Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 04.04.2023 N 643

Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы"

1. В муниципальной программе:

1.1. В паспорте программы:

раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе:

2 493 393,92 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 435 443,21 тыс. руб.,

2022 год - 520 429,87 тыс. руб.,

2023 год - 512 999,20 тыс. руб.,

2024 год - 502 465,97 тыс. руб.,

2025 год - 522 055,67 тыс. руб.

МБ: 2 342 433,06 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 409 796,41 тыс. руб.,

2022 год - 446 288,68 тыс. руб.,

2023 год - 487 618,81 тыс. руб.,

2024 год - 489 569,73 тыс. руб.,

2025 год - 509 159,43 тыс. руб.

ОБ: 150 960,86 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 25 646,80 тыс. руб.,

2022 год - 74 141,19 тыс. руб.,

2023 год - 25 380,39 тыс. руб.,

2024 год - 12 896,24 тыс. руб.,

2025 год - 12 896,24 тыс. руб.

1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 763 368,77 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 131 869,26 тыс. руб.,

2022 год - 145 653,19 тыс. руб.,

2023 год - 156 500,37 тыс. руб.,

2024 год - 160 613,11 тыс. руб.,

2025 год - 168 732,84 тыс. руб.

МБ: 740 525,35 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 123 881,35 тыс. руб.,

2022 год - 137 582,21 тыс. руб.,

2023 год - 154 238,86 тыс. руб.,

2024 год - 158 351,60 тыс. руб.,

2025 год - 166 471,33 тыс. руб.

ОБ: 22 843,42 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 7 987,91 тыс. руб.,

2022 год - 8 070,98 тыс. руб.,

2023 год - 2 261,51 тыс. руб.,

2024 год - 2 261,51 тыс. руб.,

2025 год - 2 261,51 тыс. руб.

2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей":

496 573,48 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 91 840,16 тыс. руб.,

2022 год - 95 198,81 тыс. руб.,

2023 год - 106 118,33 тыс. руб.,

2024 год - 98 598,51 тыс. руб.,

2025 год - 104 817,67 тыс. руб.

МБ: 465 032,90 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 79 300,93 тыс. руб.,

2022 год - 88 640,12 тыс. руб.,

2023 год - 94 813,40 тыс. руб.,

2024 год - 98 029,65 тыс. руб.,

2025 год - 104 248,80 тыс. руб.

ОБ: 31 540,58 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 12 539,23 тыс. руб.,

2022 год - 6 558,69 тыс. руб.,

2023 год - 11 304,94 тыс. руб.,

2024 год - 568,86 тыс. руб.,

2025 год - 568,86 тыс. руб.

3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан":

788 193,19 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 131 570,88 тыс. руб.,

2022 год - 192 661,71 тыс. руб.,

2023 год - 155 639,96 тыс. руб.,

2024 год - 152 350,79 тыс. руб.,

2025 год - 155 969,85 тыс. руб.

МБ: 693 855,94 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 126 942,74 тыс. руб.,

2022 год - 133 150,19 тыс. руб.,

2023 год - 145 574,10 тыс. руб.,

2024 год - 142 284,92 тыс. руб.,

2025 год - 145 903,99 тыс. руб.

ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 4 628,14 тыс. руб.,

2022 год - 59 511,52 тыс. руб.,

2023 год - 10 065,86 тыс. руб.,

2024 год - 10 065,86 тыс. руб.,

2025 год - 10 065,86 тыс. руб.

4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан":

125 326,02 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 21 819,66 тыс. руб.,

2022 год - 22 387,35 тыс. руб.,

2023 год - 27 015,29 тыс. руб.,

2024 год - 26 254,22 тыс. руб.,

2025 год - 27 849,50 тыс. руб.

МБ: 123 577,42 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 21 819,14 тыс. руб.,

2022 год - 22 387,35 тыс. руб.,

2023 год - 25 267,21 тыс. руб.,

2024 год - 26 254,22 тыс. руб.,

2025 год - 27 849,50 тыс. руб.

ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 0,52 тыс. руб.,

2023 год - 1 748,08 тыс. руб.

