Приложение 1. Производственная программа ООО "ГазТеплоАвтоматика" в сфере горячего водоснабжения Паспорт производственной программы ООО "ГазТеплоАвтоматика"

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 24 марта 2023 г. N 67/2023

Производственная программа
ООО "ГазТеплоАвтоматика" в сфере горячего водоснабжения

Паспорт производственной программы ООО "ГазТеплоАвтоматика"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан
Наименование организации	ООО "ГазТеплоАвтоматика"
Наименование подразделения
ИНН организации	1636008078
КПП организации	163601001
Вид деятельности	Горячее водоснабжение
Период регулирования	2023
Виды товаров в системе горячего водоснабжения	Горячая вода
Виды услуг в системе горячего водоснабжения	Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Город Елабуга
	ОКТМО	92626101
Юридический адрес организации	РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 92
Почтовый адрес организации	РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 92
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 66

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Форма N 2-ПП ГВС

N п/п

Наименование

Вид услуги

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС)

Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)

Исполнитель работ

Ожидаемый эффект

Срок окупаемости мероприятия

Источники финансирования

Наименование показателя

В натуральном выражении

В денежном выражении, тыс. руб.

Всего

в том числе:

Амортизация

Прибыль (без учета налога на прибыль)

Ремонтный фонд

Бюджет

Прочие источники

Значение (количество)

Единица измерения

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера

Итого по I разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

Х

Х

Х

X

X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

Итого по II разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

X

Х

X

0,0

X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства

Итого по III разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

Х

X

Х

X

0,0

X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Итого по IV разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

0,0

X

Всего I

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый объем подачи горячей воды

Форма N 3-ПП ГВС

N п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период		На период регулирования
			Утверждено	Факт
1	Объем тепловой энергии для нужд ГВС	Гкал	0,00	0,00	2880,63
1.1	Расход тепловой энергии на производство 1 куб. м ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,07
2	Покупка (производство) холодной воды для нужд ГВС	куб. м	0,00	0,00	22041,7
	Потери воды при транспортировании	куб. м	0,00	0,00	1820,0
3	Отпущено горячей воды всего, в т.ч.	куб. м	0,00	0,00	20221,7
3.1	Бюджетным потребителям	куб. м	0,00	0,00	1535,8
3.2	Населению	куб. м	0,00	0,00	17149,1
3.3	Прочим потребителям	куб. м	0,00	0,00	1536,8
4	Доля горячей воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.	%	0,00	0,00	87,0
4.1	Бюджетным потребителям	%	0,00	0,00	89,0
4.2	Населению	%	0,00	0,00	86,6
4.3	Прочим потребителям	%	0,00	0,00	85,5
5	Удельное потребление горячей воды населением	м3/час	0,00	0,00	2,0
6	Объем отпущенной воды на 1 человека	м3/чел. в месяц	0,00	0,00	1,7
	Справочно:
7	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	чел.	0,00	0,00	851,0

Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы

Форма N 4-ПП ГВС

	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый период	Утвержденный период			Регулируемый период
			Факт 2021 года	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за 2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год
1	ООО "ГазТеплоАвтоматика"			X			X
1.1	Компонент на холодную воду
	без учета НДС	руб./ куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	46,68	46,68
	с учетом НДС	руб./ куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	46,68	46,68
1.2	Компонент на тепловую энергию
	без учета НДС	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2129,76	2129,76	2129,76
	с учетом НДС	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2129,76	2129,76	2129,76
2	Отпущено холодной воды для нужд ГВС, в том числе:	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	10110,85	10110,85	20221,70
2.1	Населению	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	768,41	768,41	1536,81
2.2	Бюджетным потребителям	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	767,92	767,92	1535,84
2.3	Прочим потребителям	куб. м	0,00	0,00	0,00	0.00	8574,53	8574,53	17149,06
3	Отпущено тепловой энергии для нужд ГВС, в том числе:	Гкал.	0,00	0,00	0,00	0,00	1440,31	1440,31	2880,63
3.1	Населению	Гкал.	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,14	1237,14	2474,27
3.2	Бюджетным потребителям	Гкал.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	147,83	295,66
3.3	Прочим потребителям	Гкал.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	110,69
4	Прогноз доходов от деятельности по горячему водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3539,50	3539,50	7078,99
4.1	Населению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2670,67	2670,67	5341,34
4.2	Бюджетным потребителям	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	350,69	350,69	701,39
4.3	Прочим потребителям	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	518,13	518,13	1036,26

График реализации мероприятий производственной программы

Форма N 5-ПП ГВС

N п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера
Итого по I разделу			X	X	X		X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
Итого по II разделу			X	X	X	X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
Итого по III разделу			X	X	X		X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Итого по IV разделу			X	X	X	X
Всего			X	X	X	X

Целевые показатели деятельности

Форма N 6-ПП ГВС

N п/п	Наименование показателей	На период регулирования
1.1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1	Объем производства товаров и услуг (куб. м)	0
	Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)	20222
1.1.2	в т.ч. - населению	1537
	- бюджетным организациям	1536
	- прочим потребителям	17149
1.1.3	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	0
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	0
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	0
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	0
	диаметр от 1000 мм, (км)	0
1.2	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	100
	- оборудование ЦТП	0
	- оборудование системы транспортирования воды	100
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
	- оборудование ЦТП	0
	- оборудование системы транспортирования воды	5
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
	- оборудование ЦТП	0
	- оборудование системы транспортирования воды	5
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в
	- оборудование ЦТП	0
	- оборудование системы транспортирования воды	0
1.2.1	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	0
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	0
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	0
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	0
	диаметр от 1000 мм, (км)	0
1.2.2	Уровень загрузки производственных мощностей (%)	72
	- оборудование ЦТП	0
	- оборудование системы транспортирования воды	72
	Фактическая производительность оборудования (куб. м)
	- оборудование ЦТП	0
	- оборудование системы транспортирования воды	24
	Установленная производительность оборудования (куб. м/час)
	- оборудование ЦТП	0
	- оборудование системы транспортирования воды	34

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма N 7-ПП ГВС

N п/п	Наименование показателей	На период регулирования
1	Удельное водопотребление (куб. м/чел.)	1,81
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	851
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	X
3	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,0
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	0,0
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	0,0
4	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	X
5	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,0
6	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (е,#	0,0