Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город
Волжский Волгоградской области
от 29 марта 2023 г. N 1709

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 30 октября 2020 г. N 5700

Муниципальная программа
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы (далее Программа)
Обоснование для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р; Закон Волгоградской области от 14.07.2008 N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области"; Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 N 3653 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ"
Разработчик (координатор) Программы	Разработчик (координатор) Программы: управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области с 04.03.2022
Исполнитель Программы	Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО "ДМШ N 1", МБУДО "ДМШ N 2", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО ДШИ "Этос", МБУДО "Художественная школа", МБУДО ДШИ "Гармония", МБУ ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"; МАУ "Театр кукол "Арлекин", МАУ "Молодежный театр "ВДТ", МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", МУ "МИБС", МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", до 01.10.2021 МАУ "ПКиО "Новый город", МУ "Центр ресурсного обеспечения"
Цели и задачи Программы	Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры Задачи: - создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры; - улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области; - создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; - создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий; - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства
Основные мероприятия Программы	- организация предоставления дополнительного образования детей; - приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")); - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан; - организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; - показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; - поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"); - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам); - обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"); - техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 N 217-п); - информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных; - создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры"; - управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; - праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области; информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Сроки и этапы реализации Программы	2021 - 2023 гг.
Источники и объемы финансирования	Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет, федеральный бюджет. Общий объем финансирования Программы составит 923 234 733,69 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 908 254 461,63 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 14 980 272,06 руб., в том числе: в 2021 году - 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 296 231 828,07 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 10 270 000,00 руб.; в 2022 году -335 692 876,93 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 335 147 536,15 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 545 340,78 руб.; в 2023 году - 281 040 028,69 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 276 875 097,41 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 4 164 931,28 руб. Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 859 289 225,50 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 858 660 586,09 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 628 639,41 руб., в том числе: в 2021 году - 286 977 136,62 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 286 977 136,62 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 0,00 руб.; в 2022 году - 313 290 092,84 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 312 744 752,06 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 545 340,78 руб.; в 2023 году - 259 021 996,04 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 258 938 697,41 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 83 298,63 руб. Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 12 152 205,89 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 7 800 573,24 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 4 351 632,65 руб., в том числе: в 2021 году - 919 578,80 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 649 578,80 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 270 000,00 руб.; в 2022 году - 4 998 605,05 руб., из них в соответствии с решением о бюджете-4 998 605,05 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 0,00 руб.; в 2023 году - 6 234 022,04 руб., из них в соответствии с решением о бюджете-2 152 389,39 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 4 081 632,65 руб. Общий объем финансирования Программы за счет федерального бюджета составит 51 793 302,30 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 41 793 302,30 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 10 ООО 000,00 руб., в том числе: в 2021 году - 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением о бюджете-8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 10 000 000,00 руб.; в 2022 году - 17 404 179,04 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 17 404 179,04 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 0,00 руб.; в 2023 году - 15 784 010,61 руб., из них в соответствии с решением о бюджете - 15 784 010,61 руб., в соответствии с иными документами (справочно) - 0,00 руб. Денежные средства на осуществление программных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере их поступления
Управление Программой и контроль за ее реализацией	Общее руководство осуществляет координатор Программы. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет координатор совместно с курирующим заместителем главы городского округа - город Волжский Волгоградской области. Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ". Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается координатором не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ" и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе "Управление"). Координатор Программы представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы
Ожидаемые конечные результаты	В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов: - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2021 году - не менее 5,0%, в 2022 году - не менее 5,0%, в 2023 году - не менее 5,0%; - оснащение муниципального бюджетного учреждения "Детская музыкальная школа N 1" в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств; - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения - не менее 35,0% ежегодно; - количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2021 году - 15 выступлений, в 2022 году - 16 выступлений, в 2023 году - 17 выступлений; - среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно - 414,4 посещения; - рост количества посещений детских и кукольных театров в 2021 году по отношению к 2010 году - 114%; - число посещений детский кукольных театров в 2022 году в соответствии с установленными показателями результативности выполнения мероприятий - 63,9 посещений тыс. ед.; - обеспечение посещаемости музейных учреждений: в 2021 году - 202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году - 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году - 204 посещения/1 тыс. жителей; - доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - ежегодно 13,0%; - обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры - 1 ед; - техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (а рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"), в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п)) в 2023 году - 1 музей (филиал); - охват библиотечным обслуживанием в 2021 году - 18,0%, в 2022 году - 18,5%, в 2023 году - 19,0% населения; - средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно - 725 посещений; - средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа - город Волжский Волгоградской области - ежегодно 3,2 экземпляра; - создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала N 16 муниципального учреждения "Муниципальная информационная библиотечная система" (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры"); - приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году и 3 306 экземпляров книг в 2023 году; - доля зданий учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 2021 году - не менее 91,7%, в 2022 году - не менее 91,7%, в 2023 году - не менее 91,7%; - сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры: в 2021 году - 100%, в 2022 и 2023 годах - 100%; - соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Волгоградской области - 100%; - количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году - 14 единиц, в 2022 году - 14 единиц, в 2023 году - 14 единиц