5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск:

15 199,67 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 5 366,76 тыс. руб.,

2022 год - 5 332,91 тыс. руб.,

2023 год - 1 500,0 тыс. руб.,

2024 год - 1 500,0 тыс. руб.,

2025 год - 1 500,0 тыс. руб.

МБ: 14 708,67 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 4 875,76 тыс. руб.,

2022 год - 5 332,91 тыс. руб.,

2023 год - 1 500,0 тыс. руб.,

2024 год - 1 500,0 тыс. руб.,

2025 год - 1 500,0 тыс. руб.

ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 491,0 тыс. руб.

6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры":

304 732,78 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 52 976,49 тыс. руб.,

2022 год - 59 195,89 тыс. руб.,

2023 год - 66 225,24 тыс. руб.,

2024 год - 63 149,35 тыс. руб.,

2025 год - 63 185,81 тыс. руб.

МБ: 304 732,78 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 52 976,49 тыс. руб.,

2022 год - 59 195,89 тыс. руб.,

2023 год - 66 225,24 тыс. руб.,

2024 год - 63 149,35 тыс. руб.,

2025 год - 63 185,81 тыс. руб.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Наименование		Всего, тыс. руб.	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1		2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе:		2 493 393,92	435 443,21	520 429,87	512 999,20	502 465,97	522 055,67
В том числе муниципальный заказчик 1:
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		2 470 237,13	427 119,33	515 096,96	506 499,20	500 965,97	520 555,67
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		2 319 757,27	401 963,53	440 955,77	481 118,81	488 069,73	507 659,43
средств областного бюджета		150 479,86	25 155,80	74 141,19	25 380,39	12 896,24	12 896,24
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 2:
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск		23 156,79	8 323,88	5 332,91	6 500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		22 665,79	7 832,88	5 332,91	6 500,00	1500,00	1500,00
средств областного бюджета		491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы		763 368,77	131 869,26	145 653,19	156 500,37	160 613,11	168 732,84
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	740 525,35	123 881,35	137 582,21	154 238,86	158 351,60	166 471,33
	средств областного бюджета	22 843,42	7 987,91	8070,98	2261,51	2261,51	2261,51
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы		496 573,48	91 840,16	95 198,81	106 118,33	98 598,51	104 817,67
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	98 029,65	104 248,80
	средств областного бюджета	31 540,58	12 539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		788 193,19	131 570,88	192 661,71	155 639,96	152 350,79	155 969,85
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	693 855,94	126 942,74	133 150,19	145 574,10	142 284,92	145 903,99
	средств областного бюджета	94 337,24	4 628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы		125 326,02	21 819,66	22 387,35	27 015,29	26 254,22	27 849,50
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	123 577,42	21 819,14	22 387,35	25 267,21	26 254,22	27 849,50
	средств областного бюджета	1 748,60	0,52	0,00	1 748,08	0,00	0,00
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы		15 199,67	5 366,76	5 332,91	1500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	14 708,67	4 875,76	5 332,91	1500,00	1500,00	1500,00
	средств областного бюджета	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы		304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
средств областного бюджета
средств федерального бюджета

2. В приложении N 2 "Подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

2.1. В паспорте подпрограммы:

раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

496 573,48 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 91 840,16 тыс. руб.,

2022 год - 95 198,81 тыс. руб.,

2023 год - 106 118,33 тыс. руб.,

2024 год - 98 598,51 тыс. руб.,

2025 год - 104 817,67 тыс. руб.

МБ: 465 032,90 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 79 300,93 тыс. руб.,

2022 год - 88 640,12 тыс. руб.,

2023 год - 94 813,40 тыс. руб.,

2024 год - 98 029,65 тыс. руб.,

2025 год - 104 248,80 тыс. руб.

ОБ: 31 540,58 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 12 539,23 тыс. руб.,

2022 год - 6 558,69 тыс. руб.,

2023 год - 11 304,94 тыс. руб.,

2024 год - 568,86 тыс. руб.,

2025 год - 568,86 тыс. руб.

