ИМКХ им. Чайковского" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
2 008,09 |
Доля отремонтированных площадей помещений МУК в общей площади помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
8 |
12 |
32 |
34,7 |
|
Бюджет УР |
500,00 |
1 424,14 |
||||||||||||
|
07 |
3 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории муниципального образования "Город Ижевск", сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" |
|||||||||||
|
07 |
3 |
|
Цель: Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО "Город Ижевск", направленное на увеличение въездного туристского потока |
Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов) |
% |
0 |
100 |
44,7 |
130 |
|||||
|
07 |
3 |
|
Задача 1: Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально-культурной деятельности и туризма |
Количество туристов, въехавших на территорию муниципального образования "Город Ижевск" |
Чел. |
31 568 |
32 199 |
14 405 |
41 997 |
|||||
|
Количество объектов культурного наследия, памятников, артобъектов, расположенных на территории МО "Город Ижевск", включенных в туристические маршруты |
Ед. |
5 |
7 |
10 |
12 |
|||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 1 "Организация работы по привлечению туристов" |
|||||||||||
|
07 |
3 |
01 60401 |
Создание и организация работы сайта по продвижению туристических услуг |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений сайта |
Ед. |
50 |
100 |
0 |
0 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Участие в региональных и российских презентационных мероприятиях (выставках, семинарах, форумах и др.) |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество региональных и российских презентационных мероприятиях (выставках, семинаров, форумов и др.) в которых было принято участие |
Ед. |
-** |
0 |
8 |
8 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Создание событийного календаря муниципального образования "Город Ижевск" |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количество мероприятий в событийном календаре в МО "Город Ижевск" |
Ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Разработка туристских маршрутов |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Количества туристских маршрутов |
Ед. |
0 |
5 |
5 |
8 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания зданий и помещений, учреждений культуры а также содержание указанных зданий и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ"" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
35 255,64 |
36 980,33 |
Созданы условия для бесперебойной работы зданий и помещений учреждений культуры |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Доход МАУ "ЦРКиТ" от предоставления платных услуг населению |
Тыс. руб. |
0 |
0 |
1 137,45 |
2 060,88 |
|
07 |
4 |
|
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|||||||||||
|
07 |
4 |
|
Цель: Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и детских школах искусств |
Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
Тыс. руб. |
6663,42 |
6983,50 |
4047,20 |
6003,33 |
|||||
|
07 |
4 |
|
Задача 1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР по каждому из ресурсов |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/м2 |
23,33 |
23,33 |
20,90 |
23 |
|||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
0,16 |
0,16 |
0,14 |
0,16 |
||||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
1,2 |
1,19 |
1,6 |
1,03 |
||||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
0,19 |
0,18 |
0,5 |
0,23 |
||||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
236,90 |
330,00 |
205,90 |
292,00 |
||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|||||||||||
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем энергоснабжения (замена люминесцентных светильников на светодиодные, замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки, установка датчиков присутствия и др.) |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
226,33 |
452,40 |
Объем потребления электрической энергии МУК |
КВт/ч |
850 131,0 |
850 000,0 |
801 166,0 |
882 958 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем отопления и водоснабжения (промывка и опрессовка системы отопления, установка кранов на радиатор отопления, замена радиаторов отопления, частичный ремонт кровли, входных групп, утепление фасадов зданий, замена окон и регулировка оконных конструкций и др.) |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
873,39 |
398,24 |
Объем потребления тепловой энергии МУК |
Гкал |
5730,0 |
5 700,0 |
5 292,0 |
5 945,0 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем водоснабжения (установка экономичной водоразборной арматуры) |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
5,41 |
57,86 |
Объем потребления холодной воды |
куб. м |
10 350,0 |
10 340,0 |
7 504,0 |
8 316,0 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем горячего водоснабжения |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
0,00 |
0,00 |
Объем потребления горячей воды |
куб. м |
1 059,0 |
1 000,0 |
1 170,0 |
1 360,0 |
|
07 |
4 |
|
Автоматизация оборудования газовой котельной |
МБУК г. Ижевска "ЦКиТ" |
2020 - 2028 |
Средства МБУК г. Ижевска "ЦКиТ" |
0,00 |
0,00 |
Объем потребления газа |
куб. м |
40 000,0 |
40 000,0 |
31 925,0 |
36 264 |
|
07 |
5 |
|
Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Цель Создание условий для эффективной реализации Муниципальной программы |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма |
% |
88 |
88,2 |
88,4 |
88,5 |
|||||
|
07 |
5 |
|
Задача 1: Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
139,38 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
|||||
|
07 |
5 |
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
% |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
||||||
|
07 |
5 |
|
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
% |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
||||||
|
07 |
5 |
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
17,39 |
17,39 |
17,39 |
8,7 |
||||||
|
07 |
5 |
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
50,00 |
38,89 |
38,80 |
26,31 |
||||||
|
07 |
5 |
|
Количество объектов культурного наследия, памятников, арт-объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", включенных в перечень объектов истории и культуры муниципального образования "Город Ижевск" |
Ед. |
90 |
95 |
233 |
100 |
||||||
|
07 |
5 |
|
Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год |
% |
95 |
95 |
99 |
95 |
||||||
|
07 |
5 |
|
Основное мероприятие 1 Обеспечение функций муниципальных органов |
|||||||||||
|
07 |
5 |
01 60030, 03 60400 |
Обеспечение функций Управления по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
17 693,84 |
21 541,71 |
Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы |
% |
100 |
100 |
68 |
84 |
|
07 |
5 |
01 60030 |
Проведение независимой оценки качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Проведена/не проведена независимая оценка качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры |
Да/нет |
да |
нет |
нет |
нет |
|
07 |
5 |
02 60110 02 S5330 02 60115 |
Организация и проведение крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
13 495,15 |
5 990,08 |
Количество проведенных крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба |
Ед. |
25 |
26 |
20 |
27 |
|
Бюджет УР |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||
|
07 |
5 |
01 60030 |
Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
Доля молодых руководителей и специалистов в возрасте до 40 лет в общей численности руководителей и специалистов |
% |
22 |
24 |
26 |
25 |
|
07 |
|
|
Задача 2 Оптимизация бюджетных расходов муниципального образования "Город Ижевск", в том числе за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
Тыс. руб. |
42 000,0 |
42 100,0 |
90 364,58 |
70 013,46 |
|||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 2 Проведение мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Подготовка заявок для участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих источников и грантов |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020 - 2028 |
Средства из вышестоящих бюджетов, внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
Количество поданных заявок на участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих бюджетов и грантов |
Ед. |
3 |
4 |
37 |
61 |
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие музейного дела" |
|||||||||||
|
07 |
6 |
|
Цель: Сохранение культурного, исторического наследия города Ижевска, повышение доступности и качества музейных услуг для населения. |
Увеличение количества посещений МАУК "Музей города Ижевска" |
% |
0 |
100 |
68,88 |
105 |
|||||
|
07 |
6 |
|
Задача 1: Обеспечение сохранности, комплектование (пополнение) музейного фонда;
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
0 |
0 |
0 |
10 |
|||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 1 "Проведение мероприятий по сохранению, комплектованию (пополнению) музейного фонда" |
|||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Создание экспозиций (выставок) музеев. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022-2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0,00 |
Количество музейных предметов, основного музейного фонда опубликованных на экспозициях и выставках |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
6 |
01 61600 |
Проведение работ по включению предметов в музейный фонд |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022-2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0,00 |
Количество новых музейных предметов в фонде музея в год |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
6 |
|
Задача 2: Укрепление материально-технической базы учреждения, техническое и технологическое оснащение (переоснащение); |
Доля помещений музея, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений музея |
% |
0 |
0 |
75 |
75 |
|||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 2: Проведение работ по укреплению материально-технической базы учреждения, технического и технологического оснащения |
|||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов в МАУК "Музей города Ижевска" |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022-2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей помещений МУК в общей площади помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
0 |
0 |
17,6 |
17,6 |
|
07 |
6 |
|
Задача 3: Развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея; |
Увеличение количества он-лайн выставок на сайте МАУК "Музей города Ижевска" |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 3: Проведение работ по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея |
|||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Обновление программного обеспечения |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022-2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0 |
0,00 |
Количество обновленных программных продуктов в год |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
6 |
|
Задача 4: Организация выставок, в том числе местных художников |
Увеличение количество выставочных проектов (по отношению к 2020 году) |
%. |
0 |
0 |
100 |
100 |
|||||
|
07 |
6 |
|
Число посещений МАУК "Музей города Ижевска" |
Ед. |
0 |
0 |
42 835 |
69 763 |
||||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 4: Проведение работ по организации выставок |
|||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Привлечение партнеров к организации выставок |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022-2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0 |
0,00 |
Количество привлечённых новых партнеров в год |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
6 |
01 61600 |
Обучение, повышение квалификации сотрудников выставочного отдела |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022-2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0 |
0,00 |
Количество сотрудников прошедших обучение/повышение квалификации от общего числа сотрудников выставочного отдела |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
98 388,60 |
120 848,60 |
219 237,20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
98 388,60 |
120 848,60 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
97 074,31 |
100 575,84 |
197 650,15 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
19 786,79 |
19 786,79 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
1 314,29 |
485,98 |
1 800,27 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
115 994,47 |
114 967,67 |
230 962,14 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
115 994,47 |
114 967,67 |
230 962,14 |
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
115 494,47 |
113 543,52 |
229 037,99 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
500,00 |
1 424,14 |
1 924,14 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 3 |
35 255,64 |
36 980,33 |
72 235,97 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
35 255,64 |
36 980,33 |
72 235,97 |
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
35 255,64 |
36 980,33 |
72 235,97 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 4 |
1 105,13 |
908,50 |
2 013,63 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
1 105,1 |
908,50 |
2 013,63 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 5 |
31 288,99 |
27 631,79 |
58 920,78 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
31 288,99 |
27 631,79 |
58 920,78 |
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
31 188,99 |
27 531,79 |
58 720,78 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по программе |
282 032,83 |
301 336,89 |
583 369,72 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
280 927,70 |
300 428,39 |
581 356,09 |
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
279 013,41 |
278 631,48 |
557 644,89 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
19 786,79 |
19 786,79 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
1 914,29 |
2 010,12 |
3 924,41 |
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
1 105,13 |
908,50 |
2 013,63 |
|
|
|
|
|
||||||
Таблица 2
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя (индикатора) / показателя ожидаемого непосредственного результата |
Ед. изм. |
2022 (факт) |
2023 (план) |
2024 (план) |
2025 (план) |
2026 (план) |
2027 (план) |
2028 (план) |
||||||||
|
МП |
Пп |
ОМ М |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
07 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Цели программы: Обеспечение благоприятных условий для развития муниципальной сферы культуры и искусства, повышения креативного потенциала города, сохранения и совершенствования историко-культурного наследия, повышения привлекательности территории и продвижения имиджа Ижевска как современного центра культуры, искусства и туризма. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек |
% |
176 |
120 |
140 |
180 |
180 |
180 |
180 |
||||||||||
|
Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры |
% |
158 |
120 |
140 |
180 |
180 |
180 |
180 |
||||||||||||||
|
Увеличение количества посещений МАУК "Музей города Ижевска" |
% |
129 |
120 |
140 |
180 |
180 |
180 |
180 |
||||||||||||||
|
Увеличение внутреннего въездного туристского потока в городе Ижевске |
% |
308 |
108 |
110 |
112 |
121 |
124 |
127 |
||||||||||||||
|
Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
88,8 |
89 |
89,2 |
90 |
90,2 |
90,5 |
91 |
||||||||||||||
|
07 |
1 |
|
Подпрограмма 1. "Библиотечное обслуживание населения" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
|
Цель Развитие публичных муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающих современным запросам потребителей. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек |
% |
176 |
120 |
140 |
180 |
180 |
180 |
180 |
||||||||||
|
07 |
1 |
|
Задача 1 Модернизация и укрепление материально - технической базы муниципальных библиотек |
