Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2023 N 134-П

Приложение N 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"

тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы	Всего	По годам реализации государственной программы
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год прогнозно	2026 год прогнозно	2027 год прогнозно	2028 год прогнозно	2029-2030 прогнозно
Государственная программа, в том числе:	197581810,5	7255403,8	6739993,5	6212041,5	7060369,7	8752854,6	10493949,9	13719742,4	16734595,9	15177463,1	12489583,4	12769004,8	16157162,3	16060364,0	15969189,1	31990092,5
текущие расходы	193902820,9	6803667,9	6585546,9	6002399,7	6780333,7	8331506,6	9920046,9	13292208,2	16305858,0	14739613,3	12342885,0	12621946,8	16157162,3	16060364,0	15969189,1	31990092,5
капитальные вложения	3678989,6	451735,9	154446,6	209641,8	280036,0	421348,0	573903,0	427534,2	428737,9	437849,8	146698,4	147058,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет, в том числе:	69338609,8	1248346,0	1524743,3	1193697,1	1401517,5	2533828,9	3078167,0	5513222,9	65512593,2	3523107,7	1303956,2	976535,5	8105778,9	8105778,9	8105778,9	16211557,8
текущие расходы	67424962,2	1180332,8	1459461,8	1124983,9	1331481,5	2303128,2	2666391,9	5272704,9	6335897,8	3190882,5	1177795,6	853006,8	8105778,9	8105778,9	8105778,9	16211557,8
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1913647,6	68013,2	65281,5	68713,2	70036,0	230700,7	411775,1	240518,0	176695,4	332225,2	126160,6	123528,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	128105282,1	5961672,2	5170715,1	4976769,9	5656621,2	6218782,8	7415417,9	8206504,5	10221718,2	11654255,4	11185622,2	11792464,3	8050548,4	7953700,1	7862925,2	15777564,7
текущие расходы	126339940,1	5577949,5	5081550,0	4835841,3	5446621,2	6028135,5	7253290,0	8019488,3	9969675,7	11548630,8	11165084,4	11768935,0	8050548,4	7953700,1	7862925,2	15777564,7
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1765342,0	383722,7	89165,1	140928,6	210000,0	190647,3	162127,9	187016,2	252042,5	105624,6	20537,8	23529,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Местные бюджеты, в том числе:	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, в том числе:	16480,9	4130,3	4000,0	4017,5	140,7	242,9	365,0	15,0	284,5	100,0	5,0	5,0	835,0	885,0	485,0	970,0
текущие расходы	16480,9	4130,3	4000,0	4017,5	140,7	242,9	365,0	15,0	284,5	100,0	5,0	5,0	835,0	885,0	485,0	970,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе:	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография"	906187,1	0,0	0,0	0,0	0,0	180889,2	314147,5	135264,1	61734,9	214151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	28861,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25500,0	2900,0	0,0	461,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	877325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	155389,2	311247,5	135264,1	61273,0	214151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	811352,6	0,0	0,0	0,0	0,0	172800,0	267930,4	106357,6	58200,0	206064,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	22800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	788552,6	0,0	0,0	0,0	0,0	150000,0	267930,4	106357,6	58200,0	206064,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области	94834,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8089,2	46217,1	28906,5	3534,9	8086,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	6061,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2700,0	2900,0	0,0	461,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	88772,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5389,2	43317.1	28906,5	3073,0	8086,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография"	13310981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1217252,8	2243469,9	2495916,6	2928593,6	1794608,6	1484448,0	1146691,8	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	13310981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1217252,8	2243469,9	2495916,6	2928593,6	