Приложение N 1

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

в городском округе Нальчик"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

N п/п	Наименование цели (задачи)	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному
				2023	2024	2025
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик"
1.	Цель: Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса, формирование резервного фонда муниципалитета и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы, выполнение полномочий по исполнению местного бюджета с использованием программно-целевых методов планирования, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик
1.1.	Задача 1:Разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства	%	100	100	100	100
2.1.	Задача 2: Ежегодное формирование в составе местного бюджета резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик в размере, утвержденном Советом местного самоуправления городского округа Нальчик	Показатель (индикатор) результата: Доля фактически сформированного в составе местного бюджета размера резервного к запланированному уровню	%	100	100	100	100
3.1.	Задача 3: Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ	Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов департамента финансов местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения	%	100	100	100	100
4.1.	Задача 4: Планирование сбалансированного местного бюджета городского округа Нальчик	Показатели (индикаторы) результата:
		1. Доля доходов, поступивших в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям	%	90	90	90	100
		2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям	%	90	90	90	100
5.1.	Задача 5: Исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик	Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств	%	90	90	90	100
6.1.	Задача 6: Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20
7.1.	Задача 7: Регулирование долговой нагрузки на местный бюджет	Показатель (индикатор) результата: Доля расходов на обслуживание муниципального долга, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса
1.1.	Цель 1: Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса
1.1.1.	Задача 1: Разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства	%	100	100	100	100
Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом
2.1.	Цель 1: Формирование резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы
2.1.1.	Задача 1: Ежегодное формирование в составе местного бюджета резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик	Показатель (индикатор) результата: Доля фактически сформированного в составе местного бюджета размера резервного фонда к запланированному уровню	%	100	100	100	100
2.1.2.	Задача 2: Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ	Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов департамента финансов местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения	%	100	100	100	100
Подпрограмма 3. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
3.1.	Цель 1: Выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с использованием программно-целевых методов планирования расходов
3.1.1.	Задача 1: Планирование сбалансированного местного бюджета городского округа Нальчик	Показатели (индикаторы) результата: 1. Доля доходов, поступивших в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям	%	90	90	90	100
		2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям	%	90	90	90	100
3.1.2.	Задача 2: Исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик	Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств	%	90	90	90	100
Подпрограмма 4. Управление муниципальным долгом и финансовыми активами городского округа Нальчик
4.1.	Цель 1: Оптимизация структуры и объема муниципального долга
4.1.1.	Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	не более 20	не более 20	не более 20	100
4.1.2.	Задача 2: Своевременное погашение задолженности по муниципальному долгу	Показатель (индикатор) результата: Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)	%	не более 10	не более 10	не более 10	100