Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 30.03.2023 N 119-П
Приложение N 3
к государственной программе
Перечень
мероприятий по реализации структурных элементов государственной программы
|
Наименование структурного элемента |
Государственный заказчик-координатор, государственный заказчик, исполнители и сроки реализации |
Источники финансирования |
Коды классификации (для подпрограммы (состоящей из расходов на содержание исполнительного органа Астраханской области и на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Астраханской области) |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели по целям и задачам подпрограмм, показатели общественно значимого результата, задачи регионального проекта, показатели по целям и задачам регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы |
||||||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
Всего |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026-2030 гг. |
наименование показателей, ед. измерения |
значение показателя за предшествующий период |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2030 г. (прогнозно) |
||||
|
2021 год (факт) |
2022 год оценка |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Государственная программа "Экономическое развитие Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
Цель государственной программы. |
Объем валового регионального продукта на душу населения Астраханской области, тыс. руб. |
666,9 |
832,2 |
879,8 |
921,4 |
932,4 |
1330,1 |
||||||||||
|
Задача 1 государственной программы. |
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. |
112,463 |
106,425 |
108,2 |
110,3 |
112,108 |
116,102 |
||||||||||
|
Темп роста объема инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, % |
105,3 |
60,8 |
78,1 |
104,8 |
95,6 |
100,1 |
|||||||||||
|
Проектная часть | |||||||||||||||||
|
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | |||||||||||||||||
|
Общественно значимый результат регионального проекта. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", накопленным итогом, тыс. чел. |
18,730 |
36,599 |
7,496 |
8,068 |
- |
- |
||||||||||
|
Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн- форматах |
Министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство), автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" (далее - АУ АО "АОИЦ"), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
20 560,60 |
10 280,30 |
10 280,30 |
0,00 |
0,00 |
Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, тыс. чел. |
0,230 |
0,28 |
0,329 |
0,385 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
635,90 |
317,95 |
317,95 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями |
Министерство, Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (далее - Фонд) (по согласованию), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем выданных микрозаймов, ежегодно, млн руб. |
5,730 |
2,3 |
3,4 |
3,4 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого по региональному проекту |
21 196,50 |
10 598,25 |
10 598,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
20 560,60 |
10 280,30 |
10 280,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
635,90 |
317,95 |
317,95 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | |||||||||||||||||
|
Общественно значимый результат регионального проекта. Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |
Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа физических лиц, получивших государственную поддержку, ед. |
131 |
147 |
149 |
153 |
- |
- |
||||||||||
|
Результат регионального проекта. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития |
Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
28 444,00 |
14 085,90 |
14 358,10 |
0,00 |
0,00 |
Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, тыс. ед. |
2,982 |
2,48 |
2,932 |
3,308 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
879,71 |
435,65 |
444,06 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения |
Министерство, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, тыс. ед. |
8,639 |
5,516 |
3,894 |
4,069 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) |
Министерство, акционерное общество "Астраханский залоговый фонд" (далее - АЗФ) (по согласованию), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, млрд руб. |
0,05315 |
0,0253 |
0,0173 |
0,0180 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) |
Министерство, Фонд (по согласованию), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, ед. |
50 |
48 |
52 |
52 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов |
Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
102 046,10 |
48 977,80 |
53 068,30 |
0,00 |
0,00 |
Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом. Нарастающий итог, ед. |
x |
110 |
151 |
257 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
3 156,06 |
1 514,78 |
