Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению
Администрации Томской области
от 31.03.2023 N 153а

Ресурсное обеспечение
проектной части государственной программы и Перечень региональных проектов

Ресурсное обеспечение
проектной части государственной программы

Наименование направления проектной деятельности	Источники	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Прогнозный период 2026 год
Наименование направления проектной деятельности - Демография	всего по источникам	1998526,4	2054236,3	1914348,5	638307,9	400614,1	144288,6	144288,6
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	1282793,9	1482830,0	1712020,9	554829,6	348560,6	133615,6	133615,6
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	715732,5	571406,3	202327,6	83478,3	52053,5	10673,0	10673,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по проектной части государственной программы:	всего по источникам	1998526,4	2054236,3	1914348,5	638307,9	400614,1	144288,6	144288,6
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	1282793,9	1482830,0	1712020,9	554829,6	348560,6	133615,6	133615,6
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	715732,5	571406,3	202327,6	83478,3	52053,5	10673,0	10673,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень
региональных проектов

Наименование направления проектной деятельности	Демография
Наименование регионального проекта 1	Финансовая поддержка семей при рождении детей
Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта	Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29.12.2022 N ВМ-Пр-3547
Руководитель регионального проекта	Киняйкина М.А., начальник Департамента социальной защиты населения Томской области
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта	Департамент социальной защиты населения Томской области
Цель регионального проекта
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Показатели цели регионального проекта:	Наименование показателя	Тип показателя (основной/ дополнительный)	2019 год		2020 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Прогнозный период 2026 год
	Численность семей с детьми, которым предоставляются меры социальной поддержки в связи с рождением детей в рамках реализации регионального проекта, семей	дополнительный	Х		Х		9870	15465	3243	1957	-	-
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники		Всего		2020 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Прогнозный период 2026 год
	всего по источникам		6847089,4		1664054,3		1963513,0	1914159,1	638125,5	400411,5	133413,0	133413,0
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)		5288938,0		997515,5		1431105,8	1711831,5	554647,2	348358,0	122740,0	122740,0
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет		1558151,4		666538,8		532407,2	202327,6	83478,3	52053,5	10673,0	10673,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дополнительная информация
условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов	Приказ Минтруда России от 29.12.2017 N 889н "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка"; Соглашение от 16.12.2019 N 149-09-2020-221 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"; Дополнительное соглашение N 149-2019-P10078-1/2 к Соглашению о реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Томская область)" на территории Томской области от 22.01.2019 N 149-2019-P10078-1
связь с государственными программами Томской области	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 361а
Наименование регионального проекта 2	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта	Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29.12.2022 N ВМ-ПР-3547

Руководитель регионального проекта	Киняйкина М.А., начальник Департамента социальной защиты населения Томской области
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта	Департамент социальной зашиты населения Томской области
Цель регионального проекта
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Показатели цели регионального проекта:	Наименование показателя	Тип показателя (основной/ дополнительный)		2019 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Прогнозный период 2026 год
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, %	основной		Х		Х	3,6	5,8	8,74	8,77	-	-
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед.	основной		15		21,3	15,0	25,7	51,3	51,3	-	-
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	основной		18,5		11,8	10,3	13,9	65,3	70,0	-	-
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	основной		50,7		41,6	54,0	68,9	80,0	90,0	-	-
	Охват граждан в Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции, %	дополнительный		95,0		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	-	-
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники			Всего		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Прогнозный период 2026 год
	всего по источникам			426175,0		334472,1	90723,3	189,4	182,4	202,6	202,6	202,6
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)			337982,2		285278,4	51724,2	189,4	182,4	202,6	202,6	202,6
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет			88192,8		49193,7	38999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дополнительная информация
условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов	Соглашение от 16.12.2019 N 150-09-2020-218 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"; Соглашение от 16.12.2019 N 149-09-2020-221 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"; Дополнительное соглашение N 149-09-2020-221/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.12.2019 N 149-09-2020-221
связь с государственными программами Томской области	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 361а