Доля помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений библиотек |
% |
40 |
45 |
50 |
60 |
63 |
67 |
70 |
||||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по модернизации муниципальных библиотек, в том числе создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Выполнение муниципальной услуги "Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)" |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
105 843,80 |
108 142,60 |
110 769,21 |
109 828,00 |
109 828,00 |
109 828,00 |
109 828,00 |
Количество документов |
единиц |
407 362 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
07 |
1 |
A1 5454F |
Участие в конкурсе в рамках национального проекта "Культура" на создание модельных библиотек |
Управление по культуре и туризму, Министерство культуры УР (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество модельных библиотек (нарастающим итогом) |
Ед. |
4 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Бюджет Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 S9550 L 5190 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных библиотек |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей помещений библиотек в общей площади помещений библиотек |
% |
3,00 |
7,10 |
8,29 |
10,00 |
10,20 |
10,50 |
10,70 |
|
Бюджет УР |
2642,86 |
2653,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Сдача в аренду помещений муниципальных библиотек и предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доход от сдачи в аренду помещений муниципальных библиотек и от платных услуг |
Тыс. руб. |
1207,37 |
1050,00 |
1100,00 |
1150,00 |
1170,00 |
1190,00 |
1200,00 |
|
07 |
1 |
|
Задача 2 Формирование в общественном сознании ижевчан, в том числе, молодежи устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества и как следствие увеличение количества посетителей библиотек |
Доля граждан, положительно оценивающих деятельность муниципальных библиотек, в общем количестве опрошенных посетителей библиотек |
% |
82 |
80 |
85 |
90 |
95 |
99 |
99 |
||||||||||
|
07 |
1 |
|
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий, направленных на формирование положительного образа муниципальных библиотек и усиление культурно - просветительской функции" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения по качеству и доступности библиотечных услуг. |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество опрошенных жителей о качестве и доступности библиотечных услуг |
Человек |
6000 |
7000 |
8000 |
10000 |
10500 |
11000 |
11500 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Развитие сотрудничества с государственными и общественными институтами и коммерческими организациями, в том числе с применением механизма муниципального - частного партнерства |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество реализованных проектов совместно с организациями различной правовой форм собственности |
Ед. |
22 |
18 |
20 |
22 |
22 |
23 |
24 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Организация и проведение социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
143,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество городских социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками |
Единиц в год |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
Бюджет УР |
812,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
07 |
|
|
Задача 3 Повышение разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками |
Количество платных услуг предоставляемых населению муниципальными библиотеками |
единиц |
37 |
18 |
21 |
24 |
25 |
26 |
27 |
||||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 3 "Предоставление равного доступа к информационным ресурсам муниципальных библиотек для всех категорий граждан МО "Город Ижевск" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Выдача муниципальным библиотеками документов на всех видах носителей, в том числе, электронных |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество выданных на всех видах носителей документов |
Ед. |
2396171 |
2 250 000 |
2 300 000 |
2 350 000 |
2 360 000 |
2 370 000 |
2 380 000 |
|
07 |
1 |
02 61611 |
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
1 954,00 |
1712,20 |
1712,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество новых поступлений документов на всех видах носителей на 1000 населения |
Ед. |
32,7 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
|
Бюджет Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
Бюджет Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
|
|
|
Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||
|
07 |
2 |
|
Подпрограмма 2. "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
|
Цель Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества |
Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры |
% |
136 |
120 |
140 |
180 |
180 |
180 |
180 |
||||||||||
|
07 |
2 |
|
Задача 1 Развитие и поддержка профессионального искусства. |
Число посещений театров |
Ед. |
60 248 |
55 253 |
64 462 |
82 879 |
82 879 |
82 879 |
82 879 |
||||||||||
|
Число посещений концертных организаций |
Ед. |
54 854 |
135 459 |
158 036 |
203 190 |
203 190 |
203 190 |
203 190 |
||||||||||||||
|
07 |
2 |
|
Основное мероприятие 1 "Организация показа спектаклей и концертных программ" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 61630 |