1 641,29 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого по региональному проекту |
134 525,88 |
65 014,12 |
69 511,75 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
130 490,10 |
63 063,70 |
67 426,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
4 035,78 |
1 950,42 |
2 085,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||||||||
|
Общественно значимый результат регионального проекта. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков |
Количество комплексных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. |
791 |
406 |
410 |
415 |
- |
- |
||||||||||
|
Результат регионального проекта. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта |
Министерство, Фонд (по согласованию), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
35 614,00 |
18 634,70 |
16 979,30 |
0,00 |
0,00 |
Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта, ед. |
25 |
24 |
15 |
14 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
1 101,46 |
576,33 |
525,13 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки |
Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
15 101,50 |
15 101,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, тыс. ед. |
0,682 |
0,531 |
0,374 |
0,449 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
467,06 |
467,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта |
Министерство, Фонд (по согласованию), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд долларов США |
0,0093 |
0,0077 |
0,0063 |
0,006 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций |
Министерство, Фонд (по согласованию), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество действующих микрозаймов, выданных МФО, тыс. ед. |
0,348 |
0,385 |
0,365 |
0,365 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями |
Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, министерство, АЗФ (по согласованию), 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
30 522,60 |
15 261,30 |
15 261,30 |
0,00 |
0,00 |
Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, млн руб. |
977,55158 |
3682,37 |
1103,6215 |
1113,4635 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
944,00 |
472,00 |
472,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе (далее - АПК) и личных подсобных хозяйств граждан, ед. |
65 |
52 |
40 |
40 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места |
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап". Нарастающий итог, ед. |
35 |
56 |
71 |
97 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств |
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
254 220,00 |
104 855,00 |
149 365,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта. Нарастающий итог, ед. |
41 |
68 |
90 |
123 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
10 684,60 |
4 776,40 |
5 908,13 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого по региональному проекту |
348 655,15 |
160 144,29 |
188 510,86 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
335 458,10 |
153 852,50 |
181 605,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
13 197,05 |
6 291,79 |
6905,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | |||||||||||||||||
|
Задача регионального проекта. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта |
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
||||||||||
|
Результат регионального проекта. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации |
Министерство, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого по региональному проекту |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | |||||||||||||||||
|
Общественно значимый результат регионального проекта. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровнях | |||||||||||||||||
|
Результат регионального проекта. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда |
Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля предприятий, достигших ежегодного 5-процентного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте, % |
0 |
50 |
50 |
50 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, ед. |
0 |
3 |
8 |
12 |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел. |
0 |
50 |
159 |
248 |
- |
- |
|||
|
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций (далее - ФЦК), нарастающим итогом, ед. |
0 |
2 |
7 |
11 |
- |
- |
|||||||||||
|
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, чел. |
0 |
39 |
134 |
208 |
- |
- |
|||||||||||
|
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел. |
0 |
0 |
15 |
30 |
- |
- |
|||||||||||
|
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с Региональным центром компетенции (далее - РЦК), нарастающим итогом, чел. |
0 |
11 |
10 |
10 |
- |
- |
|||||||||||
|
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|||||||||||
|
Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), чел. |
0 |
