Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Донской"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 24 марта 2023 г. N 261

Паспорт муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Донской"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской"
Период реализации	2023 - 2026 годы
Цель муниципальной программы	Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения и обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования город Донской
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, руб.	Всего по муниципальной программе 251 216 165,50, в том числе по годам: 2023 год - 45 414 520,66 2024 год - 45 579 617,48 2025 год - 80 111 013,68 2026 год - 80 111 013,68

2. Показатели муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании город Донской"

N п/п	Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы			Базовое значение показателя	Целевые значения показателей				Ответственный исполнитель
		Наименование показателя	Единица измерения		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения и обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования город Донской
1.1	Комплекс процессных мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения и подготовка спортивного резерва"
1.1.1	Задача 1 Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Донской	1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди разных групп населения	Человек	3000	3000	3000	3000	3000	Муниципальное бюджетное учреждение "Донской спортивный комплекс" Муниципальное бюджетное внешкольное учреждение "Спортивно-оздоровительный центр "Спутник"
1.1.2		2. Количество модернизированных и (или) оснащенных объектов спорта	ед.	2	2	2	2	2	Муниципальное бюджетное учреждение "Донской спортивный комплекс" Муниципальное бюджетное внешкольное учреждение "Спортивно-оздоровительный центр "Спутник"
1.1.3		3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	46,5	50,0	54,0	58,0	60	Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской

3. Структура муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Донской"

Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3
1. Комплекс процессных мероприятий: "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения и подготовка спортивного резерва"
Ответственный исполнитель: комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской		Срок реализации: 2023-2026
Задача 1 Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Донской	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди разных групп населения Количество модернизированных и (или) оснащенных объектов спорта Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	1 2 3

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Донской"

Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей
	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальной программе	45 414 520,66	45 579 617,48	80 111 013,68	80 111 013,68	251 216 165,50
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Тульской области
бюджет МО город Донской	45 414 520,66	45 579 617,48	80 111 013,68	80 111 013,68	251 216 165,50
внебюджетные источники

Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации муниципального образования город Донской. В этом направлении проводится большая работа: соревнования, турниры по различным видам спорта, спартакиады среди различных категорий граждан, спортивные праздники, легкоатлетические пробеги, спортсмены города Донского принимают активное участие в областных массовых, а также в региональных и всероссийских соревнованиях по видам спорта.

Физкультурно-оздоровительная работа проводится в общеобразовательных школах города, колледже, МБВУ "Спортивно-оздоровительный центр "Спутник", МБУ "Донской спортивный комплекс", на предприятиях, в учреждениях и организациях города.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории муниципального образования город Донской расположены и функционируют 63 спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью 2830 человек, из них: стадион с трибунами - 1; плоскостные спортивные сооружения - 32; спортивные залы - 24; плавательные бассейны - 3.

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании город Донской составляет более 30 тыс. человек. В 2021 году проведено более 60 муниципальных мероприятий спортивной направленности.

Цели и задачи программы

Цель программы: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний.

Задачи программы:

повышение эффективности деятельности учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта в МО город Донской;

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

улучшение материально-технического состояния спортивных сооружений, увеличение их пропускной способности;

развитие детско-юношеского спорта;

развитие массовой физической культуры и спорта в городе, проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований среди всех категорий населения МО город Донской;

обеспечение подготовки и повышения квалификации тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов;

достижение индивидуального спортивного мастерства, совершенствование системы подготовки спортсменов и пропаганда передового опыта работы.

Программа даёт возможность спрогнозировать и обосновать финансирование мероприятий сферы физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2023 - 2026 годы.

Обоснование состава и значений целевых показателей
(индикаторов) результативности и эффективности муниципальной
программы и оценка влияния внешних факторов и условий
на их достижение

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами.

Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о результативности Программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий Программы и требований нормативных документов к условиям осуществления образовательной деятельности в организациях различных типов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

В результате реализации мероприятий Программы прогнозируется достижение следующих показателей:

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди разных групп населения 3000 человек ежегодно;

- количество модернизированных и (или) оснащенных объектов спорта;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2026 году составит 60%.

Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер по управлению рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей

Важным условием успешной реализации программы является компонент управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение цели программы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их числу относятся: макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий программы;

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района;

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования программы в пользу других направлений развития муниципального образования и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков выполнения мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации муниципального образования город Донской

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматриваются:

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей программы;

- проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий программы;

- планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки эффективности её реализации, достижения установленных цели и задач;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления рисков и оптимального, наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных на программу.

Реализация программы позволит обеспечить позволит выработать единый подход к решению накопившихся проблем, наладить более тесное взаимоотношение между комитетом культуры, спорта и молодёжной политики, комитетом по образованию при подготовке спортивного резерва, для участия спортсменов города Донского в областных, всероссийских соревнованиях, и улучшении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Для оценки хода реализации программы будет использоваться система измерителей, в состав которой войдут статистические показатели, система прямых и косвенных индикаторов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет бюджетных средств, выделяемых на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Донской.