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

2.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N	Цель, задачи и показатели	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный 2019 год	Текущий 2020 год	Год реализации программы
			Отчетный 2019 год	Текущий 2020 год	2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности¹	%	-	-	-	-	100	100	100
1.	Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек.
1.1.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону²	%	-	-	-	-	100	100	100
1.2.	Обновляемость библиотечного фонда	%	2,2	1,2	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71
1.3.	Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов	%	96	96,9	99	100	100	100	100
1.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	%	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Количество приобретенных книг	Ед.	0	0	0	0	1300	0	0
1.6.	Количество отремонтированных объектов	Ед.	-	-	-	1	-	-	-
1.7.	Количество созданных пространств "Сопки.Семья"	Ед.	-	-	-	-	1	-	-
1.8.	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
2.	Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
2.1.	Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год³	Ед.	-	-	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3
2.2.	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек⁴	Тыс. ед.	319,9	328,6	345,2	356,1	388,4	453,2	467,7

------------------------------

¹, где 100% N - 100% уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, БС - нормативная потребность (минимально необходимое количество) библиотечной сети; Н - численность населения; Нс - численность сельского населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 библиотеку для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа (1000); Ннг - норматив численности жителей на 1 библиотеку для городского округа (20000). Нд - численность детского населения; Ннд - норматив численности детского населения на 1 библиотеку (10000).

² Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области.

³, где Пос - посещаемость; П - общее количество посещений за год; А - число зарегистрированных пользователей.

⁴ П=Ч.стац+Ч.удал.+Ч.вне стац., где П - общее количество посещений за год, Ч.стац-число посещений библиотеки в стационарных условиях, Ч.удал. - число обращений к библиотеке удаленных пользователей, Ч.вне стац - число посещений библиотеки вне стационара.

------------------------------

2.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам											Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования	всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения		2021			2022	2023	2024			2025
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12			13	14	15			16	17
	Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров
	Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек.
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО г. Североморск	2021 - 2025		Всего, в т.ч.:	467 049,14	81 840,16	87 284,47	94 508,33	98 598,51	104 817,67	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, %		-			-	100	100			100	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	458 394,09	79 300,93	83 611,31	93 203,40	98 029,65	104 248,80	Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, %		99			100	100	100			100
				ОБ	8 655,05	2539,23	3673,16	1 304,94	568,86	568,86	Обновляемость библиотечного фонда, %		0,67			0,68	0,69	0,70			0,71
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021 - 2025		МБ	379 759,51	63 547,57	69 085,22	76 673,98	82 242,97	88 209,77												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 - 2025		МБ	24 826,79	5 220,68	4 648,91	5 528,40	4 714,40	4 714,40												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021 - 2025		МБ	21 771,17	3 888,26	4 188,95	4 095,18	4 673,21	4 925,57												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025		МБ	23 736,94	5 091,20	4 336,51	5 013,43	4 647,90	4 647,90												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2025		МБ	6 598,59	1025,73	646,86	1642,00	1642,00	1642,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.6	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021 - 2025		МБ	1 559,81	527,47	704,86	109,16	109,16	109,16	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.6.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021 - 2025		МБ	1 559,81	527,47	704,86	109,16	109,16	109,16	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021 - 2025		ОБ	7 918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.7.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021 - 2025		ОБ	7 918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.8	Государственная поддержка отрасли культуры	2021 - 2025		Всего	877,32	0,00	0,00	877,32	0,00	0,00	Количество приобретенных книг, ед.		0			0	1300	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00
				ОБ	736,07	0,00	0,00	736,07	0,00	0,00
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования	2021 - 2025		Всего	29 524,33	10 000,0	7 914,33	11 610,00	0,00	0,00	Количество отремонтированных объектов, ед.		0			1	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	6 638,80	0,00	5 028,80	1 610,00 10			Количество отремонтированных объектов, ед.		0			1	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				ОБ	22 885,53	10 000,0	2 885,53	000,00			Количество созданных пространств "Сопки.Семья", ед.		0			0	1	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.1	Создание модельных муниципальных библиотек	2021 - 2025		ОБ	10 000,0	10 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед.		1			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.2	Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений	2021 - 2025 гг.		МБ	5 028,80	0,00	5028,80	0,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.3	Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2021 - 2025		ОБ	2 885,53	0,00	2885,53	0,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.4	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	2021 - 2025		МБ	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.5	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта "Сопки.Семья"	2021 - 2025		ОБ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
	Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
3.1	Основное мероприятие 3. Развитие библиотечной системы		2021 - 2025		Финансирования не требуется							Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год, ед.		-	-		10,1		10,2	10,3		УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
3.1	Основное мероприятие 3. Развитие библиотечной системы		2021 - 2025		Финансирования не требуется							Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс.ед.		345,2	356,1		388,4		453,2	467,7		УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
	Итого по Задачам			Всего, в т.ч.:	496 573,48	91 840,16	95 198,81	106 118,33	98 598,51	104 817,67
				МБ	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	98 029,65	104 248,80
				ОБ	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
	Всего по подпрограмме, в т.ч.	2021 - 2025		Всего, в т.ч.:	496 573,48	91 840,16	95 198,81	106 118,33	98 598,51	104 817,67
				МБ	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	98 029,65	104 248,80
				ОБ	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
				Всего,	459 573,23	80 814,43	86 637,61	91 989,01	96 956,51	103 175,67
	муниципальные услуги (работы)			в т.ч.:
				МБ	451 654,26	78 275,20	82964,45	91 420,15	96 387,65	102 606,81
				ОБ	7918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86
	публичные обязательства
	мероприятия по содержанию имущества
	иные мероприятия			Всего, в т.ч.:	37 000,25	11025,73	8561,20	14 129,32	1 642,00	1 642,00
				МБ	13 378,65	1025,73	5675,67	3 393,25	1 642,00	1 642,00
				ОБ	23 621,60	10 000,0	2 885,53	10 736,07	0,00	0,00