Создание, показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок, концертов и концертных программ |
МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек", "Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА "Ижевск" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
49 851,07 |
53 146,00 |
53 146,00 |
53 146,00 |
53 146,00 |
53 146,00 |
53 146,00 |
Количество новых постановок, концертных программ |
единиц |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
07 |
2 |
01 61630 |
Показ спектаклей |
МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество показов спектаклей, в том числе на благотворительной основе |
Ед. |
133 |
124 |
125 |
126 |
126 |
126 |
126 |
|
07 |
2 |
01 61630 |
Показ концертных программа |
"Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА "Ижевск" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество показов концертных программ |
Ед. |
206 |
207 |
208 |
209 |
209 |
209 |
209 |
|
07 |
2 |
01 61620 |
Задача 2 Организация досуга населения, расширение спектра и повышение качества услуг для населения, предоставляемых муниципальными организациями культуры |
Количество участников культурно - досуговых мероприятий |
Чел |
838 679 |
647 586 |
755 517 |
971 379 |
971 400 |
971 400 |
971 400 |
||||||||||
|
07 |
2 |
01 61620 |
Количество участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |
Чел. |
2,53 |
2,78 |
2,80 |
3,00 |
3,20 |
3,20 |
3,20 |
|||||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 2 "Организация досуга населения" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 61620 01 61423 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий, организация деятельности клубных формирований |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
40 573,50 |
39 499,50 |
39 499,50 |
39 499,50 |
39 499,50 |
39 499,50 |
39 499,50 |
Количество клубных формирований |
Ед. |
78 |
88 |
88 |
90 |
91 |
91 |
91 |
|
07 |
2 |
01 61620 01 61423 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
2180 |
1810 |
1820 |
1830 |
1831 |
1832 |
1833 |
|
07 |
2 |
01 61620 01 61423 |
Организация деятельности клубных формирований, в том числе национальных самодеятельных коллективов |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество национальных самодеятельных коллективов из числа клубных формирований |
ед |
5 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 3 Расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг, предоставляемых муниципальными организациями культуры |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 61423 01 61620, 01 61600, 01 61630 |
Формирование перечня дополнительных услуг и предоставляемых муниципальным КДУ и МАУК "Музей города Ижевска" |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество платных услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры |
Ед. |
192 |
162 |
164 |
166 |
167 |
168 |
169 |
|
07 |
2 |
01 61423 01 61620, 01 61600, 01 61630 |
Предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доход муниципальных учреждений культуры от предоставления платных услуг населению |
Тыс. руб. |
56 670,24 |
39 500,0 |
40 000,0 |
40 500,0 |
40 600,0 |
40 700, |
40 800, |
|
07 |
|
|
Задача 3 Модернизация муниципальных учреждений культуры, развитие материально - технической базы, обеспечение комфортного и безопасного пребывания граждан |
Доля помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем числе помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
74 |
75 |
76 |
80 |
81 |
82 |
83 |
||||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 4 "Проведение мероприятий по модернизации муниципальных учреждений культуры, укреплению материально технической базы" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 S8810 01 S8811 01 S8812 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры и помещений профессиональных творческих коллективов |
Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом", МБУК ММТ "Молодой человек", МАУК МХА "Ижевск", МБУК ИМКХ им. Чайковского" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей помещений МУК в общей площади помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
18 |
20 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
Бюджет УР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
07 |
3 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории муниципального образования "Город Ижевск", сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
3 |
|
Цель: Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО "Город Ижевск", направленное на увеличение въездного туристского потока |
Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов) |
% |
308 |
108 |
110 |
112 |
113 |
114 |
115 |
||||||||||
|
07 |
3 |
|
Задача 1: Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально-культурной деятельности и туризма |
Количество туристов, въехавших на территорию муниципального образования "Город Ижевск" |
Чел. |
99 263 |
34 240 |
36 128 |
38 000 |
39 000 |
40 000 |
41 000 |
||||||||||
|
Количество объектов культурного наследия, памятников, артобъектов, расположенных на территории МО "Город Ижевск", включенных в туристические маршруты |
Ед. |
14 |
15 |
18 |
20 |
20 |
20 |
21 |
||||||||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 1 "Организация работы по привлечению туристов" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
3 |