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа - город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", в состав которого вошли парк культуры и отдыха "Гидростроитель" и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь";

- МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский";

- МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город";

- МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", включающий четыре филиала: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;

- МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", включающая центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ "Театр кукол "Арлекин";

- МАУ "Молодежный театр "ВДТ";

- МУ "Центр ресурсного обеспечения".

Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об управлении культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 13.03.2020 N 1461, реализует полномочия администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и приказом комитета культуры Волгоградской области от 01.09.2017 N 01-20/228 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, расположенных на территории Волгоградской области" в настоящее время обеспеченность городского округа - город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):

Таблица

N п/п	Наименование нормативного показателя	Ед. изм.	Норматив	Значение показателя		% обеспеченности
				по нормативу	фактически
1.	Библиотеки	ед.		20	7	35,0
	детская библиотека	ед.	1 на 10 тыс. детей	4	2	50
	общедоступная библиотека	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	5	31
	точка доступа к полнотекстовым	ед.	2 (независимо от количества	2	1	50
	информационным ресурсам		населения)
2.	Культурно досуговые учреждения	ед.	1 на 100 тыс. жителей	3	2	67
3.	Музеи	ед.	независимо от количества жителей	2	4	200
	краеведческий	ед.		1	1	100
	тематический	ед.		1	3	300
4.	Театры	ед.	1 на 200 тыс. жителей	1 или 2	2	100
	по видам искусств	ед.	1 на 200 тыс. жителей	1 или 2	2	100
5.	Зоопарки	ед.	1 в гор. округе с населением от 250 тыс. жителей	1	0	0
6.	Парки культуры и отдыха	ед.	1 на 30 тыс. жителей	11	2	18
7.	Кинозалы	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	8	50
8.	Цирк	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0
	цирковая площадка или цирковой коллектив	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа - город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 15 муниципальных учреждений, располагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 8,3% зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018 - 2020 годах позволил сделать выводы, что для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации

городского округа - город Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60% населения города Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 млн экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства городского округа - город Волжский Волгоградской области с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 N ТГ-П12-718, Минкультуры России от 18.02.2019 N 71-01.Ol-39-CO, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 N 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 N 14-5/10/П-9373), в целях исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" установлен целевой показатель оплаты труда работников учреждений культуры в соотношении 100% к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области (план на 2021 год - 29 576,00 руб.).

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.02 2019 N Пр-294, подпунктом "в" пункта 3 поручения Президента Российской Федерации от 26.06.2018 N Пр-1076, постановлением Администрации Волгоградской области от 02.12.2022 N 727-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 26.10.2022 N 635-п "О прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", письмом комитета финансов Волгоградской области от 07.12.2022 N 06-04-02-23/10396 комитет культуры Волгоградской области просит принять безотлагательные меры по обеспечению достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в 2022 году, 2023 году и последующие годы и недопущению снижения показателей оплаты труда (план 2022 год - 32 585,00 руб., на 2023 год - 35 420,00 руб.).

