Приложение

Приложение
к постановлению
администрации МР
"Куйбышевский район"
от 26.09.2022 г. N 266

Паспорт
муниципальной программы Куйбышевского района

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация МР "Куйбышевский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	Отдел ЖКХ и строительства
3. Цели муниципальной программы	Обеспечение потребностей муниципального района МР "Куйбышевский район" в качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов.
4. Задачи муниципальной программы	- реализация муниципальной программы в рамках государственной и областной энергосберегающей политики; - повышение эффективности существующих систем энергосбережения муниципального района МР "Куйбышевский район".
5. Индикаторы, целевые показатели муниципальной программы, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы.	Индикаторы муниципальной программы: - количество котельных, в которых произведен ремонт с использованием энергоэффективного оборудования и эффективных технологий; - количество выведенных из эксплуатации котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности; - количество введенных в эксплуатацию газовых блочно-модульных котельных с инженерными коммуникациями; Целевые показатели муниципальной программы: Общие: - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района; В муниципальном секторе: - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2021 - 2025 годы
7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Наименование показателя	Всего	в том числе по годам:
		(тыс. руб.)	2021	2022	2023	2024	2025
	Всего	35808,17	13288.2 6	15419,9 1	800,0	500,0	5800,0
	в том числе по источникам финансирования:
	средства областного бюджета	28236,2 3	11788,3 13	13877,9 2	720,0	450,0	900,0
	Справочно:
	средства федерального бюджета	4800,0					4800,0
	средства местных бюджетов	3271,9 38	1499,94 8	1541,99	80,0	50,0	100,0
	средства государственных внебюджетных фондов
	собственные средства организаций
	привлеченные средства
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- снижение уровня потребления тепловой энергии на территории муниципального района МР "Куйбышевский район" к 2025 году в среднем на 3% к уровню 2019 года; Оценка результативности муниципальной программы будет ежегодно отслеживаться на основании целевых индикаторов и показателей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Куйбышевском районе, способных обеспечить устойчивое снабжение топливом и энергией, сокращение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, рост конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности в Куйбышевском районе.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативные, перерасход топлива в котельных малой мощности из-за плохой водоподготовки и износа оборудования. Коэффициент полезного действия таких котельных колеблется в пределах 30-40%.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории района, является одной из важных задач экономического развития хозяйственного комплекса района. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов местного бюджета учреждений социальной сферы района, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории района и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению, максимальное использование комплекса технических мер по повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов.

Решение проблем экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Куйбышевского района возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами местного самоуправления Куйбышевского района и организациями района, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации государственной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе МР "Куйбышевский район" является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Куйбышевском районе.

Приоритеты муниципальной политики в области энергосбережения в Куйбышевском районе реализуются в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 N 321 и постановлением Правительства Калужской области от 31 декабря 2013 N 771 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области".

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

Целью Программы является обеспечение потребностей муниципального района МР "Куйбышевский район" в качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов.

Задачи муниципальной программы:

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

* реализация муниципальной программы в рамках государственной и областной энергосберегающей политики;

* повышение эффективности существующих систем энергоснабжения муниципального образования муниципального района МР "Куйбышевский район".

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения по годам
			Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019	Год разработки муниципальной программы 2020	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год
					2021	2022	2023	2024	2025
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе МР "Куйбышевский район"
Индикаторы муниципальной программы:
1.	Количество котельных, в которых произведен ремонт с использованием энергоэффективного оборудования и эффективных технологий	Шт.	3	5	3	1	1	1	1
2.	Количество выведенных из эксплуатации котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности	Шт.	0	0	0	0	0	0	0
3.	Количество введенных в эксплуатацию газовых блочно-модульных котельных с инженерными коммуникациями	Шт.	0	0	0	1	0	0	0
Целевые показатели муниципальной программы:
Общие:
1.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования		100	100	100	100	100	100	100
В муниципальном секторе:
3.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,25	0,23	0,27	0,12

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализованные мероприятия муниципальной программы позволят снизить уровень потребления тепловой энергии на территории муниципального района МР "Куйбышевский район" к 2025 году в среднем на 3% к уровню 2019 года;

Оценка результативности муниципальной программы будет ежегодно отслеживаться на основании целевых индикаторов и показателей.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы 2021 - 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации Программы предполагается максимально возможное использование механизмов соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

В Программе предусмотрены мероприятия по выведению из эксплуатации старых неэффективных мощностей, оборудования, установок, внедрению инновационных технологий и нового прогрессивного оборудования в социальной сфере в процессе нового строительства и модернизации.