2 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого по региональному проекту |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда на предприятиях" в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда на предприятиях" | |||||||||||||||||
|
Задача регионального проекта. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | |||||||||||||||||
|
Результат регионального проекта. Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта |
Министерство, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом |
0 |
0,004 |
0,008 |
0,009 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого по региональному проекту |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | |||||||||||||||||
|
Задача регионального проекта. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой |
Министерство, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, ед. |
- |
- |
2 |
3 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Результат регионального проекта. Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
Министерство, 2023-2024 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма, нарастающий итог, ед. |
- |
- |
2 |
3 |
- |
- |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого по региональному проекту |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие особых экономических зон на территории Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы. Развитие ОЭЗ как одного из инструментов повышения экономического, социального, научно-технического и инновационного потенциала Астраханской области |
Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ в консолидированный бюджет Астраханской области, ежегодно, млн руб. |
54,1 |
50 |
59,26 |
101,01 |
143,25 |
343,31 |
||||||||||
|
Задачи подпрограммы. Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ |
Количество резидентов ОЭЗ, ежегодно, ед. |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||
|
Мероприятие 1. Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, акционерное общество "Особая экономическая зона "Лотос" (далее - АО "ОЭЗ "Лотос"), |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области, на территории данной ОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной ОЭЗ, ежегодно, млн руб. |
553,60 |
650,00 |
750,00 |
900,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Мероприятие 2. Создание объектов инфраструктуры портовой ОЭЗ, созданной на территории муниципального образования "Лиманский район" Астраханской области |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023-2030 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой ОЭЗ, созданной на территории муниципального образования "Лиманский район" Астраханской области, на территории данной ОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной ОЭЗ, ежегодно, млн руб. |
16,00 |
1419,66 |
2586,18 |
9 731,23 |
5 546,05 |
360,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
19 098,23 |
19 098,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО "ОЭЗ "Лотос" |
Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023-2030 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность, ежегодно, ед. |
1 |
0 |
11 |
15 |
26 |
4 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
154 496,11 |
154 496,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
173 594,34 |
173 594,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджет Астраханской области |
173 594,34 |
173 594,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Процессная часть | |||||||||||||||||
|
Задача 2 государственной программы. |
Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, млн руб. |
125 682,3 |
87 012,23 |
71 965,9212 |
79 445,06 |
79 580,1 |
101 038,1 |
||||||||||
|
Подпрограмма "Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы. Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области |
Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, млн руб. |
125 682,3 |
87 012,23 |
71 965,9212 |
79 445,06 |
79 580,1 |
101 038,1 |
||||||||||
|
Задача подпрограммы. Совершенствование инструментов повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. |
126,5 |
90,6 |
77,7 |
86,4 |
87,1 |
111,9 |
||||||||||
|
Мероприятие 1. |
Министерство, 2023-2030 |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество инвестиционных проектов, которым оказана поддержка, ед. |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
|
Мероприятие 2. Участие и/или совместное проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область (конкурсы, выставки, форумы и т.п.) |
Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023, 2025-2030 |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
578 336,36 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
548 336,36 |
Количество мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область, ед. |
1 |
2 |
1 |
- |
- |
3 |
|
Количество протоколов о намерениях и соглашений, заключенных в рамках участия в мероприятиях, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, ежегодно, ед. |