2.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Наименование		Всего, тыс. руб.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		496 573,48	91 840,16	95 198,81	106 118,33	92203,65	92203,65
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	91634,79	91634,79
	средств областного бюджета	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
В том числе по Заказчикам
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		496 573,48	91 840,16	95 198,81	106 118,33	92203,65	92203,65
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	465 032,90	79 300,93	88 640,12	94 813,40	91634,79	91634,79
	средств областного бюджета	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86

3. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

3.1. В паспорте подпрограммы:

раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

788 193,19 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 131 570,88 тыс. руб.,

2022 год - 192 661,71 тыс. руб.,

2023 год - 155 639,96 тыс. руб.,

2024 год - 152 350,79 тыс. руб.,

2025 год - 155 969,85 тыс. руб.

МБ: 693 855,94 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 126 942,74 тыс. руб.,

2022 год - 133 150,19 тыс. руб.,

2023 год - 145 574,10 тыс. руб.,

2024 год - 142 284,92 тыс. руб.,

2025 год - 145 903,99 тыс. руб.

ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 4 628,14 тыс. руб.,

2022 год - 59 511,52 тыс. руб.,

2023 год - 10 065,86 тыс. руб.,

2024 год - 10 065,86 тыс. руб.,

2025 год - 10 065,86 тыс. руб.

3.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год 2019	Текущий год 2020	Год реализации программы
			Отчетный год 2019	Текущий год 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
	Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности⁵	процент	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
1.	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск.
1.1.	Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа⁶	Тыс.ед.	282	145	280	282	284	286	288
1.2.	Увеличение количества участников клубных формирований⁷	чел.	909	904	900	900	920	960	980
1.3.	Сохранение количества клубных формирований	ед.	32	32	31	31	31	31	31
1.4.	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований	ед.	6	6	6	6	6	6	6
1.5.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону⁸	Процент	-	-	-	-	100	100	100
1.6.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	%	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры	%	-	-	-	-	100	100	100
1.8.	Количество проведенных мероприятий	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
1.9.	Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды	комплект	-	-	24	-	-	-	-
1.10.	Аранжировка песни	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
1.11.	Площадь проведенных ремонтных работ	кв.м.	-	-	136,6	-	-	-	-
1.12.	Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества	Процент	-	-	-	100	-	-	-
1.13.	Количество разработанной проектно-сметной документации	Шт.	-	-	-	3	-	-	-
1.14.	Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ	процент	-	-	-	100	100	-	-
1.15.	Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования	Ед.	-	-	-	2	-	-	-
1.16.	Количество ПСД / количество объектов	Ед.	-	-	1/0	-	1/0	-	-

______________________________

⁵, КС - сеть учреждений клубного типа; Н - численность населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа;Нс - численность сельского населения; Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.