Программа предусматривает меры по энергосбережению как в энергоснабжающих организациях области, так и у потребителей энергетических ресурсов в Куйбышевском районе:

- энергосбережение в сфере ЖКХ - область реализации программных мероприятий: энергосбережение в коммунальной энергетике Куйбышевского района;

- сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере - область реализации программных мероприятий: объекты, находящиеся в областной или муниципальной собственности;

- стимулирование, информационная поддержка и пропаганда энергосбережения.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации основаны на формах и методах управления, определяемых муниципальным заказчиком, и направлены на координацию выполнения мероприятий Программы, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет муниципальный заказчик - администрация МР "Куйбышевский район".

5. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета и областного, инвестиционных программ. Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2021 - 2025 годы составит 35808,17 тыс. рублей.

В процессе реализации Программы объемы собственных финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при утверждении бюджета МР "Куйбышевский район" и тарифов на энергетические источники Постановлением Министерства конкурентной политики Калужской области.

6.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальных программ

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя	Всего			в том числе по годам
				2021	2022			2023	2024		2025
Всего		35808,1 7	13288,26			15419,91	800,0			500,0		5800,0
в том числе:
по источникам финансирования:
средства местного бюджета		3271,93 8	1499,948			1541,99	80,0			50,0		100,0
Справочно:
средства федерального бюджета		4800,0										4800,0
средства областного бюджета		27736,2 3	11788,313			13877,92	720,0			450,0		900,0
средства государственных внебюджетных фондов
собственные средства организаций
привлеченные средства

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

N	Наименование показателей *)	Значения по годам реализации программы:
		2021	2022	2023	2024	2025
Программа (наименование)
I	Основное мероприятие (наименование)
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1+2)	17719,91	15419,91	800,0	500,0	1000,0
	в том числе:
	- средства местного бюджета	1771,99	1541,99	80,0	50,0	100,0
	- средства федерального бюджета
	- средства областного бюджетов	159479,92	13877,92	720,0	450,0	900,0
	- средства государственных внебюджетных фондов
	- собственные средства организаций
	- привлеченные средства

*) в случае отсутствия информации - строки удаляются;

**) указываются источники финансирования

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Перечень программных мероприятий программы "В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений" (наименование программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Замена сетевого насоса на котельной детского сада "Василек"	2021	ОБ+МБ	135,056	135,056
2	Замена тепловычислителя на котельной детского сада "Василек"	2021	ОБ+ МБ	42,4	42,4
3	Замена сетевого насоса на котельной администрации МР "Куйбышевский район"	2021	ОБ+МБ	154,821	154,821
4	Замена сетевого насоса на котельной Куйбышевской участковой больницы	2021	ОБ+МБ	164,41	164,41
5	Утепление газохода в котельных детского сада "Василек" и администрации МР "Куйбышевский район"	2021	ОБ+МБ	80,313	80,313
6	Строительство модульной газовой котельной школы с. Жерелево	2021	ОБ+МБ	12711,26	12711,26
7	Поставка оборудования для газовой котельной (администрации)	2022	ОБ+МБ	419,90837		419,90837
8	Строительство модульной газовой котельной школы д. Кузьминичи	2022	ОБ+МБ	15000,0	1	15000,0
9	Замена теплотрассы Куйбышевской участковой больницы	2023	ОБ+МБ	800,0			800,0
10	Замена участка теплотрассы с. Бутчино	2024	ОБ+МБ	500,0				500,0
11	Замена котлов на котельных администрации МР "Куйбышевский район" и Куйбышевской участковой больницы	2025	ОБ+МБ	1000,0					1000,0