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Программа реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы	%	5,0	5,0	5,0
	2. Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры	%	0	33,3	0
Задача 1.2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области	1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	%	35,0	35,0	35,0
	2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	ед.	15	16	17
	3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	посещения/ 1 тыс. жителей	414,4	414,4	414,4
	4. Рост количества посещений детских и кукольных театров в 2021 году по отношению к 2010 году	%	114	0	0
	5. Число посещений детских кукольных театров в 2022 году в соответствии с установленными показателями результативности выполнения мероприятий	посещения, тыс. ед.	0	63,9	0,00
	6. Количество усовершенствованных детских и кукольных театров, путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2023 году в соответствии с плановыми показателями значения результативности	ед.	0	0	2
Задача 1.3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	посещения/ 1 тыс. жителей	202	203	204
	2. Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	13,0	13,0	13,0
	3. Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры	ед.	0	1	0
	4. Количество объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре - 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация	ед.	0	1	0
	5. Количество технически оснащенных муниципальных музеев (филиалов)	ед.	0	0	1
Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
Задача 1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек	1. Охват населения библиотечным обслуживанием	%	18	18,5	19
	2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	посещения/ 1 тыс. жителей	725	725	725
	3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	книгофонд/ количество жителей	3,2	3,2	3,2
Задача 1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки	1. Доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от общего количества объектов библиотек	%	14,3	0	0
	2. Доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведен ремонт помещений библиотек, от общего количества зданий библиотек	%	14,3	0	0
Задача 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	1. Среднемесячная заработная плата работников культуры	руб.	29 576	32 585	35 420
	2. Количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии	шт.	22	22	22
	3. Доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным	%	91,7	91,7	91,7
	4. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	%	100	100	100
	5. Соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области	%	100	100	100
	6. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	%	94,4	94,4	94,4

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:

1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отношением количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период, по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

4) рост количества посещений детских и кукольных театров в 2021 году по отношению к 2010 году определяется как соотношение количества посещений детских и кукольных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году является отчет 9-НК. В 2010 году - 15,7 тысячи зрителей;

5) число посещений детских и кукольных театров в 2022 году определяется в соответствии с плановыми показателями значения результативности согласно утвержденному соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа - город Волжский Волгоградской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров от 16.03.2022 N 18710000-1-2022-012;

6) количество усовершенствованных детских и кукольных театров, путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2023 году в соответствии с плановыми показателями значения результативности согласно утвержденному соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа - город Волжский Волгоградской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров от 27.01.2023 N 18710000-1-2023-007.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.

Целевые индикаторы:

1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период;

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры, определяется методом прямого счета;

4) количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре - 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация, определяется методом прямого расчета;

5) количество музеев (филиалов) технически оснащенных для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование) согласно утвержденному соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа - город Волжский Волгоградской области на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 06.02.2023 N 18710000-1-2023-008.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики;

4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек;

5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением количества зданий, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий библиотек.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Целевые индикаторы:

1) среднемесячная заработная плата работников культуры устанавливается с учетом целевого показателя на соответствующий финансовый год, утвержденного в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 N ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019 N 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 N 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 N 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год - 29 576,00 руб.).

Среднемесячная заработная плата работников культуры устанавливается с учетом целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с подпунктом "ж" пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 N Пр-294, подпунктом "в" пункта 3 поручения Президента Российской Федерации от 26.06.2018 N Пр-1076, постановлением Администрации Волгоградской области от 02.12.2022 N 727-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 26.10.2022 N 635-п "О прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", письмом комитета финансов Волгоградской области от 07.12.2022 N 06-04-02-23/10396 "О мерах по обеспечению достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в 2022 году, 2023 году и последующие годы и недопущению снижения показателей оплаты труда" (план 2022 год - 32 585,00 руб., на 2023 год - 35 420,00 руб.);

2) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с актами обследования состояния зданий учреждений культуры;

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, или согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) - 24 единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем году (в 2021 году - 15 учреждений, в 2022 году - 14 учреждений, в 2023 году - 14 учреждений);

5) соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области. Числитель определяется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников списочного состава к среднесписочной численности работников без внешних совместителей и к количеству месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 N ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019 N 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 N 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 N 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год - 29 576,00 руб.).