⁶ П=(Ч.кф.+Ч.зрит.+Ч.уч.), где П - общее количество посещений за год МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.кф. - число посещений участниками клубных формирований МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.зрит. - число посещений на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.уч. - число участников на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга.

⁷ ОК=(У.ДК "Строитель"+У. ЦДМ+ У. ДКсд), где ОК - общее количество участников клубных формирований, У.ДК "Строитель" - количество участников клубных формирований в МБУК ДК "Строитель"; У.ЦДМ - количество участников клубных формирований в МБУК ЦДМ; У.ДКсд - количество участников клубных формирований в МБУК ДК семейного досуга

⁸ Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области

______________________________

3.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения ("квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения ("квартал, год)	Источники финансирования	всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск.		2021 - 2025	Всего, в т.ч.:	711 980,51	127 528,53	129 170,38	146 960,96	152 350,79	155 969,85	Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.ед.	280	282	284	286	288	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
				Всего, в т.ч.:	711 980,51	127 528,53	129 170,38	146 960,96	152 350,79	155 969,85	Увеличение количества участников клубных формирований, чел	900	900	920	960	980
				МБ	673 205,84	123 798,96	124 322,86	136 895,10	142 284,92	145 903,99	Сохранение количества клубных формирований, ед.	31	31	31	31	31
				ОБ	38 774,67	3 729,57	4 847,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед.	6	6	6	6	6
				ОБ	38 774,67	3 729,57	4 847,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, %	-	-	100	100	100
1.1.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда		2021 - 2025	МБ	502 338,96	85 158,03	91 651,94	93 568,24	100 965,84	108 892,04							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021 - 2025	МБ	33 674,76	6 002,70	6 780,46	6 986,80	6952,40	6952,40							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.3.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021 - 2025.	МБ	34 485,90	6 129,50	6 368,20	6 472,48	7 339,69	7 736,03							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.4.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021 - 2025	МБ	66 559,11	14 396,43	9 985,90	14 285,98	13945,40	13 945,40							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021 - 2025.	МБ	8 453,52	1707,38	896,14	1950,00	1950,00	1950,00							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6.	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025	МБ	6 926,83	201,84	930,22	1 931,59	1 931,59	1 931,59	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,%	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6.1.	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских насаленных пунктах или посадках городского типа Мурманской области		2021 - 2025	МБ	1 588,99	201,84	930,22	152,31	152,31	152,31	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6.2.	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		2021 - 2025	МБ	5 337,84	0,00	0,00	1 779,28	1 779,28	1 779,28	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, %	0	0	100	100	100	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025	ОБ	36 016,76	971,66	4 847,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7.1.	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2021 - 2025	ОБ	8 200,34	971,66	4 847,52	793,72	793,72	793,72	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7.2.	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики ", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "		2021 - 2025	ОБ	27 816,42	0,00	0,00	9 272,14	9 272,14	9 272,14	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, %	0	0	100	100	100	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
	Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий.		2021 - 2025	МБ	43 280,92	10 174,40	7 710,00	11 700,00	9 200,00	4 496,52							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.9.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)		2021 - 2025	ОБ	140,01	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий, ед	1	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ЦДМ)
1.1.10.	Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области		2021 - 2025	МБ	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий, ед	1	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ЦДМ)
1.1.11.	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства		2021 - 2025	ОБ	2 617,90	2 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект	24	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель")
1.1.11.			2021 - 2025	ОБ	2 617,90	2 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Аранжировка песни, единиц	1	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель")
2.1.	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений		2021 - 2025	Всего, в т.ч.:	68 255,56	1085,23	63 491,33	3 679,00	0,00	0,00	Площадь проведенных ремонтных работ, кв.м.	136,6	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
				Всего, в т.ч.:	68 255,56	1085,23	63 491,33	3 679,00	0,00	0,00	Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент	0	100	0	0	0
				МБ	12 119,99	186,66	8 254,33	3 679,00	0,00	0,00	Количество разработанной проектно-сметной документации, шт.	0	3	0	0	0
				ОБ	55 562,57	898,57	54 664,00	0,00	0,00	0,00	Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент	0	100	100	0	0
2.1.1.	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 - 2025	ОБ	43913,38	898,57	43014,81	0,00	0,00	0,00							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
2.1.2.	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 - 2025	МБ	11 640,99	186,66	8 254,33	3 200,00	0,00	0,00							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
2.1.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений		2021 - 2025	МБ	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00							УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга)
2.1.4.	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)		2021 - 2025	ОБ	11 649,19	0,00	11 649,19	0,00	0,00	0,00	Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед.	0	2	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель")
2.1.5.	Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений		2021 - 2025	МБ	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00							УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
3.1.	Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск.		2021 - 2025	Всего	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				МБ	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Строительство объектов культурно-досугового типа		2021 - 2025	МБ	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Количество ПСД / количество объектов, ед.	1/0	0	1/0	0	0	КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО")
	Итого по Задаче		2021 - 2025	Всего, в т.ч.:	788 193,19	131570,88	192 661,71	155 639,96	152 350,79	155 969,85
				МБ	693 855,94	126942,74	133 150,19	145 574,10	142 284,92	145 903,99
				ОБ	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
	Всего по подпрограмме, в т.ч.		2021 - 2025	Всего, в т.ч.:	788 193,19	131570,88	192 661,71	155 639,96	152 350,79	155 969,85
				МБ	693 855,94	126942,74	133 150,19	145 574,10	142 284,92	145 903,99
				ОБ	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
		муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	657 459,48	112 860,16	120 564,24	133 310,96	141 200,79	149 523,33
				МБ	621 442,72	111 888,50	115 716,72	123 245,10	131 134,93	139 457,47
				ОБ	36 016,76	971,66	4 847,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
		публичные обязательства		Всего	0	0	0	0	0	0
		мероприятия по содержанию имущества		Всего	0	0	0	0	0	0
		иные мероприятия		Всего	130 733,71	18 710,72	72 097,47	22 329,00	11 150,00	6 446,52