11 |
10 |
7 |
- |
- |
15 |
|||||||||||
|
Мероприятие 3. Освещение инвестиционной деятельности Астраханской области на интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Министерство, 2023-2030 |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество публикаций об инвестиционной деятельности в Астраханской области на специализированных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед. |
1800 |
1850 |
1900 |
2000 |
2100 |
2600 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Мероприятие 4. Модернизация интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области |
Министерство, 2023-2030 |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале, ед. |
50200 |
50300 |
50400 |
50500 |
50500 |
50800 |
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
578 336,36 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
548 336,36 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
578 336,36 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
548 336,36 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Задача 3 государственной программы. |
Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. ед. |
28,049 |
28,506 |
28,676 |
28,904 |
29,222 |
29,900 |
||||||||||
|
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы. |
Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. ед. |
28,049 |
28,506 |
28,676 |
28,904 |
29,222 |
29,900 |
||||||||||
|
Задача подпрограммы. Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов МСП и самозанятых граждан |
Объем налоговых поступлений по налогам, уплачиваемым субъектами МСП и самозанятыми гражданами (упрощенная система налогообложения, единый налог на временный доход, единый сельскохозяйственный налог, патент, налог на профессиональный доход), млрд руб. |
3,0 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,3 |
||||||||||
|
Мероприятие 1. |
Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, министерство, АЗФ (по согласованию), 2023-2030 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, получивших поручительства гарантийного фонда, единиц |
88 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ранг, присвоенный РГО акционерным обществом "Корпорация МСП" по итогам ежегодного ранжирования гарантийных организаций, за предыдущий период |
АЕ+ |
не ниже А E |
не ниже ВВ Е |
не ниже ВВ Е |
не ниже ВВ Е |
не ниже ВВ Е |
||
|
Мероприятие 2. Развитие системы микрофинансирования субъектов МСП |
Министерство, Фонд (по согласованию), 2023-2030 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, получивших микрозаймы Фонда, ед. |
175 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
Эффективность размещения средств (ЭРс) Фонда по итогам года, % |
84,9 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
|
Мероприятие 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП |
Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023-2030 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, ед. |
3564 |
3010 |
3050 |
3080 |
3150 |
3400 |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта |
Министерство, Фонд (по согласованию), 2023-2030 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество уникальных субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, ед. |
288 |
300 |
300 |
300 |
300 |
320 |
|
Бюджет Астраханской области |
х |
х |
х |
61 649,00 |
7 101,10 |
7 534,30 |
7 835,60 |
39 178,00 |
|||||||||
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
561 649,00 |
7 101,10 |
7 534,30 |
7 835,60 |
539 178,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
561 649,00 |
7 101,10 |
7 534,30 |
7 835,60 |
539 178,0 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Задача 4 государственной программы. Обеспечение устойчивого развития отрасли туризма путем создания благоприятных условий для развития туристской индустрии Астраханской области |
Объем платных услуг в сфере туризма, млн руб. |
1 786,06 |
1 791,42 |
1 796,8 |
1 802,19 |
1 855,13 |
2 119,84 |
||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивого развития отрасли туризма путем создания благоприятных условий для развития туристской индустрии Астраханской области |
Объем платных услуг в сфере туризма, млн руб. |
1 786,06 |
1 791,42 |
1 796,8 |
1 802,19 |
1 855,13 |
2 119,84 |
||||||||||
|
Задача подпрограммы. Создание благоприятных условий для устойчивого развития туристской индустрии Астраханской области |
Число обслуженных туристов, чел. |
333 297 |
338 296 |
343 371 |
349 165 |
351 530 |
363 357 |
||||||||||
|
Мероприятие 1. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли, участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма |
