Приложение. Инвестиционная программа МУП "Стимул" "Реконструкция системы водоснабжения пос. Восход Ковалевского сельского поселения Новокубанского района на период 2024 - 2026 гг."

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 05.04.2023 г. N 4/2023-ип

Инвестиционная программа МУП "Стимул"
"Реконструкция системы водоснабжения пос. Восход Ковалевского сельского поселения Новокубанского района на период 2024 - 2026 годы"

1. Паспорт инвестиционной программы.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие "Стимул" (сокращенное наименование: МУП "Стимул").

Местонахождение регулируемой организации: Мечникова ул., 8, пос. Прогресс, Новокубанский район, Краснодарский край, 352212.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор Квасин Михаил Вячеславович, телефон 8 (86195) 2-14-15.

Период реализации инвестиционной программы: 2024 - 2026 годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Ковалевского сельского поселения Новокубанского района, глава - Гиря Андрей Борисович.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Первомайская ул., 29, с. Ковалевское, Новокубанский район, Краснодарский край, 352211.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2024 год	2025 год	2026 год
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,4	0,4	0,4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	28,76	28,76	28,76
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3*	0,6798	0,6798	0,6798

_____________________________

* _{показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии}

_____________________________

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее - ИП) МУП "Стимул" является техническое задание на разработку ИП, утвержденное решением совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района от 25.01.2023 N 8, схемы водоснабжения Ковалевского сельского поселения Новокубанского района, утвержденные постановлением администрации Ковалевского сельского поселения Новокубанского района от 28.12.2022 N 217.

ИП сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения Ковалевского сельского поселения Новокубанского района согласно требований Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, ее краткое описание, обоснование ее необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий ИП по реконструкции систем водоснабжения приведен в таблице 1 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	Не планируется
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	Не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	Не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	Не планируется
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	Не планируется
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	Не планируется
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
1	Реконструкция сети водопровода пос. Восход по ул. Школьной от дома N 51 до ул. Кирпичная, 31, диаметр (d) 90 мм, протяженность 350 м	Материал		Асбестоцемент	Полиэтилен	Полиэтилен
		Протяженность	м	350	350	350
		Диаметр	мм	90	90	90
2	Реконструкция сети водопровода пос. Восход, от ул. Привольной, 2 до ул. Карьерной, 4/1, диаметр (d) 63 мм, протяженность 300 м	Материал		Асбестоцемент	Полиэтилен		Полиэтилен
		Протяженность	м	300	300		300
		Диаметр	мм	63	63		63
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
1	Установка системы водоподготовки производительностью 20,0 м3/час Potok-SFT по очищенной воде на артезианской скважине N 78773 (производительность скважины 20 м3/ час) в пос. Восход, ул. Школьная, координаты: с. ш. 45013/17//, в.д. 40058/29//	Производительность	м3/час	0	20			20
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
	Не планируется
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
	Не планируется
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	Не планируется
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	Не планируется
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
	Не планируется
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	Не планируется

Описание мероприятий и обоснование необходимости их выполнения.

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)
1	2	3	4
Водоснабжение
1	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход по ул. Школьной от дома N 51 до ул. Кирпичной, 31, диаметр (d) 90 мм, протяженность 350 м	Реконструкция изношенных асбестоцементных труб сетей водоснабжения протяженностью 350 м диаметром 90 мм на трубы из полиэтилена	Схема водоснабжения Ковалевского сельского поселения, стр. 24 пр. 5.1 табл. 13, снижение уровня износа сетей, снижение уровня аварийности
2	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход от ул. Привольной, 2 до ул. Карьерной, 4/1, диаметр (d) 63 мм, протяженность 300 м	Реконструкция изношенных асбестоцементных труб сетей водоснабжения протяженностью 300 м диаметром 63 мм на трубы из полиэтилена	Схема водоснабжения Ковалевского сельского поселения, стр. 24 пр. 5.1 табл. 13, снижение уровня износа сетей, снижение уровня аварийности
3	Установка системы водоподготовки производительностью 20,0 м3/час Potok-SFT по очищенной воде на артезианской скважине N 78773 (производительность скважины 20 м3/ час) в пос. Восход, ул. Школьная, координаты: с. ш. 45013/17//, в.д. 40058/29//	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	Схема водоснабжения Ковалевского сельского поселения, стр. 24 пр. 5.1 табл. 13, снижение уровня износа сетей, снижение уровня аварийности

3. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения показателей
		2022	2024	2025	2026
1	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %
1.1	водопроводные сети	75	77	79	80
1.2	водозаборные сооружения	75	77	79	80
2	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %
2.1	водопроводные сети	75	78	82	86
2.2	водозаборные сооружения	75	78	82	86

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию
1	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход по ул. Школьной от дома N 51 до ул. Кирпичной, 31, диаметр (d) 90 мм, протяженность 350 м	Реконструкция изношенных асбестоцементных труб сетей водоснабжения протяженностью 350 м диаметром 90 мм на трубы из полиэтилена	1 квартал 2024	4 квартал 2024	4 квартал 2024
2.	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход от ул. Привольной, 2 до ул. Карьерной, 4/1, диаметр (d) 63 мм, протяженность 300 м	Реконструкция изношенных асбестоцементных труб сетей водоснабжения протяженностью 300 м диаметром 63 мм на трубы из полиэтилена	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2025
3.	Установка системы водоподготовки производительностью 20,0 м3/час Potok-SFT по очищенной воде на артезианской скважине N 78773 (производительность скважины 20 м3/ час) в пос. Восход, ул. Школьная, координаты: с. ш. 45013/17//, в.д. 40058/29//	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	1 квартал 2026	4 квартал 2026	4 квартал 2026

5. Расчет финансовых потребностей МУП "Стимул" на реализацию инвестиционной программы в Ковалевском сельском поселении производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались с использованием федеральной сметно-нормативной базы, включенной в федеральный реестр сметных нормативов;

пересчет в уровень цен расчетного периода (2022 год) осуществлен с использованием индексов изменения сметной стоимости по видам затрат, рекомендованных Министерством строительства РФ на соответствующий период (2024 - 2026 гг.);

расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В составе расчета учтены затраты по НДС (на материалы и оборудование) в соответствии с письмом Госстроя России от 06.10.2003 N НЗ-6292/10 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения".

Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в ценах 2022 года, в уровень цен периода инвестирования, использовались индексы-дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития Российской Федерации, на соответствующий период.

Расчет финансовых потребностей ИП водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах периода составления;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2022 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 5. Сметная стоимость мероприятий ИП составит - 3023,02 тыс. руб.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 6.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий ИП составит - 3169,75 тыс. руб.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах периода осуществления расчетов.

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход по ул. Школьной от дома N 51 до ул. Кирпичной, 31, диаметр (d) 90 мм, протяженность 350 м	324,27	324,27	0	0
2	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход от ул. Привольной, 2 до ул. Карьерной, 4/1, диаметр (d) 63 мм, протяженность 300 м	205,96	0	205,96	0
3	Установка системы водоподготовки производительностью 20,0 м3/час Potok-SFT по очищенной воде на артезианской скважине N 78773 (производительность скважины 20 м3/ час) в пос. Восход, ул. Школьная, координаты: с. ш. 45013/17//, в.д. 40058/29//	2492,79	0	0	2492,79
4	Итого	3023,02	324,27	205,96	2492,79

Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий.