3.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Наименование		Всего, тыс. руб.	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		788 193,19	131570,88	192 661,71	155 639,96	152 350,79	155 969,85
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	693 855,94	126942,74	133 150,19	145 574,10	142 284,92	145 903,99
	средств областного бюджета	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		780 236,07	128 613,76	192 661,71	150 639,96	152 350,79	155 969,85
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	685 898,82	123 985,62	133 150,19	140 574,10	142 284,92	145 903,99
	средств областного бюджета	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск		7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. В приложении N 4 "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

4.1. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п		Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий										Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
							всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения		2021	2022	2023		2024		2025
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15		16		17
		Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск.
		Задача 1: Формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям
1.1.		Основное мероприятие 1. Организация и осуществление просветительской и культурно-образовательно деятельности		2021 - 2025		Всего, в т.ч.:	123 557,81	21 819,66	22 387,35	25 247,08	26 254,22	27 849,50	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, %		-	-	100		100		100
													Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий, ед.		-	-	518		519		521		УКСМПиМС (МБУК СМВК)
						МБ	123 557,29	21 819,14	22 387,35	25 247,08	26 254,22	27 849,50	сохранение количества выставочных проектов, ед.		62	62	62		63		63
													доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение, %		100	100	100		100		100
						ОБ	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества, чел.		4590	4590	4590		4590		4590
													количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях, ед.		35	35	36		37		38
1.1.1.		Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда		2021 - 2025		МБ	96 090,12	16 103,89	17 434,23	19 404,00	20 817,00	22 331,00											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
1.1.2.		Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021 - 2025		МБ	9 484,70	1 608,70	1 873,60	2 019,40	1 991,50	1 991,50											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
1.1.3.		Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021 - 2025		МБ	7 008,33	1 158,10	1304,20	1 454,31	1 505,22	1 586,50											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
1.1.4.		Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021 - 2025		МБ	8 809,82	2 555,01	1639,44	1 824,37	1 395,50	1 395,50											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
1.1.5.		Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021 - 2025		МБ	2 164,22	393,33	135,89	545,00	545,00	545,00											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
1.1.6.		Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025		МБ	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
1.1.7.		Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025		ОБ	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
2.1		Региональный проект "Культурная среда"		2021 - 2025		Всего:	1 768,21	0,00	0,00	1 768,21	0,00	0,00											УКСМПиМС (МБУК СМВК)
						МБ	20,13			20,13
						ОБ	1 748,08			1 748,08
2.1.1		Техническое оснащение муниципальных и региональных музеев		2021 - 2025		Всего:	1 768,21	0,00	0,00	1 768,21	0,00	0,00	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, ед.		-	-	1		-		-		УКСМПиМС (МБУК СМВК)
						МБ	20,13			20,13
						ОБ	1 748,08			1 748,08
		Задача 2: Популяризация музейных предметов, музейных коллекций для населения ЗАТО г. Североморск
3.1.	Осуществление выставочной деятельности				2021 - 2025		Финансирование не требуется							- Количество предметов общего фонда, ед.	-	-	7947	7953		7959		УКСМПиМС (МБУК СМВК)
														- Увеличение количества выставочных проектов (нарастающим итогом), ед.	-	-	248	310		372
4.		Итого по Задаче				Всего, в т.ч.:	125 326,02	21 819,66	22 387,35	27 015,29	26 254,22	27 849,50
						МБ	123 577,42	21 819,14	22 387,35	25 267,21	26 254,22	27 849,50
						ОБ	1 748,60	0,52	0,00	1 748,08	0,00	0,00
5.		Всего по подпрограмме, в т.ч.		2021 - 2025		Всего, в т.ч.:	125 326,02	21 819,66	22 387,35	27 015,29	26 254,22	27 849,50
						МБ	123 577,42	21 819,14	22 387,35	25 267,21	26 254,22	27 849,50
						ОБ	1 748,60	0,52	0,00	1 748,08	0,00	0,00
			муниципальные услуги (работы)			Всего, в т.ч.:	121 393,59	21 426,33	22 251,46	24 702,08	25 709,22	27 304,50
						МБ	121 393,07	21 425,81	22 251,46	24 702,08	25 709,22	27 304,50
						ОБ	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			публичные обязательства
			мероприятия по содержанию имущества
			иные мероприятия			Всего	3 932,43	393,33	135,89	2 313,21	545,00	545,00
						МБ	2 184,35	393,33	135,89	565,13	545,00	545,00
						ОБ	1748,08	0,00	0,00	1748,08	0,00	0,00

5. В приложении N 6 "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

5.1. В паспорте подпрограммы:

раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

304 732,78 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 52 976,49 тыс. руб.,

2022 год - 59 195,89 тыс. руб.,

2023 год - 66 225,24 тыс. руб.,

2024 год - 63 149,35 тыс. руб.,

2025 год - 63 185,81 тыс. руб.

МБ 304 732,78 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год - 52 976,49 тыс. руб.,

2022 год - 59 195,89 тыс. руб.,

2023 год - 66 225,24 тыс. руб.,

2024 год - 63 149,35 тыс. руб.,

2025 год - 63 185,81 тыс. руб.