Министерство, 2023-2030 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников туристской отрасли Астраханской области, прошедших повышение квалификации, чел. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Мероприятие 2. Популяризация туристских ресурсов и продуктов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Министерство, 2023-2030 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество размещенной информации о туристских ресурсах и продуктах Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед. |
3 514 |
3 619 |
3 728 |
3 840 |
3 879 |
4 076 |
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Задача 5 государственной программы. |
Уровень освоения бюджетных ассигнований исполнительными органами Астраханской области в закрепленных сферах деятельности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы. Проведение единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития в закрепленных сферах деятельности |
Уровень соответствия документов стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области с законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы. Обеспечение устойчивых темпов роста экономики за счет: |
Количество ежегодно зарегистрированных малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед. |
4624 |
3800 |
3900 |
3970 |
4100 |
4300 |
||||||||||
|
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. чел. |
300,3 |
283,0 |
285,0 |
287,5 |
290,5 |
291,0 |
|||||||||||
|
Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области, по данным рейтингового агентства "Эксперт-РА" |
3В1 |
3В1 |
3В1 |
3В1 |
3В1 |
3В1 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.1. Формирование положительного инвестиционного имиджа Астраханской области, создание условий для привлечения инвестиций в Астраханскую область |
Министерство, 2023-2030 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий по реализации инвестиционной политики, ед. |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение благоприятных условий для развития туристической деятельности на территории Астраханской области |
Министерство, |
В рамках текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренний туристический поток, по данным маркетинговых исследований, тыс. чел. |
1661 |
1663 |
1667 |
1670 |
1673 |
1700 |
|
Мероприятие 1.3. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства |
Министерство, |
В рамках текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных услуг на базе центра "Мой бизнес", ед. |
9677 |
9700 |
9812 |
9900 |
9900 |
9900 |
|
Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования АУ АО "АОИЦ" |
Министерство, |
Бюджет Астраханской области |
0401 |
3570110510 |
621 |
217 729,76 |
27 276,87 |
27 034,26 |
27 034,26 |
136 384,37 |
Количество уникальных субъектов МСП, получивших услуги АУ АО "АОИЦ" (в разрезе центров), ед. |
2249 |
2253 |
2260 |
2265 |
2270 |
2300 |
|
0401 |
3570110510 |
622 |
100,10 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого |
217829,86 |
27376,97 |
27034,26 |
27034,26 |
136384,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2 подпрограммы. Повышение качества государственных услуг и снижение издержек граждан, повышение информационной открытости и эффективности информационного обмена между органами государственной власти, населением и другими заинтересованными лицами |
Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ исполнительных органов Астраханской области от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ, % |
73,5 |
74 |
74,5 |
75,0 |
75,5 |
78,0 |
||||||||||
|
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области |
Министерство, |
Бюджет Астраханской области |
0113 |
3570100010 |
121 |
503 151,51 |
59 967,25 |
59 967,25 |
59 967,25 |
323 249,75 |
Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области, % |
68,2 |
69,6 |
70,8 |
75 |
79,2 |
100 |
|
0113 |
3570100010 |
122 |
2 597,55 |
442,53 |
221,21 |
221,21 |
1 712,60 |
||||||||||
|
0113 |
3570100010 |
129 |
151 952,40 |
18 110,16 |
18 110,16 |
18 110,16 |
97 621,92 |
||||||||||
|
0113 |
3570100010 |
244 |
7 581,10 |
1 096,87 |
528,49 |
591,38 |
5 364,36 |
||||||||||
|
0113 |
3570100010 |
247 |
104,29 |
21,89 |
11,38 |
11,84 |
59,19 |
||||||||||
|
0113 |
3570100010 |
851 |
78,30 |
13,38 |
6,69 |
6,69 |
51,5 |
||||||||||
|
0113 |
3570100010 |
852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570100120 |
244 |
1 082,80 |
101,73 |
49,66 |
49,66 |
881,75 |
||||||||||
|
0113 |
3570100140 |
244 |
25 537,49 |
1 654,76 |
1 138,81 |
762,37 |
21 981,55 |
||||||||||
|
0705 |
3570180240 |
244 |
869,95 |
120,00 |
90,00 |
59,95 |
600,00 |
||||||||||
|
Итого |
692 955,39 |
81 528,57 |
80 123,65 |
79 780,51 |
451 522,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования АУ АО "МФЦ", созданного в целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
Министерство, |
Бюджет Астраханской области |
0113 |
3570110510 |
621 |
1 519 696,56 |
199 796,95 |
161 360,27 |
161 496,18 |
997 043,16 |
Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра, ед. |
1387,1 |
1140,0 |
1150,0 |
1180,0 |
