Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.03.2023 N 234

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан"
на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке	2015-2025 годы
	Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
	Итого по задаче 1	Всего	544908,3	473054,6	511868,3	443474,6			33040,0	29580,0			Администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
		2015 год	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
		2016 год	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
		2017 год	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
		2018 год	51478,7	44345,5	47878,7	40745,5			3600,0	3600,0
		2019 год	49577,5	44869,6	47477,5	42769,6			2100,0	2100,0
		2020 год	44055,7	39668,8	41315,7	36928,8			2740,0	2740,0
		2021 год	44495,5	38316,8	42745,5	36896,8			1750,0	1420,0
		2022 год	42622,3	37712,7	40872,3	36472,7			1750,0	1240,0
		2023 год	42357,6	39687,2	41107,6	38547,2			1250,0	1140,0
		2024 год	40812,1	38904,0	39662,1	37864,0			1150,0	1040,0
		2025 год	47226,1	37486,2	45626,1	37486,2			1600,0	0,0
	Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
	Итого по задаче 2	Всего	160638,0	132863,2	127306,5	103177,0	20725,3	18030,0	12606,2	11656,2			Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
		2015 год	22042,9	18799,2	9777,3	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
		2016 год	18884,7	15741,5	9786,7	6643,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
		2017 год	13501,9	6523,7	9856,6	6523,7	2695,3	0,0	950,0	0,0
		2018 год	11819,0	10258,3	10651,9	9091,2	968,7	968,7	198,4	198,4
		2019 год	13530,4	13366,3	11332,5	11168,4	1824,2	1824,2	373,7	373,7
		2020 год	14460,6	11477,0	12103,0	9119,4	1956,8	1956,8	400,8	400,8
		2021 год	14908,7	11391,2	12308,7	8791,2	0,0	0,0	2600,0	2600,0
		2022 год	12012,3	10013,1	12012,3	10013,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		2023 год	13182,2	11764,3	13182,2	11764,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024 год	13180,7	11764,3	13180,7	11764,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		2025 год	13114,6	11764,3	13114,6	11764,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
	Итого по задаче 3	Всего	4134252,7	3377837,5	3338512,2	2791363,0			795740,5	586474,5			Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), администрация Советского района Города Томска
		2015 год	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0	0,0	0,0	72628,0	65742,0
		2016 год	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3	0,0	0,0	99124,0	51752,5
		2017 год	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7	0,0	0,0	47173,4	39240,0
		2018 год	340140,5	311019,7	292967,1	263895,7	0,0	0,0	47173,4	47124,0
		2019 год	341471,0	293256,6	282309,6	243720,6	0,0	0,0	59161,4	49536,0
		2020 год	384335,2	313063,7	296685,8	250807,7	0,0	0,0	87649,4	62256,0
		2021 год	399700,1	326756,9	320121,2	261274,9	0,0	0,0	79578,9	65482,0
		2022 год	484210,8	280998,4	340150,8	234848,4	0,0	0,0	144060,0	46150,0
		2023 год	371654,0	335949,1	292058,0	256353,1	0,0	0,0	79596,0	79596,0
		2024 год	371651,0	335945,3	292055,0	256349,3	0,0	0,0	79596,0	79596,0
		2025 год	321661,5	256349,3	321661,5	256349,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 4	Всего	403616,4	399208,6	386579,5	383865,9			9236,9	7542,7	7800,0	7800,0	Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "ЦБ")
		2015 год	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
		2016 год	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
		2017 год	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
		2018 год	34203,5	34203,5	33553,1	33553,1			650,4	650,4
		2019 год	34549,7	34323,0	33741,6	33659,0			808,1	664,0
		2020 год	35463,9	35372,6	34655,8	34654,6			808,1	718,0
		2021 год	35772,7	35533,0	34908,4	34668,7			864,3	864,3
		2022 год	38258,4	37666,1	37348,2	36755,9			910,2	910,2
		2023 год	42197,4	42197,4	38733,1	38733,1			864,3	864,3	2600	2600
		2024 год	42197,4	42197,4	38733,1	38733,1			864,3	864,3	2600	2600
		2025 год	42197,4	41333,1	38733,1	38733,1			864,3	0,0	2600	2600
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Итого по задаче 5	Всего	1402959,6	1352901,1			23489,2	21841,0	1379470,4	1331060,1			Администрации районов Города Томска
		2015 год	108236,4	102609,8			-	-	108236,4	102609,8
		2016 год	117591,4	106781,6			-	-	117591,4	106781,6
		2017 год	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
		2018 год	118870,1	118601,0			4276,0	4006,9	114594,1	114594,1
		2019 год	151615,8	151615,8			4971,1	4971,1	146644,7	146644,7
		2020 год	150525,0	150225,0			3915,2	3615,2	146609,8	146609,8
		2021 год	160047,4	150266,5			5429,5	4764,4	154617,9	145502,1
		2022 год	159012,6	151653,2			0,0	0,0	159012,6	151653,2
		2023 год	157981,4	153080,3			0,0	0,0	157981,4	153080,3
		2024 год	153080,3	153080,3			0,0	0,0	153080,3	153080,3
		2025 год	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе	Всего	6646374,8	5735865,0	4364266,4	3721880,5	44214,5	39871,0	2230094,0	1966313,5	7800,0	7800,0	Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья", МБУ "ЦБ"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
		2015 год	583166,6	520067,4	383439,2	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
		2016 год	641474,4	522396,8	409063,6	348425,3	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
		2017 год	582102,9	495924,0	398776,9	336236,7	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
		2018 год	556511,8	518428,0	385050,8	347285,5	5244,7	4975,6	166216,3	166166,9
		2019 год	590744,4	537431,3	374861,2	331317,6	6795,3	6795,3	209087,9	199318,4
		2020 год	628840,4	549807,1	384760,3	331510,5	5872,0	5572,0	238208,1	212724,6
		2021 год	654924,3	562264,4	410083,8	341631,6	5429,5	4764,4	239411,1	215868,4
		2022 год	736116,4	518043,5	430383,6	318090,1	0,0	0,0	305732,8	199953,4
		2023 год	627372,6	582678,3	385080,9	345397,7	0,0	0,0	239691,7	234680,6	2600,0	2600,0
		2024 год	620921,5	581891,3	383630,9	344710,7	0,0	0,0	234690,6	234580,6	2600,0	2600,0
		2025 год	424199,6	346932,9	419135,3	344332,9	0,0	0,0	2464,3	0,0	2600,0	2600,0