Перечень
финансируемых мероприятий региональных проектов

Наименование регионального проекта/ мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования	В том числе за счет средств:						Наименование и единица измерения	Значения по годам реализации
			федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)		внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
Демография
Финансовая поддержка семей при рождении детей
В Томской области не менее 1,005 тыс. нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	Всего	3293125,1	3293125,1	0,0		0,0	0,0	X		X
Осуществление мониторинга предоставления в Томской области ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	всего	3293125,1	3293125,1	0,0		0,0	0,0	X		X
	2020 год	922320,1	922320,1	0,0		0,0	0,0	Количество семей, получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка		не менее 1678 семей
	2021 год	1151968,9	1151968,9	0,0		0,0	0,0			не менее 5822 семей
	2022 год	1218836,1	1218836,1	0,0		0,0	0,0			не менее 5822 семей
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
В Томской области семьи с тремя и более детьми получат за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения с 01.01.2020 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	Всего	4872648,4	1995812,9	2876835,5		0,0	0,0	X		X
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	всего	2298330,8	1995812,9	302517,9		0,0	0,0	X		X
	2020 год	90596,9	75195,4	15401,5		0,0	0,0	Количество семей, получающих ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет		732 семьи
	2021 год	336309,5	279136,9	57172,6		0,0	0,0			2637 семей
	2022 год	566661,4	492995,4	73666,0		0,0	0,0			4257 семей
	2023 год	637525,5	554647,2	82878,3		0,0	0,0			3243 семей
	2024 год	400411,5	348358,0	52053,5		0,0	0,0			1957 семей
	2025 год	133413,0	122740,0	10673,0		0,0	0,0			626 семей
	Прогнозный период 2026 год	133413,0	122740,0	10673,0		0,0	0,0			626 семей
Не менее 4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в Томской области ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	Всего	2574317,6	0,0	2574317,6		0,0	0,0	X		X
Осуществление мониторинга предоставления в Томской области ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	всего	1318684,1	0,0	1318684,1		0,0	0,0	X		X
	2020 год	651137,3	0,0	651137,3		0,0	0,0	Количество семей, получающих ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет		4000 семей
	2021 год	475234,6	0,0	475234,6		0,0	0,0			2000 семей
	2022 год	128661,6	0,0	128661,6		0,0	0,0			1000 семей
	2023 год	600,0	0,0	600,0		0,0	0,0			Х
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста в Томской области из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	Всего	1481,4	1481,4	0,0		0,0	0,0	X		X
Департаментом здравоохранения Томской области проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	всего	1481,4	1481,4	0,0		0,0	0,0	X		X
	2020 год	212,2	212,2	0,0		0,0	0,0	Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, %		не менее 95%
	2021 год	289,6	289,6	0,0		0,0	0,0			не менее 95%
	2022 год	189,4	189,4	0,0		0,0	0,0			не менее 95%
	2023 год	182,4	182,4	0,0		0,0	0,0			не менее 95%
	2024 год	202,6	202,6	0,0		0,0	0,0			не менее 95%
	2025 год	202,6	202,6	0,0		0,0	0,0			Х
	Прогнозный период 2026 год	202,6	202,6	0,0		0,0	0,0			Х
В Томской области за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство объекта капитального строительства стационарной организации социального обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по расходным обязательствам Томской области, связанным с реализацией государственной программы Томской области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	Всего	339866,4	331938,7	7927,7		0,0	0,0	X		X
Строительство спальных корпусов N 1 на 100 койко-мест и N 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	всего	339866,4	331938,7	7927,7		0,0	0,0	X		X
	2020 год	286832,7	280504,1	6328,6		0,0	0,0	Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов", %		52,30%
	2021 год	53033,7	51434,6	1599,1		0,0	0,0			100%
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
В Томской области за счет средств регионального бюджета осуществляется проектирование и строительство сопутствующих объектов (локальных очистных сооружений, водозаборной скважины, станции водоподготовки с центральным тепловым пунктом, внешних сетей водоснабжения, внешних сетей теплоснабжения) для ввода объекта капитального строительства стационарной организации социального обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Всего	80162,9	0,0	80162,9		0,0	0,0	X		X
Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 (проектно-сметная документация)	всего	2171,2	0,0	2171,2		0,0	0,0	X		X
	2020 год	2171,2<*>	0,0	2171,2<*>		0,0	0,0	Количество разработанных ПСД		1 ПСД
	2021 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			<*>перенесено в процессную часть ГП
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	29920,0	0,0	29920,0		0,0	0,0	X		X
	2020 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	Количество построенных объектов		Х
	2021 год	29920,0<*>	0,0	29920,0<*>		0,0	0,0			1 объект
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			<*>перенесено в процессную часть ГП
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 (проектно-сметная документация)	всего	3464,0	0,0	3464,0		0,0	0,0	X		X
	2020 год	3464,0<*>	0,0	3464,0<*>		0,0	0,0	Количество разработанных ПСД		1 ПСД
	2021 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			<*>перенесено в процессную часть ГП
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	7480,0	0,0	7480,0		0,0	0,0	X		X
	2020 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	Количество построенных объектов		Х
	2021 год	7480,0<*>	0,0	7480,0<*>		0,0	0,0			1 объект
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			<*>перенесено в процессную часть ГП
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
Приобретение газовой котельной для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	37127,7	0,0	37127,7		0,0	0,0	X		X
	2020 год	37127,7	0,0	37127,7		0,0	0,0	Количество приобретенных объектов		1 объект
	2021 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			X
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	Всего	3405,4	3303,2	102,2		0,0	0,0	X		X
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	всего	3405,4	3303,2	102,2		0,0	0,0	X		X
	2020 год	3405,4	3303,2	102,2		0,0	0,0	1. Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом). 2. Доля занятых в численности лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших профессиональное образование, %		1. 676 чел. 2. 85%
	2021 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Всего	1258,9	1258,9	0,0		0,0	0,0	X		X
Оплата дополнительной единицы автотранспорта за счет экономии в результате конкурсных процедур	всего	1258,9	1258,9	0,0		0,0	0,0	X		X
	2020 год	1258,9	1258,9	0,0		0,0	0,0	Количество оплаченных единиц автотранспорта, ед.		1
	2021 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2022 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2023 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2024 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	2025 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х
	Прогнозный период 2026 год	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			Х

<*> - объекты, не реализованные в 2020, 2021 годах.