Приложение 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Водоотведение" (Тутаевский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2023 - 2026 годы

Приложение 3
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 06.04.2023 N 34-во

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Водоотведение" (Тутаевский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2023 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью "Водоотведение".

Адрес: ул. Моторостроителей, д. 57, помещение 35, г. Тутаев, Ярославская область, 152300.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	42728,28	10167,25	10538,65	10850,60	11171,78
1.1.	Капитальный ремонт объектов БОС	тыс. руб.	33764,51	6506,64	9108,40	9378,02	8771,45
1.1.1.	Капитальный ремонт металлоконструкций ферм отстойников БОС	тыс. руб.	574,43	574,43	-	-	-
1.1.2.	Капитальный ремонт железобетонных конструкций отстойников БОС	тыс. руб.	818,55	818,55	-	-	-
1.1.3.	Капитальный ремонт рассеивающего выпуска в р. Волгу	тыс. руб.	532,23	532,23	-	-	-
1.1.4.	Капитальный ремонт кровли административно-бытового комплекса БОС	тыс. руб.	3787,65	-	-	3787,64	-
1.1.5.	Капитальный ремонт кровли воздуходувно-насосной станции БОС (570 кв. м)	тыс. руб.	3536,13	-	220,57	3315,56	-
1.1.6.	Капитальный ремонт приемной камеры БОС с заменой 3 решеток дробилок	тыс. руб.	8200,06	594,57	7605,49	-	-
1.1.7.	Капитальный ремонт железобетонных конструкций и системы аэрации аэротенков 1-й, 2-й очередей БОС (1970,78 кв. м)	тыс. руб.	8366,59	-	-	954,52	7412,07
1.1.8.	Капитальный ремонт теплотрассы БОС	тыс. руб.	1288,08	1288,08	-	-	-
1.1.9.	Замена запорной арматуры на объектах БОС	тыс. руб.	1166,88	1166,88	-	-	-
1.1.10.	Замена насосного оборудования на БОС	тыс. руб.	5199,17	1237,15	1282,34	1320,30	1359,38
1.1.11.	Замена воздуходувов на поперечных коридорах аэротенков БОС	тыс. руб.	294,76	294,76	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт объектов КНС и сетей	тыс. руб.	8963,77	3660,61	1430,25	1472,58	2400,33
1.2.1.	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС N 1 - 7	тыс. руб.	1324,63	315,20	326,71	336,38	346,34
1.2.2.	Замена насосного оборудования КНС N 1 - 7 (8 насосов)	тыс. руб.	4474,22	1064,65	1103,54	1136,20	1169,83
1.2.3.	Замена запорной арматуры КНС N 1 - 7	тыс. руб.	1688,82	804,66	-	-	884,16
1.2.4.	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС N 2 до БОС (350 м)	тыс. руб.	1476,10	1476,10	-	-	-
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список используемых сокращений

БОС - биологические очистные сооружения

КНС - канализационная насосная станция

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	7357,65	7357,65	7357,65	7357,65

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год - 119 816,00 тыс. рублей;

2024 год - 124 455,85 тыс. рублей;

2025 год - 128 647,81 тыс. рублей;

2026 год - 133 004,19 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (факт)	Значение показателя
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	6,5	6,5	6,5	6,5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	11,33	11,33	11,33	11,33
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт ч/ куб. м	-	0,5741	0,5741	0,5741	0,5741

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года долгосрочного периода регулирования составляют 119 816,00 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 3,9 процента, в 2025 году - на 3,4 процента, в 2026 году - на 3,4 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2023 году составляет 10 167,25 тыс. рублей, в 2024 - 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.