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 N Пр-294, подпунктом "в" пункта 3 поручения Президента Российской Федерации от 26.06.2018 N Пр-1076, постановлением Администрации Волгоградской области от 02.12.2022 N 727-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 26.10.2022 N 635-п "О прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", письмом комитета финансов Волгоградской области от 07.12.2022 N 06-04-02-23/10396 "О мерах по обеспечению достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в 2022 году, 2023 году и последующие годы и недопущению снижения показателей оплаты труда" (план 2022 год - 32 585,00 руб., на 2023 год - 35 420,00 руб.);

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) определяется отношением количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом обслуживании в МУ "Центр ресурсного обеспечения", к общему числу учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет координатор. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор.

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения с 04.03.2022.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведомственные учреждения). Подведомственные учреждения (МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУДО "Художественная школа", МБУДО "Детская школа искусств "Этос", МБУДО "Детская школа искусств "Гармония", МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", МАУ "Молодежный театр "ВДТ", МАУ "Театр кукол "Арлекин", МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город", МУ "Центр ресурсного обеспечения") осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ". Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается координатором Программы не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ" и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе "Управление"). Координатор Программы представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы на 2021 - 2023 годы

Ресурсное обеспечение Программы на 2021 - 2023 годы указано в приложении к Программе.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер мероприятия	Наименование показателя результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Значение показателя и расчет
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.1.1.	Численность детей в возрасте 5-18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному Образованию	чел.	1 947	1 806	1 820
	Расчет с пояснениями		Согласно приказу о движении контингента на соответствующий год и исходя из выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.1.2.	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.	0	1	0
	Расчет с пояснениями		Определено в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в части приобретения в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств
1.2.1.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	59,5	60,2	60,2
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период
	Количество клубных формирований	шт.	46	44	45
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств
1.2.2.	Площадь благоустраиваемой территории	га	103,3	101,1	101,1
	Расчет с пояснениями		Согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадями для благоустройства территории городского округа - город Волжский Волгоградской области и исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств
	Количество действующих фонтанов	шт.	16	0	0
	Расчет с пояснениями		Исходя из фактического наличия на территории городского округа - город Волжский согласно приказам управления муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.3.	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	22,9	30,0	31,1
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.2.4.	Создание спектаклей	шт.	1	3	4
	Расчет с пояснениями		Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов и специфики постановки спектакля
1.3.1.	Количество проведенных выставок	ед.	46	44	38
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного плана мероприятий учреждений по показу выставок в рамках муниципального задания (объемные и качественные показатели) на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.3.2.	Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры	ед.	0	1	0
	Расчет с пояснениями		Объем финансирования определяется при участии в реализации на территории Волгоградской области ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" на 2019 - 2024 годы
	Количество объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре - 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация	ед.	0	1	0
	Расчет с пояснениями		Объем финансирования определяется при участии в реализации на территории Волгоградской области ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" на 2019 - 2024 годы
1.3.3	Количество технически оснащенных муниципальных музеев (филиалов)	ед.	0	0	1
	Расчет с пояснениями		Определено в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05. 2015 г. N 217-п)) на техническое оснащение музеев
1.4.1.	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	32,6	32,6
	Расчет с пояснениями		Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965
	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. обращений	100	100	100
	Расчет с пояснениями		Плановое значение показателя определено исходя из данных статистической отчетности по форме N 6-НК за 2017 год (111,2 тыс. обращений)
	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	0	0	3 306
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год
1.4.2.	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	0	3 150	0
			Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов в 2021 - 2022 годах
	Количество объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки	шт.	1	0	0
	Расчет с пояснениями		Определено в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	Количество зданий библиотек, в которых проведен ремонт помещений библиотек	шт.	1	0	0
	Расчет с пояснениями		Исходя из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий год
1.5.1.	Количество распорядительных документов	шт.	650	500	0
	Расчет с пояснениями		Значение показателя определено исходя из фактических данных за 2020 год
	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ	%	не менее 90	не менее 90	0
	Расчет с пояснениями		Отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий программ, исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, к количеству запланированных в соответствующем году показателей результативности выполнения мероприятий программ
1.5.2.	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	шт.	8	8	8
	Расчет с пояснениями		Значение показателя определено исходя из финансирования на текущий финансовый год и плановый период
1.5.3.	Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	ед.	14	14	14
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, в 2021 году - не менее 5,0%, в 2022 году - не менее 5,0%, в 2023 году - не менее 5,0%;

- оснащение муниципального бюджетного учреждения "Детская музыкальная школа N 1" в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения - не менее 35,0% ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2021 году - 15 выступлений, в 2022 году - 16 выступлений, в 2023 году - 17 выступлений;

- среднее количество посещений на 1 тыс. жителей аттракционов парков культуры и отдыха ежегодно - 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году - 202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году - 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году - 204 посещения/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 13,0%;

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреждениям культуры - 1;

- техническое оснащение МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс" филиала (Волжский историко-краеведческий музей) для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование);

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году - 18%, в 2022 году - 18,5%, в 2023 году - 19% населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно - 725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя - 3,2 экземпляра;

- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала N 16 муниципального учреждения "Муниципальная информационная библиотечная система" в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры";

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году - 29 576,00 руб., в 2022 году - 32 585,00 руб., в 2023 году - 35 420,00 руб.;

- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии в 2021 году - 22 здания, в 2022 году - 22 здания, в 2023 году - 22 здания;

- доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным, в 2021 году - не менее 91,7%, в 2022 году - не менее 91,7%, в 2023 году - не менее 91,7%;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;

- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области, равного 100%;

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году - 14 единиц, в 2022 году - 14 единиц, в 2023 году - 14 единиц;

- приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году и 3 306 экземпляров книг в 2023 году.

Приложение
к муниципальной программе
"Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей
городского округа - город Волжский
Волгоградской области услугами культуры"
на 2021 - 2023 годы

Ресурсное обеспечение
Программы на 2021 - 2023 годы

N п/п	Цель, задача, наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
						Наименование показателя	Ед. измерения	2021	2022	2023
		2021	2022	2023	Всего
1.	Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1.	Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1.1.1.	Организация предоставления дополнительного образования детей	95 033 415,00	111 585 631,00	87 517 733,00	294 136 779,00	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	1 947	1 806	1 820	МБУДО: ДМШ N 1-3, XIII, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония"
	бюджет городского округа (0703.МК001)	95 033 415,00	111 585 631,00	87 517 733,00	294 136 779,00
1.1.2.	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"))	0,00	6 197 144,22	0,00	6 197 144,22	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.		1		МБУДО ДМШ N 1
	бюджет городского округа (0703.МК0А1)	0,00	688 502,72	0,00	688 502,72
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0703.МК0А1)	0,00	440 691,50	0,00	440 691,50
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)) (0703.МК0А1)	0,00	5 067 950,00	0,00	5 067 950,00
1.2.	Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.1.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан	21 604 155,00	35 786 631,00	29 056 056,00	86 446 842,00	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	59,5	60,2	60,2	МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК003, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	21 604 155,00	35 786 631,00	29 056 056,00	86 446 842,00	Количество клубных формирований	шт.	46	44	45
1.2.2.	Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов	56 328 770,44	37 055 474,06	39 960 878,64	133 345 123,14	Площадь благоустраиваемой территории	га	103,3	101,1	101,1	МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК004, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	56 328 770,44	37 055 474,06	39 960 878,64	133 345 123,14	Количество действующих фонтанов	шт.	16
1.2.3.	Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	37 463 994,00	38 804 746,00	35 940 738,00	112 209 478,00	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	22,9	30,0	31,1	МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК007, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	37 463 994,00	38 804 746,00	35 940 738,00	112 209 478,00
1.2.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")*	4 412 622,58	14 460 442,59	18 880 419,77	37 753 484,94	Создание спектаклей	шт.	1		4	МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ"
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.МК011, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	220 631,13	442 000,00	944 019,77	1 606 650,90
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801.МК011, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	0,00	295 812,78	0,00	295 812,78
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) ((2021 год - 0801.MK011, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	586 878,80	1 682 213,55	2 152 389,39	4 421 481,74
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.МК011, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	3 605 112,65	12 336 229,04	15 784 010,61	31 725 352,30
	федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801.МК011. 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
1.3.1.	Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)	9 173 667,17	12 787 058,00	8 444 042,00	30 404 767,17	Количество проведенных выставок	ед.	46,0	44,0	38,0	МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801. МК005, 2022 - 2023 годы - 0801.MK003)	9 173 667,17	12 787 058,00	8 444 042,00	30 404 767,17
1.3.2.	Обеспечение, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")***	270 000,00	2 945 700,00	83 298.63	3 298 998,63	Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры**	ед.		1		МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.MK0012, 2022 - 2023 годы - 0801.MK003)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Количество объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре - 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация			1
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801.МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801.MK003)	0,00	249 528,00	0,00	249 528,00
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801.МК003)	0,00	2 875 700,00	0,00	2 875 700,00
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801.МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801.МК003)	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.3.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"), в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п.))****	0,00	0,00	4 164 931,28	4 164 931,28	Количество технически оснащенных муниципальных музеев (филиалов)*****	ед.			1	МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс" филиал (Волжский историко-краеведческий музей)
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (0801.МК0А1)	0,00	0,00	83 298,63	83 298,63
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0801.МК0А1)	0,00	0,00	4 081 632,65	4 081 632,65
	федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0801.МК0А1)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	Задача: создание условии для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
1.4.1.	Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных	21 937 899,01	24 397 103,00	19 830 089,00	66 165 091,01	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	32,6	32,6	МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
						Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. обр.	100	100,0	100,0
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК006, 2022 - 2023 годы - 0801.МК004)	21 937 899,01	24 397 103,00	19 830 089,00	66 165 091,01	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.			3 306
1.4.2.	Создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки, комплектование книжных фондов библиотек в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	14 451 550,00	8 290 050,00	2 105 100,00	24 846 700,00	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.		3 150		МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (0801.МК0А1)	4 451 550,00	8 290 050,00	2 105 100,00	14 846 700,00	Количество объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки	шт.	1
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0801.МК0А1)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Количество зданий библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек
	федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0801.МК0А1)	10 000 000.00	0,00	0,00	10 000 000,00		шт.	1
1.5.	Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства
1.5.1.	Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства	9 870 614,87	5 941 396,28	0,00	15 812011,15	Количество распорядительных документов	ед.	650	500	0	Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, аппарат комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0804.МК009, 2022 - 2023 годы - 0804.МК005)	9 807 914,87	5 941 396,28	0,00	15749311,15	Средний уровень выполнения показателен результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий на содержание аппарата	%	не менее 90	не менее 90	0
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
1.5.2.	Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	1 230 394,00	1 668 618,00	867 158,00	3 766 170,00	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский	шт.	8	8	8	МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МАУ "Молодежный театр "ВДТ"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК010, 2022 - 2023 годы - 0801.МК005)	1 230 394,00	1 668 618,00	867 158,00	3 766 170,00
1.5.3.	Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКиС	29 724 746,00	35 227 542,00	34 272 883,00	99 225 171,00	Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	ед.	14	14	14	МУ "ЦРО"
	бюджет городского округа (2021 год - 0804.МК013, 2022 - 2023 годы - 0804.МК005)	29 724 746,00	35 227 542,00	34 272 883,00	99 225 171,00
	Всего по программе, в том числе	306 501 828,07	335 692 876,93	281 040 028,69	923 234 733,69
	- в соответствии с решением о бюджете	296 231 828,07	335 147 536,15	276 875 097,41	908 254 461,63
	- справочно	10 270 000,00	545 340,78	4 164 931,28	14 980 272,06
	в том числе:
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете)	286 977 136,62	312 744 752,06	258 938 697,41	858 660 586,09
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно)	0,00	545 340,78	83 298,63	628 639,41
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	649 578,80	4 998 605,05	2 152 389,39	7 800 573,24
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	270 000,00	0,00	4 081 632,65	4 351 632,65
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	8 605 112,65	17 404 179,04	15 784 010,61	41 793 302,30
	федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

_____________________________

* Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 13.07.2022 года N 402 за счет средств местного бюджета на общую сумму 295 812,78 рублей.

** Достижение данного значения целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год.

*** Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 28.04.2022 года N 287 за счет средств местного бюджета на общую сумму 249 528,00 рублей.

**** Финансирование предусмотрено в соответствии с утвержденным Соглашением на реализацию мероприятия (техническое оснащение муниципальных музеев) на 2023 год, с уведомлением об изменении бюджетных назначений по расходам от 09.02.2023 года N 7015.

***** Достижение данного значения целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год.