1200,0 |
1280,0 |
|
Мероприятие 2.3. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках государственного плана, обеспечение документооборота министерства, организация транспортного обслуживания министерства |
Министерство, |
Бюджет Астраханской области, федеральный бюджет |
0705 |
3570110510 |
111 |
53 324,12 |
6 249,05 |
6 249,05 |
6 249,05 |
34 576,97 |
Регистрация входящей и исходящей корреспонденции |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
0705 |
3570110510 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
0705 |
3570110510 |
119 |
16 104,04 |
1 887,27 |
1 887,27 |
1 887,27 |
10 442,25 |
||||||||||
|
0705 |
3570110510 |
851 |
4,90 |
0,70 |
0,35 |
0,35 |
3,50 |
||||||||||
|
0705 |
3570110510 |
852 |
81,97 |
11,71 |
5,86 |
5,86 |
58,56 |
||||||||||
|
0705 |
3570110510 |
244 |
10 393,26 |
1 481,32 |
741,67 |
742,75 |
7 427,51 |
Оценка транспортного обеспечения руководства министерства |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
0705 |
35701R0660 |
244 |
4 342,17 |
837,12 |
837,12 |
820,84 |
1 847,08 |
Число выпускников программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках государственного плана |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|||
|
Итого |
1 603 947,0 |
210 264,12 |
171 081,58 |
171 202,30 |
1 051 399,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях |
Министерство, |
Бюджет Астраханской области |
0310 |
3570180680 |
244 |
25 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 800,00 |
Наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайных ситуаций) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мероприятие 2.5. Формирование единой межведомственной информационно-статистической системы, отвечающей международным статистическим стандартам, направленной на обеспечение пользователей достоверными статистическими данными и, как следствие, на повышение эффективности принятия управленческих решений |
Министерство, |
Бюджет Астраханской области |
0410 |
3570180830 |
244 |
18 736,63 |
2500,0 |
1 041,98 |
694,65 |
14 500,00 |
Удовлетворение потребности в статистической информации, % |
85 |
85 |
85 |
30 |
20 |
95 |
|
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств в сфере закупок Астраханской области |
Количество мероприятий для государственных и муниципальных заказчиков по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||
|
Мероприятие 3.1. Государственное управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области |
Министерство, |
Бюджет Астраханской области |
0113 |
3570110510 |
111 |
180 977,77 |
22 622,22 |
22 622,22 |
22 622,22 |
113 111,11 |
Экономия средств бюджета Астраханской области, обеспеченная за счет осуществления централизованных закупок в течение года |
8,3 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
0113 |
3570110510 |
112 |
1 050,00 |
150,00 |
75,00 |
75,00 |
750,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570110510 |
119 |
54 642,67 |
6 830,33 |
6 830,33 |
6 830,33 |
34 151,67 |
||||||||||
|
0113 |
3570110510 |
244 |
32 569,34 |
4 834,48 |
2 383,20 |
2 397,54 |
22 954,13 |
||||||||||
|
0113 |
3570110510 |
247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570110510 |
852 |
225,00 |
50,00 |
25,00 |
25,00 |
125,00 |
||||||||||
|
Итого |
269 464,78 |
34 487,04 |
31 935,75 |
31 950,09 |
171 091,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
2 828 733,67 |
356 156,70 |
311 217,22 |
310 661,81 |
1 850 697,95 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
1 472,10 |
493,90 |
493,90 |
484,30 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
2 827 261,57 |
355 662,80 |
310 723,32 |
310 177,51 |
1 850 697,95 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение осуществления функций и полномочий в сфере тарифного регулирования на территории Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы. Создание стабильной социальной ситуации на рынке товаров и услуг, регулирование тарифов на которые отнесено к компетенции Астраханской области |
Количество решений об установлении тарифов, признанных судом или федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов необоснованными, ед. |
3,0 |
2,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||
|
Задача подпрограммы. Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области |
Объем снижения тарифной нагрузки на потребителей Астраханской области, млрд руб. |
7,81 |
10,1 |
10,5 |
10,92 |
11,36 |
10,69 |
||||||||||
|
Мероприятие 1. Государственное тарифное регулирование на территории Астраханской области (осуществление контрольно-надзорной деятельности) |
Служба по тарифам Астраханской области, 2023-2030 |
Бюджет Астраханской области |
0113 |
3570300010 |
121 |
198 832,80 |
24 854,10 |
24 854,10 |
24 854,10 |
124 270,50 |
Непревышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
0113 |
3570300010 |
122 |
424,00 |
94,30 |
47,10 |
47,10 |
235,50 |