01 60401 |
Создание и организация работы сайта по продвижению туристических услуг |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений сайта |
Ед. |
3000 |
1000 |
1200 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Участие в региональных и российских презентационных мероприятиях (выставках, семинарах, форумах и др.) |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество региональных и российских презентационных мероприятиях (выставках, семинаров, форумов и др.) в которых было принято участие |
Ед. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Создание событийного календаря муниципального образования "Город Ижевск" |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество мероприятий в событийном календаре в МО "Город Ижевск" |
Ед. |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Разработка туристских маршрутов |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количества туристских маршрутов |
Ед. |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания зданий и помещений, учреждений культуры а также содержание указанных зданий и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ"" |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
40 711,90 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
Созданы условия для бесперебойной работы зданий и помещений учреждений культуры |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доход МАУ "ЦРКиТ" от предоставления платных услуг населению |
Тыс. руб. |
6 039,48 |
7000 |
8000 |
10000 |
11000 |
12000 |
13000 |
|
07 |
4 |
|
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
4 |
|
Цель: Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и детских школах искусств |
Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
Тыс. руб. |
6 368,81 |
6 550,00 |
6 500,00 |
6 450,00 |
6 440,00 |
6 430,00 |
6 420,00 |
||||||||||
|
07 |
4 |
|
Задача 1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР по каждому из ресурсов |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/м2 |
23 |
22,78 |
22,65 |
22,65 |
22,64 |
22,55 |
22,45 |
||||||||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
|||||||||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
0,94 |
1,18 |
1,17 |
1,17 |
1,16 |
1,16 |
1,16 |
|||||||||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
0,21 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|||||||||||
|
07 |
4 |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
256,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
|||||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем энергоснабжения (замена люминесцентных светильников на светодиодные, замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки, установка датчиков присутствия и др.) |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
339,51 |
350,00 |
360,00 |
370,00 |
380,00 |
390,00 |
400,00 |
Объем потребления электрической энергии МУК |
КВт/ч |
860 915 |
830 000 |
825 000 |
825 000 |
823 000 |
822 000 |
821 000 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем отопления и водоснабжения (промывка и опрессовка системы отопления, установка кранов на радиатор отопления, замена радиаторов отопления, частичный ремонт кровли, входных групп, утепление фасадов зданий, замена окон и регулировка оконных конструкций и др.) |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
263,89 |
270,00 |
280,00 |
290,00 |
300,00 |
310,00 |
320,00 |
Объем потребления тепловой энергии МУК |
Гкал |
5 136,0 |
5 600,0 |
5 600,0 |
5 550,0 |
5 550,0 |
5 540,0 |
5 540,0 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем водоснабжения (установка экономичной водоразборной арматуры) |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
0,00 |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
61,00 |
62,00 |
63,00 |
Объем потребления холодной воды |
куб. м |
8 637,0 |
10 150,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 050,0 |
10 000,0 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем горячего водоснабжения |
МУК |
2020 - 2028 |
Средства МУК |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
35,00 |
36,00 |
37,00 |
38,00 |
Объем потребления горячей воды |
куб. м |
1 303,0 |
900,0 |
890,0 |
890,0 |
890,0 |
880,0 |
880,0 |
|
07 |
4 |
|
Автоматизация оборудования газовой котельной |
МБУК г. Ижевска "ЦКиТ" |
2020 - 2028 |
Средства МБУК г. Ижевска "ЦКиТ" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем потребления газа |
куб. м |
27996 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
07 |
5 |
|
Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||||
|
07 |
5 |
|
Цель Создание условий для эффективной реализации Муниципальной программы |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма |
% |
88,8 |
89 |
89,2 |
90 |
90,2 |
90,5 |
91 |
||||||||||
|
07 |
5 |
|
Задача 1: Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
140,24 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
||||||||||
|
07 |
5 |
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
% |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
% |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
25 |
6,67 |
6,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
15,79 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Количество объектов культурного наследия, памятников, арт-объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", включенных в перечень объектов истории и культуры муниципального образования "Город Ижевск" |