5.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, ед. измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры
	Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры	2021 - 2025	МБ	112 304,13	20 026,98	21 840,75	24 247,20	23 094,60	23 094,60	Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета, %	-	-	0	0	0	УКСМПиМС (МБУ ЦБ)
1.1.		2021 - 2025	МБ	112 304,13	20 026,98	21 840,75	24 247,20	23 094,60	23 094,60	Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, ед.	13	15	15	15	15	УКСМПиМС (МБУ ЦБ)
1.1.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021 - 2025	МБ	102 140,06	18468,36	20386,40	21 095,10	21 095,10	21 095,10							УКСМПиМС (МБУ ЦБ)
1.1.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 - 2025	МБ	493,80	90,00	105,00	99,60	99,60	99,60							УКСМПиМС (МБУ ЦБ)
1.1.3.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025	МБ	7 289,30	1 111,30	1125,70	2 452,50	1 299,90	1 299,90							УКСМПиМС (МБУ ЦБ)
1.1.4.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2025	МБ	2 380,97	357,32	223,65	600,00	600,00	600,00							УКСМПиМС (МБУ ЦБ)
1.2.	Основное мероприятие 2. Обеспечение административным и транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры	2021 - 2025	МБ	91 579,95	16 939,80	17251,85	18 968,10	19 210,10	19 210,10	Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета, ед.			4	4	4	УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ)
										Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета, ед.			2	2	2
										Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок, %			100	100	100
										- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, %	100	100	100	100	100
										- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, ед.	13	15	15	15	15
										- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, %	100	100	100	100	100
1.2.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021 - 2025	МБ	66 203,15	12 466,30	13103,65	13 544,40	13 544,40	13 544,40							УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ)
1.2.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 - 2025	МБ	3 809,82	709,40	643,22	792,60	832,30	832,30							УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ)
1.2.3.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025	МБ	19 623,67	3135,83	3 404,94	4 226,10	4 428,40	4 428,40							УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ)
1.2.4.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2025	МБ	1 943,31	628,27	100,04	405,00	405,00	405,00							УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ)
1.3.	Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни ЗАТО г. Североморск через официальное средство массовой информации - газету "Североморские вести"	2021 - 2025	МБ	66 984,18	10 099,80	13 257,12	15 973,80	13 808,50	13 844,96	Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести", шт.	52	52	51	51	51	УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
1.3.		2021 - 2025	МБ	66 984,18	10 099,80	13 257,12	15 973,80	13 808,50	13 844,96	Сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, ед.	1200	1200	1200	1200	1200	УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
1.3.1.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021 - 2025	МБ	51 196,24	7 525,43	10331,19	12 410,22	10 464,70	10 464,70							УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
1.3.2.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 - 2025	МБ	2 036,82	222,69	432,73	454,80	463,30	463,30							УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
1.3.3.	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021 - 2025	МБ	2 760,34	305,10	576,30	492,28	675,10	711,56							УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
1.3.4.	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025	МБ	9 112,97	1 311,10	1704,57	2 306,50	1 895,40	1 895,40							УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
1.3.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2025	МБ	1 877,81	735,48	212,33	310,00	310,00	310,00							УКСМПиМС (МБУ СИАЦ)
1.4.	Основное мероприятие 4. Реализация муниципальных функций управления в сфере культуры	2021 - 2025	МБ	31 584,54	5453,91	6 390,18	6 580,15	6 580,15	6 580,15	Количество организованных общегородских мероприятий, ед.			68	70	72	УКСМПиМС
1.4.		2021 - 2025	МБ	31 584,54	5453,91	6 390,18	6 580,15	6 580,15	6 580,15	Доля освоения бюджетных ассигнований, %	100	100	100	100	100	УКСМПиМС
1.4.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.	2021 - 2025	МБ	31 584,54	5453,91	6 390,18	6 580,15	6 580,15	6 580,15							УКСМПиМС
1.5.	Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в области культуры и искусства	2021 - 2025	МБ	2 280,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	Сохранение количества выплаченных премий, ед.	33	33	33	66	99	УКСМПиМС
1.5.1	Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов	2021 - 2025	МБ	2 280,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00							УКСМПиМС
	Итого по Задаче 1	2021 - 2025	МБ	304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
	Всего по подпрограмме, в т.ч.	2021 - 2025	МБ	304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
	муниципальные услуги (работы/услуги)			264 666,16	45 345,51	51 813,70	57 874,09	54 798,20	54 834,66
	публичные обязательства
	иные мероприятия			40 066,62	7 630,98	7382,19	8 351,15	8 351,15	8 351,15

5.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Наименование		Всего, тыс. руб.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
	В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
	в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 4 апреля 2023 г. N 643 "О внесении изменений в постановление...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас