Приложение

Приложение

Утверждена
постановлением администрации
Лазовского муниципального округа
от 04.12.2020 г. N 1

Муниципальная программа
Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа
Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной программы (при наличии)	Постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 г. N 945-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы"
Цель муниципальной программы	- обеспечение населения Лазовского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества
Задачи муниципальной программы	- создание условий для обеспечения потребностей населения Лазовского муниципального округа в твердом топливе; - обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения Лазовского муниципального округа твердым топливом; - компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- доля площади жилищного фонда Лазовского муниципального округа, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в один этап в 2021 - 2025 гг.
Объем средств бюджета Лазовского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников	общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 545,76 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 120,00 тыс. рублей; 2022 год - 120,00 тыс. рублей; 2023 год - 120,00 тыс. рублей; 2024 год - 92,880 тыс. рублей; 2025 год - 92,880 тыс. рублей; Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной подпрограммы за счет средств краевого бюджета - 22712,08639 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 11 880,00 тыс. рублей; 2022 год - 7392,71421 тыс. рублей; 2023 год - 3439,37218 тыс. рублей; 2024 год - 0000,00 тыс. рублей; 2025 год - 0000,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- обеспечение бесперебойной работы по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом; - удовлетворение потребностей населения Лазовского муниципального округа в твердом топливе.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение граждан Лазовского муниципального округа твердым топливом при наличии печного отопления, для создания комфортных и безопасных условий проживания.

В результате применения государственного регулирования тарифов по предоставлению услуг топливоснабжения населению у организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере снабжения населения топливом, возникают выпадающие доходы в результате оказания данных услуг.

Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по снабжению населения твердым топливом, позволяет данным организациям стабильно работать.

Твердое топливо (уголь, дрова) реализуется населению, проживающему в жилых домах, не имеющих центрального отопления.

Плановые показатели потребности населения Лазовского муниципального округа в твердом топливе на 2021 год составляют:

Уголь: количество домовладений, имеющих потребность в данном виде твердого топлива - 50; норма расхода угля на отопление - 104 кг./1 м2; объем продажи угля на год - 260 тонн;

Дрова: количество домовладений, имеющих потребность в данном виде твердого топлива - 2396, при общей площади жилых индивидуально отапливаемых помещений - 146,7 тыс. кв. м.; норматив потребления дров на отопление жилых помещений имеющих печное отопление и не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения - 0,467 м3 складской массы на 1 кв. м. (постановление администрации Лазовского муниципального района от 28.07.2008 г. N 257-а); необходимый объем дров для обеспечения граждан твердым топливом составит - 47 956 куб. м. в год.

В связи с возможностью поставки арендаторами лесных участков осуществляющих свою деятельность на территории округа только около 3 тыс. куб. м. дров ежегодно и самостоятельной заготовкой дров населением в объеме около 12 тыс. куб. м., остро встает вопрос об обеспечении дровами оставшейся части населения. Одним из наиболее доступных способов решения данного вопроса является проведение ряда дополнительных мероприятий связанных с увеличением лесосечного дровяного фонда на территории округа, также возможна поставка дров из других близлежащих лесных районов края, но из-за большой стоимости транспортных и накладных расходов, решение вопроса по обеспечению населения твердым топливом путем ввоза из соседних районов является не рациональным. В приоритете необходимо рассматривать возможность в ближайшем будущем обеспечения населения Приморского края централизованным снабжением газом в том числе и для нужд отопления. Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов, связанных с развитием дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа, явилось основанием для разработки и реализации муниципальной программы. Все существующие в отрасли проблемы требуют значительных бюджетных расходов и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи.

Основные приоритеты экономического развития Лазовского муниципального округа определены с учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

В число приоритетов входят: повышение уровня и качества жизни населения Лазовского муниципального округа, улучшение инвестиционной привлекательности округа, эффективное использование бюджетных средств.

Цель муниципальной программы: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающим комфортные условия проживания в части обеспечения населения Лазовского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для обеспечения потребностей населения Лазовского муниципального округа в твердом топливе;

- обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения Лазовского муниципального округа твердым топливом;

- компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм представлены в приложении 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Программы, подпрограмм и мероприятий, а также связи с показателями Программы) представлены в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление программы осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации программы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки программы.

Управлением программой руководит администрация Лазовского муниципального округа.

Соисполнители программ:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий программы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий из бюджета Лазовского муниципального округа оценивается в 480,00 тыс. руб. из них:

2021 год - 120,00 тыс. рублей;

2022 год - 120,00 тыс. рублей;

2023 год - 120,00 тыс. рублей;

2024 год - 92,880 тыс. рублей;

2025 год - 92,880 тыс. рублей.

Средства бюджета Лазовского муниципального округа, направляемые на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета Лазовского муниципального округа с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета Лазовского муниципального округа.

7. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2021-2025 годы в один этап.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы, проводится согласно утвержденного порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Лазовском муниципальном округа (Постановление Главы Лазовского муниципального района N 395 от 16 мая 2018 г. "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Лазовском муниципальном районе").

Эффективность выполнения Программы оценивается по следующим показателям:

- доля площади жилищного фонда Лазовского муниципального округа, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением.

9. План реализации муниципальной программы

План реализации Программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году. План реализации Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории
Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

Сведения
О показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	доля площади жилищного фонда Лазовского муниципального округа, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением.	%	8	8,5	9	9,5	10

Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории
Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

Перечень и краткое описание
реализуемых в составе программы мероприятий
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия	Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы
			начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия	окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом.	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа.	2021 год	2025 год	увеличение доли площади жилищного фонда Лазовского муниципального округа, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением.	нарушение качественного и бесперебойного снабжения населения Лазовского муниципального округа твердым топливом.

Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории
Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Лазовского муниципального района (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"		всего, в том числе:					120,00	120,00	120,00	92,880	92,880
		- Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа.
1.	возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом.	- Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа.					120,00	120,00	120,00	92,880	92,880

Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории
Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"		Всего:	12 000,00	7512,71421	3559,37218	92,880	92,880
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	11 880,00	7392,71421	3439,37218	0,00	0,00
		бюджет Лазовского муниципального округа	120,00	120,00	120,00	92,880	92,880
		иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0
1.	возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального района твердым топливом.	Всего:	12 000,00	7512,71421	3559,37218	92,880	92,880
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	11 880,00	7392,71421	3439,37218	0,00	0,00
		бюджет Лазовского муниципального района	120,00	120,00	120,00	92,880	92,880
		иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0

Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории
Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

План
реализации муниципальной программы
"Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Объем финансирования (тыс. руб.)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом.	- Отдел жилищно-коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа.	2021 год	2025 год	увеличение количества жителей обеспеченных твердым топливом для нужд индивидуального отопления	23 257,84639
Итого:						23 257,84639