Ед. |
233 |
112 |
115 |
118 |
118 |
118 |
120 |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год |
% |
99,95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
|
07 |
5 |
|
Основное мероприятие 1 Обеспечение функций муниципальных органов |
|||||||||||||||||||
|
07 |
5 |
01 60030, 03 60400, 03 61276 |
Обеспечение функций Управления по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
32 453,02 |
38 708,20 |
29 251,40 |
29 251,40 |
29 251,40 |
29 251,40 |
29 251,40 |
Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
07 |
5 |
01 60030 |
Проведение независимой оценки качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Проведена/не проведена независимая оценка качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры |
Да/нет |
да |
нет |
нет |
да |
нет |
нет |
да |
|
07 |
5 |
02 60110 02 S5330 |
Организация и проведение крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
11 524,86 |
10 700,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
Количество проведенных крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба |
Ед. |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
Бюджет УР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
07 |
5 |
01 60030 |
Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля молодых руководителей и специалистов в возрасте до 40 лет в общей численности руководителей и специалистов |
% |
34 |
30 |
35 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|
07 |
|
|
Задача 2 Оптимизация бюджетных расходов муниципального образования "Город Ижевск", в том числе за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
Тыс. руб. |
78 166,25 |
50 130,0 |
51 690,0 |
54 245,0 |
55000 |
56000 |
57000 |
||||||||||
|
07 |
|
|
Основное мероприятие 2 Проведение мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
|||||||||||||||||||
|
07 |
5 |
|
Подготовка заявок для участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих источников и грантов |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2022 - 2028 |
Средства из вышестоящих бюджетов, внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество поданных заявок на участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих бюджетов и грантов |
Ед. |
28 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие музейного дела" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
6 |
|
Цель: Сохранение культурного, исторического наследия города Ижевска, повышение доступности и качества музейных услуг для населения. |
Увеличение количества посещений МАУК "Музей города Ижевска" |
% |
129 |
120 |
140 |
180 |
180 |
180 |
180 |
||||||||||
|
07 |
6 |
|
Задача 1: Обеспечение сохранности, комплектование (пополнение) музейного фонда; |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
15 |
15 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||||||||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 1 "Проведение мероприятий по сохранению, комплектованию (пополнению) музейного фонда" |
|||||||||||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Создание экспозиций (выставок) музеев. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
22 738,10 |
22 767,00 |
24 087,88 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
Количество музейных предметов, основного музейного фонда опубликованных на экспозициях и выставках |
Ед. |
641 |
642 |
642 |
642 |
650 |
650 |
650 |
|
07 |
6 |
01 61600 |
Проведение работ по включению предметов в музейный фонд |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022 - 2028 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество новых музейных предметов в фонде музея в год |
Ед. |
1229 |
500 |
510 |
550 |
560 |
560 |
560 |
|
07 |
6 |
|
Задача 2: Укрепление материально-технической базы учреждения, техническое и технологическое оснащение (переоснащение); |
Доля помещений музея, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений музея |
% |
75 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 2: Проведение работ по укреплению материально-технической базы учреждения, технического и технологического оснащения |
|||||||||||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов в МАУК "Музей города Ижевска" |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022 - 2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей помещений МУК в общей площади помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
21 |
20 |
30 |
40 |
40 |
40 |
41 |
|
07 |
6 |
|
Задача 3: Развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея; |
Увеличение количества он-лайн выставок на сайте МАУК "Музей города Ижевска" |
Ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
||||||||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 3: Проведение работ по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея |
|||||||||||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Обновление программного обеспечения |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022 - 2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество обновленных программных продуктов в год |
Ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
07 |
6 |
|
Задача 4: Организация выставок, в том числе местных художников |
Увеличение количество выставочных проектов (по отношению к 2020 году) |
%. |
112 |
107 |
111 |
115 |
115 |
117 |
117 |
||||||||||
|
07 |
6 |
|
Число посещений МАУК "Музей города Ижевска" |
Ед. |
85 704 |
79 440 |
92 680 |
119 160 |
119 160 |
119 160 |
119 160 |
|||||||||||
|
07 |
6 |
|
Основное мероприятие 4: Проведение работ по организации выставок |
|||||||||||||||||||
|
07 |
6 |
01 61600 |
Привлечение партнеров к организации выставок |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022 - 2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество привлечённых новых партнеров в год |
Ед. |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
07 |
6 |
01 61600 |
Обучение, повышение квалификации сотрудников выставочного отдела |
Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" |
2022 - 2028 |
Бюджет УР, МО "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество сотрудников прошедших обучение/повышение квалификации от общего числа сотрудников выставочного отдела |
Чел. |
13 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
111 422,72 |
117 808,21 |
112 581,41 |
109 928,00 |
109 928,00 |
109 928,00 |
109 928,00 |
781 524,34 |
219 237,20 |
1 000 761,55 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
111 422,72 |
112 508,21 |
112 481,41 |
109 828,00 |
109 828,00 |
109 828,00 |
109 828,00 |
775 724,34 |
219 237,20 |
994 961,55 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
107 967,80 |
112 508,21 |
112 481,41 |
109 828,00 |
109 828,00 |
109 828,00 |
109 828,00 |
772 269,42 |
197 650,15 |
969 919,57 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 786,79 |
19 786,79 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
3 454,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 454,92 |
1 800,27 |
5 255,19 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
90 424,57 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
646 297,57 |
230 962,13 |
877 259,70 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
90 424,57 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
646 297,57 |
230 962,13 |
877 259,700 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
90 424,57 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
92 645,50 |
646 297,57 |
229 037,99 |
875 335,564 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 924,14 |
1 924,14 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 3 |
40 711,90 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
307 539,70 |
72 235,97 |
379 775,67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
40 711,90 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
307 539,70 |
72 235,97 |
379 775,67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
40 711,90 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
44 471,30 |
307 539,70 |
72 235,97 |
379 775,67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 4 |
603,40 |
700,00 |
730,00 |
755,00 |
777,00 |
799,00 |
821,00 |
5 185,40 |
2 013,63 |
7 199,03 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
603,40 |
700,00 |
730,00 |
755,00 |
777,00 |
799,00 |
821,00 |
5 185,40 |
2 013,63 |
7 199,03 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 5 |
43 977,88 |
49 408,20 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
293 143,08 |
58 920,78 |
352 063,86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
43 977,88 |
49 408,20 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
293 143,08 |
58 920,78 |
352 063,86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
43 977,88 |
49 408,20 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
39 951,40 |
293 143,08 |
58 720,78 |
351 863,86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 6 |
22 738,10 |
22 767,00 |
24 087,88 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
160 660,98 |
0,00 |
160 660,98 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
22 738,10 |
22 767,00 |
24 087,88 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
160 660,98 |
0,00 |
160 660,98 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
22 738,10 |
22 767,00 |
24 087,88 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
22 767,00 |
160 660,98 |
0,00 |
160 660,98 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по программе |
309 878,57 |
327 800,21 |
314 467,49 |
310 518,20 |
310 540,20 |
310 562,20 |
310 584,20 |
2 194 351,07 |
583 369,72 |
2 777 720,79 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
309 275,17 |
321 800,21 |
313 637,49 |
309 663,20 |
309 663,20 |
309 663,20 |
309 663,20 |
2 183 365,67 |
557 644,89 |
2 764 721,76 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования |
305 820,25 |
321 800,21 |
313 637,49 |
309 663,20 |
309 663,20 |
309 663,20 |
309 663,20 |
2 179 910,75 |
557 644,89 |
2 737 555,64 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 786,79 |
19 786,79 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
3 454,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 454,92 |
3 924,41 |
7 379,33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,0 |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
603,40 |
700,00 |
730,00 |
755,00 |
777,00 |
799,00 |
821,00 |
5 185,40 |
2 013,63 |
7 199,03 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 29 марта 2023 г. N 422 "О внесении изменений в постановление... |