||||||||||
|
0113 |
3570300010 |
129 |
60 047,20 |
7 505,90 |
7 505,90 |
7 505,90 |
37 529,50 |
Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования в соответствии с утвержденным планом проверок на очередной год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
0113 |
3570300010 |
244 |
12 380,60 |
2 717,60 |
1 370,30 |
1 382,20 |
6 910,50 |
||||||||||
|
0113 |
3570300010 |
851 |
726,20 |
161,30 |
80,70 |
80,70 |
403,50 |
||||||||||
|
0113 |
3570300010 |
852 |
16,80 |
3,70 |
1,80 |
1,80 |
9,50 |
||||||||||
|
0113 |
3570300010 |
853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570300120 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого |
272 427,60 |
35 336,90 |
33 859,90 |
33 871,80 |
169 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
272 427,80 |
35 336,90 |
33 860,00 |
33 871,90 |
169 359,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
272 427,80 |
35 336,90 |
33 860,00 |
33 871,90 |
169 359,00 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивого развития международного и внешнеэкономического сотрудничества |
Степень охвата внешних партнеров международными и внешнеэкономическими мероприятиями и проектами от планового значения, % |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы. Развитие торгово-экономических и социально-гуманитарных связей Астраханской области с внешними партнерами |
Степень реализации международных и внешнеэкономических мероприятий и проектов от планового значения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение организации визитов иностранных и российских делегаций в Астраханскую область, визитов делегаций Астраханской области за пределы региона |
Министерство внешних связей Астраханской области, 2023-2030 |
Бюджет Астраханской области |
0113 |
3570281190 |
122 |
9 720,00 |
2 160,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
5 400,00 |
Количество внешних партнеров Астраханской области, ед. |
77 |
58 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
0113 |
3570281190 |
244 |
29 880,80 |
6 177,00 |
5 172,80 |
3 088,50 |
15 442,50 |
||||||||||
|
Итого |
39 600,80 |
8 337,00 |
6 252,80 |
4 168,50 |
20 842,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности министерства по расширению контактов со странами дальнего зарубежья и странами СНГ |
Министерство внешних связей Астраханской области, 2023-2030 |
Бюджет Астраханской области |
0113 |
3570200010 |
121 |
168 744,80 |
21 093,10 |
21 093,10 |
21 093,10 |
105 465,50 |
Количество мероприятий и проектов в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах, ед. |
73 |
85 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
0113 |
3570200010 |
122 |
692,90 |
153,90 |
77,00 |
77,00 |
385,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570200010 |
129 |
50 960,80 |
6 370,10 |
6 370,10 |
6 370,10 |
31 850,50 |
||||||||||
|
0113 |
3570200010 |
244 |
798,30 |
167,70 |
87,00 |
90,60 |
453,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570200010 |
247 |
1 268,80 |
266,20 |
138,60 |
144,00 |
720,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570200010 |
851 |
774,00 |
172,00 |
86,00 |
86,00 |
430,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570200010 |
852 |
40,40 |
8,90 |
4,50 |
4,50 |
22,50 |
||||||||||
|
0113 |
3570200120 |
244 |
180,00 |
40,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
||||||||||
|
0113 |
3570200140 |
244 |
3 152,70 |
700,60 |
350,30 |
350,30 |
1 751,50 |
||||||||||
|
Итого |
226 612,70 |
28 972,50 |
28 226,60 |
28 235,60 |
141 178,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2 подпрограммы. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг" (далее - Ассоциация "Юг") |
Процент выполнения плана мероприятий по линии Ассоциации "Юг", % |
92,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации "Юг" |
Министерство внешних связей Астраханской области, 2023-2030 |
Бюджет Астраханской области |
0113 |
3570281480 |
853 |
14 553,90 |
3 234,20 |
1 617,10 |
1 617,10 |
8 085,50 |
Количество контактов по линии Ассоциации "Юг", ед. |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
280 767,40 |
40 543,70 |
36 096,50 |
34 021,20 |
170 106,00 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
280 767,40 |
40 543,70 |
36 096,50 |
34 021,20 |
170 106,00 |
||||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Итого по государственной программе, в том числе: |
5 199 885,89 |
878 489,39 |
657 328,78 |
386 390,41 |
3 277 677,31 |
|
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
487 980,90 |
227 690,40 |
259 806,20 |
484,300 |
0,00 |
|
|||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
4 711 904,99 |
650 798,99 |
397 522,58 |
385 906,11 |
3 277 677,31 |
||||||||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление Правительства Астраханской области от 30 марта 2023 г. N 119-П "О внесении изменений в постановление Правительства... |