Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации
Ачинского района
от 22.02.2023 N 27-П

Приложение N 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"

Перечень
мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы													Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого за 2014 - 2025 годы
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Ачинского района
Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района	891	0106	1430080210	120	5030,44	4871,19	4813,63	4445,15	4251,66	5252,18	5675,52	6872,99	7611,67	9246,55	9236,83	9236,83	76544,64
		891	0106	1430010350	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77
		891	0106	1430010360	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,30
		891	0106	1430010380	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25
		891	0106	1430010400	120	0,00	0,00	0,00	0,00	507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,45
		891	0106	1430010470	120	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56
		891	0106	1430080210	240	722,04	347,99	424,16	577,47	367,11	701,06	1104,24	1116,81	913,00	881,81	900,00	800,00	8855,69
		891	0106	1430080210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
		891	0106	1430080210	850	0,80	0,00	0,80	0,81	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
		891	0106	1430080620	120	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
		812	0106	1430080210	120	0,00	0,00	184,96	449,87	438,59	531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605,36
		812	0106	1430010380	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
		812	0106	1430010400	120	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
		812	0106	1430010470	120	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
		891	0106	1430077480	120	0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72
		891	0106	1430077480	240	0,00	0,00	591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,44
		891	0106	14300S7480	240	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
		891	0106	1430090280	120	393,22	414,32	415,20	436,65	480,12	535,91	624,00	679,80	807,78	786,86	786,86	786,86	7147,58
		891	0106	1430090280	240	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45
		891	0106	1430027240	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на программный бюджет																		0,00	Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно); отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов районного бюджета Ачинского района без учета безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов																		0,00	Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов (не ниже 3 баллов).
Обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам																		0,00	Поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; исполнение районного бюджета по доходам и расходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120%) ежегодно.
Организация и координация работы по размещению районными муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт в сети Интернет) www.bus.gov.ru в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"	Финансовое управление Ачинского района																	0,00	Доля районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% ежегодно)
Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления путем направления их на обучающие семинары, тренинги																		0,00	Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении района
Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере района, в том числе:	Финансовое управление Ачинского района																	0,00	Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1% ежегодно). Снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства
организация и осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств районного бюджета																		0,00
организация и осуществление финансового контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, Ачинского района путем проведения проверок бюджетов поселений - получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета																		0,00
организация и осуществление финансового контроля за деятельностью районных муниципальных бюджетных и автономных учреждений																		0,00
Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципального финансового контроля и обеспечение открытости и гласности муниципального финансового контроля, в том числе:	Финансовое управление Ачинского района																	0,00	Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования нормативной базы в области муниципального финансового контроля (100% правовых актов района в области муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края, Ачинского района),
совершенствование нормативной правовой базы в области муниципального финансового контроля																		0,00
усиление взаимодействия между органами муниципального финансового контроля и органами, осуществляющими внешний муниципальный финансовый контроль, а также органами, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль																		0,00
Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности служащих (работников) органов исполнительной власти, ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях повышения эффективности бюджетных расходов	Финансовое управление Ачинского района																	0,00	Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района для повышения эффективности бюджетных расходов
Итого по 1 задаче						6 172,95	5 633,50	6 496,57	5 909,95	6 269,19	7 087,59	8 188,97	8 669,60	9 662,09	10915,22	10923,69	10823,69	96 753,01
Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района
Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования районного бюджета, а также автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов муниципальных образований района	Финансовое управление Ачинского района																	-	Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также районных муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования (100% ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета. Соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизированных системах планирования и исполнения районного бюджета актуальной версии программного обеспечения
Итого по 2 задаче						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуальной редакции информации "Бюджет для граждан", созданной на официальном сайте Ачинского района	Финансовое управление Ачинского района																	-	Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте Ачинского района
Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов	Финансовое управление Ачинского района																	-	Доля полученных положительных Согласований соответствующих органов осуществляющих проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов района в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно); доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно)
Итого по 3 задаче						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме						6172,95	5633,50	6496,57	5909,95	6269,19	7087,59	8188,97	8669,60	9662,09	10915,22	10923,69	10823,69	96753,01
Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) и обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений	Администрация Ачинского района	812	0113	1490080610	110	5085,35	6066,82	6957,36	7675,41	7775,89	16916,65	25837,22	30814,42	43991,50	43931,64	52946,05	52946,05	300944,36	Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживаемым районным муниципальным учреждениям
		812	0113	1490080620	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3604,83	11143,20	11510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26258,03
		812	0113	1490010210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347,99
		812	0113	1490010350	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,91
		812	0113	1490010360	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1245,55
		812	0113	1490010380	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,67
		812	0113	1490010470	110	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67
		812	0113	1490010490	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,80
		812	0113	1490027240	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118,30	5926,27	1191,79	0,00	0,00	8236,36
		812	0113	1490010340	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1318,75	0,00	0,00	0,00	1318,75
		812	0113	1490080610	240	288,27	217,41	546,91	436,92	377,42	3056,58	6415,29	4990,18	5050,38	4909,25	4933,50	4933,50	36155,61
		812	0113	1490080610	850	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	13,33	31,82	0,80	11,56	11,56	0,00	0,00	69,27
Итого по мероприятию						5373,62	6284,23	7504,47	8112,33	8369,98	25135,05	45965,79	48433,70	56298,46	50044,24	57879,55	57879,55	377280,97
Проведение оценки эффективности деятельности администрации в период с 2018 по 2020 годы и разработке предложений по внедрению эффективных управленческих решений	Финансовое управление Ачинского района	891	0113	1490088110	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Итого по отдельным мероприятиям						5373,62	6284,23	7504,47	8112,33	8369,98	25135,05	45965,79	48733,70	56298,46	50044,24	57879,55	57879,55	377580,97
Всего по мероприятиям						11546,57	11917,73	14001,04	14022,28	14639,17	32222,64	54154,76	57403,30	65960,55	60959,46	68803,24	68703,24	474333,98