1794608,6	1484448,0	1146691,8	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	8094211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1151522,3	1707108,7	1659569,4	2095553,0	800489,0	502804,4	177164,3	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	8094211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1151522,3	1707108,7	1659569,4	2095553,0	800489,0	502804,4	177164,3	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области	5216770,2	0,0	0,0	0,0	0,0	65730,5	536361,2	836347,2	833040,6	994119,6	981643,6	969527,5	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	5216770,2	0,0	0,0	0,0	0,0	65730,5	536361,2	836347,2	833040,6	994119,6	981643,6	969527,5	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе:	1200245,4	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	65132,1	196012,0	142148,2	0,0	0,0	93088,6	93088,6	93088,6	186177,2
текущие расходы	1200245,4	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	65132,1	196012,0	142148,2	0,0	0,0	93088,6	93088,6	93088,6	186177,2
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1200245,4	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	65132,1	196012,0	142148,2	0,0	0,0	93088,6	93088,6	93088,6	186177,2
текущие расходы	1200245,4	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	65132,1	196012,0	142148,0	0,0	0,0	93088,6	93088,6	93088,6	186177,2
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе:	457570,0	17912,0	13934,6	6857,0	7414,8	5732,3	12298,0	42016,9	54037,3	5554,0	0,0	0,0	195910,1	92188,8	3714,2	0,0
текущие расходы	436323,1	14912,0	8951,3	6857,0	7414,8	5172,3	10400,0	31211,3	54037,3	5554,0	0,0	0,0	195910,1	92188,8	3714,2	0,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	21246,9	3000,0	4983,3	0,0	0,0	560,0	1898,0	10805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	451440,4	17912,0	11952,3	4800,0	5324,5	5732,3	12298,0	42016,9	54037,3	5554,0	0,0	0,0	195910,1	92188,8	3714,2	0,0
текущие расходы	430193,5	14912,0	6969,0	4800,0	5324,5	5172,3	10400,0	31211,3	54037,3	5554,0	0,0	0,0	195910,1	92188,8	3714,2	0,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	21246,9	3000,0	4983,3	0,0	0,0	560,0	1898,0	10805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе:	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе:	9055393,8	630062,1	422058,6	286457,5	291399,0	280305,5	274660,5	293963,9	688125,1	882487,4	752999,1	661651,7	671512,2	687843,4	715172,5	1516695,3
текущие расходы	6274976,3	181326,2	272595,3	76815,7	11363,0	14906,7	13903,0	12499,4	320660,2	658789,0	606300,7	514594,0	671512,2	687843,4	715172,5	1516695,3
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	2780417,5	448735,9	149463,3	209641,8	280036,0	265398,8	260757,5	281464,5	367464,9	223698,4	146698,4	147058,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет, в том числе:	1311137,8	68013,2	251324,0	68713,2	70036,0	80700,7	143844,7	134160,4	118495,4	126160,6	126160,6	123528,7	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	186042,5	0,0	186042,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1125095,3	68013,2	65281,5	68713,2	70036,0	80700,7	143844,7	134160,4	118495,4	126160,6	126160,6	123528,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	7616948,2	516793,6	128181,8	178244,3	221363,0	199604,8	130815,8	159803,5	569629,7	756326,8	626838,5	538123,0	671512,2	687843,4	715172,5	1516695,3
текущие расходы	5961625,7	136070,9	44000,0	37315,7	11363,0	14906,7	13903,0	12499,4	320660,2	658789,0	606300,7	514594,0	671512,2	687843,4	715172,5	1516695,3
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1655322,5	380722,7	84181,8	140928,6	210000,0	184698,1	116912,8	147304,1	248969,5	97537,8	20537,8	23529,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет, в том числе:	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, в том числе:	12000,0	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	12000,0	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе:	3874,4	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2	1000,0	0,0	240,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	3874,4	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2	1000,0	0,0	240,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	3874,4	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2	1000,0	0,0	240,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	3874,4	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2	1000,0	0,0	240,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе:	424011,5	45559,1	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	30848,2	43567,5	17972,1	0,0	0,0	71931,5	61473,3	39843,9	52480,2
текущие расходы	424011,5	45559,1	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	30848,2	43567,5	17972,1	0,0	0,0	71931,5	61473,3	39843,9	52480,2
Федеральный бюджет, в том числе:	25744,9	25744,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	25744,9	25744,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	398266,6	19814,2	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	30848,2	43567,5	17972,1	0,0	0,0	71931,5	61473,3	39843,9	52480,2
текущие расходы	398266,6	19814,2	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	30848,2	43567,5	17972,1	0,0	0,0	71931,5	61473,3	39843,9	52480,2
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе:	94547,0	2605,3	0,0	367,5	3140,7	5141,0	7765,0	315,0	6027,5	2100,0	105,0	105,0	17575,0	18625,0	10225,0	20450,0
текущие расходы	94547,0	2605,3	0,0	367,5	3140,7	5141,0	7765,0	315,0	6027,5	2100,0	105,0	105,0	17575,0	18625,0	10225,0	20450,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	90066,1	2475,0	0,0	350,0	3000,0	4898,1	7400,0	300,0	5743,0	2000,0	100,0	100,0	16740,0	17740,0	9740,0	19480,0
текущие расходы	90066,1	2475,0	0,0	350,0	3000,0	4898,1	7400,0	300,0	5743,0	2000,0	100,0	100,0	16740,0	17740,0	9740,0	19480,0
Внебюджетные источники, в том числе:	4890,9	130,3	0,0	17,5	140,7	242,9	365,0	15,0	284,5	100,0	5,0	5,0	835,0	885,0	485,0	970,0
текущие расходы	4890,9	130,3	0,0	17,5	140,7	242,9	365,0	15,0	284,5	100,0	5,0	5,0	835,0	885,0	485,0	970,0
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе:	10812,0	1423,4	619,6	586,9	936,8	1709,5	2076,0	600,0	1159,8	1000,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	10812,0	1423,4	619,6	586,9	936,8	1709,5	2076,0	600,0	1159,8	1000,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет, в том числе:	6459,4	0,0	588,6	422,5	436,8	1366,5	1476,0	492,0	516,0	559,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	6459,4	0,0	588,6	422,5	436,8	1366,5	1476,0	492,0	516,0	559,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	4352,6	1423,4	31,0	164,4	500,0	343,0	600,0	108,0	643,8	441,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	4352,6	1423,4	31,0	164,4	500,0	343,0	600,0	108,0	643,8	441,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе:	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе:	172104626,4	6441685,9	6248236,4	5880482,6	6726298,4	6989197,9	7542888,0	10655685,6	12755098,0	12117441,4	10251331,3	10960556,4	15107144,9	15107144,9	15107144,9	30214289,8
текущие расходы	172104626,4	6441685,9	6248236,4	5880482,6	6726298,4	6989197,9	7542888,0	10655685,6	12755098,0	12117441,4	10251331,3	10960556,4	15107144,9	15107144,9	15107144,9	30214289,8
Федеральный бюджет, в том числе:	59089704,3	1154587,9	1272830,7	1124561,4	1331044,7	1127439,4	957807,2	3612643,5	4239828,8	2389834,5	674389,2	675842,5	8105778,9	8105778,9	8105778,9	16211557,8
текущие расходы	59089704,3	1154587,9	1272830,7	1124561,4	1331044,7	1127439,4	957807,2	3612643,5	4239828,8	2389834,5	674389,2	675842,5	8105778,9	8105778,9	8105778,9	16211557,8
Бюджет Астраханской области, в том числе:	113014922,1	5287098,0	4975405,7	4755921,2	5395253,7	5861758,5	6585080,8	7043042,1	8515269,2	9727606,9	9576942,1	10284713,9	7001366,0	7001366,0	7001366,0	14002732,0
текущие расходы	113014922,1	5287098,0	4975405,7	4755921,2	5395253,7	5861758,5	6585080,8	7043042,1	8515269,2	9727606,9	9576942,1	10284713,9	7001366,0	7001366,0	7001366,0	14002732,0