Таблица 6

N	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход по ул. Школьной от дома N 51 до ул. Кирпичной, 3 1, диаметр (d) 90 мм, протяженность 350 м	341,46	341,46	0	0
2	Реконструкция сети водопровода в пос. Восход от ул. Привольной, 2 до ул. Карьерной, 4/1, диаметр (d) 63 мм, протяженность 300 м	215,85	0	215,85	0
3	Установка системы водоподготовки производительностью 20,0 м3/час Potok-SFT по очищенной воде на артезианской скважине N 78773 (производительность скважины 20 м3/ час) в пос. Восход, ул. Школьная, координаты: с. ш. 45013/17//, в.д. 40058/29//	2612,44	0,00	0,00	2612,44
4	Итого	3169,75	341,46	215,85	2612,44

Источники финансирования Инвестиционной программы.

Общая сумма финансовых потребностей МУП "Стимул" Ковалевского сельского поселении на 2024 - 2026 гг. составит 3169,75 тыс. руб., в том числе за прибыли регулируемой организации -3169,75 тыс. руб.

6. В таблице 7 расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица 7

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2024/2023	2025/2024	2026/2025
1	3	4	5
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	77,52	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	79,66	100,00	100,00
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей	102,69	101,65	119,68

7. Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности

Паспорт программы в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Таблица 8

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			Мечникова ул., 8, пос. Прогресс, Новокубанский район, Краснодарский край, 352212
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Директор Квасин Михаил Вячеславович, телефон 8 (86195) 2-14-15 E-mail: stimul.ksp@mail.ru
Даты начала и окончания действия программы			2023 - 2026 год
Год	Затраты на реализацию программы, тыс., руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР реализации программы
	всего	в том числе капитальные		т. у. т. без учета воды	тыс. руб. без НДС с учетом воды	т. у. т. без учета воды	тыс. руб. без НДС с учетом воды	т. у. т. без учета без	тыс. руб. без НДС с учетом воды	т. у. т. без учета воды	тыс. руб. без НДС с учетом воды
2023	0	0	0,000	37,58	3531,99	0	0	-	-	-	-
2024	0	0	0,000	37,58	3697,99	0	0	-	-	-	-
2025	0	0	0,000	37,58	3845,91	0	0	-	-	-	-
2026	0	0	0,000	37,58	3999,75	0	0	-	-	-	-
Всего	0	0	0,000	150,32	15075,64	0	0	-	-	-	-

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 20232026 гг.

Таблица 9

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	Базовый год - 2022	2023	2024	2025	2026
1	Целевые показатели
1.1	Доля обученных ответственных за энергосбережение	%	нет сведений	нет сведений	100	100	100	100	100
1.2	Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета	%			25	25	25	25	25
1.3	Доля объектов, оснащенных энергосберегающими лампами взамен ламп накаливания	%			75	75	75	75	75
1.4	Доля объектов, оснащенных светодиодными лампами в целях освещения	%			100	100	100	100	100
1.5	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов	%			100	100	100	100	100

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2023 - 2026 гг.

Таблица 10

N п/п	Наименование мероприятия программы	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы						Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам														Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план) с разбивкой по годам, тыс. руб.				Статья затрат	Источник финансирования
		единица измерения	всего	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	единица измерения	Всего по годам экономия в указанной размерности	2020 г.			2021 г.			2022 г.			2023 г.
										Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии в т.у.т.	Численное значение экономии в тыс. руб.	Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии в т. е.	Численное значение экономии в тыс. руб.	Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии в т.у.т.	Численное значение экономии в тыс. руб.	Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии в т. е.	Численное значение экономии в тыс. руб.	Дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, тыс. руб.		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Разработка положения о поощрении работников за экономию топливно-энергетических ресурсов	шт.	1	1	0	0	0	Данное мероприятие является организационным, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.														-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
2	Мониторинг баланса потребленной электроэнергии и поднятой воды по показаниям приборов учета скважин с целью выявления отклонений и их устранения	шт.	4	1	1	1	1															-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
3	Ведение руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов	шт.	4	1	1	1	1																-	-	-	0	0	0	0	-	-

8. Отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП.

Инвестиционная программа МУП "Стимул" Ковалевского сельского поселения Новокубанского района утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП не приводится.