Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Плавский район
от 30.03.2023 N 385

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Плавский район
от 21.03.2022 N 450

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании Плавский район"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель программы	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район
Период реализации программы	2022 - 2026 годы
Цели программы	1. Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Плавский район. 2. Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования Плавский район. 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности финансового органа и создание системы централизованного учета.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	Всего - 250605,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 30655,4 2023 - 60949,4 2024 - 53671,3 2025 - 52664,9 2026 - 52664,9

2. Показатели муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании Плавский район"

N п/п	Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы	Наименование показателя	Единица измерения	Вес целевого показателя	Базовое значение показателя	Целевые значения показателей					Ответственный за достижение показателя	Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Плавский район.
1.1	Комплекс процессных мероприятий "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"
1.1.1	Задача 1 Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений	Уровень исполнения расходных обязательств муниципального образования Плавский район	%	0,1	95,8	95,8	96,0	96,0	96,0	96,0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	96,0
		Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Плавский район (без учета субвенций)	%	0,05	44,5	28,0	45,0	45,0	45,0	45,0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	45,0
		Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями	раз	0,05	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	1,4
1.1.2	Задача 2 Сокращение дифференциации муниципальных образований поселений в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Плавского района	Количество муниципальных образований - поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	Ед.	0,05	0	0	0	0	0	0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	0
		Доля просроченной кредиторской задолженности в консолидированных расходах бюджетов муниципальных образований поселений Плавского района	%	0,05	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	0,2
1.1.3	Задача 3 Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Плавский район	Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями	%	0,05	103,0	103,0	103,0	104,0	104,0	104,0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	104,0
		Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Плавский район и муниципальных учреждений к расходам бюджета муниципального образования Плавский район	%	0,05	0	0	0	0	0	0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	0
		Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0,05	0	0	0	0	0	0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	0
		Процент дефицита бюджета муниципального образования Плавский район	%	0,05	10,0	8,9	8,9	8,6	8,4	8,2	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	8,0
		Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий	%	0,05	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	10,0
1.1.4	Задача 4 Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	Средний уровень качества финансового менеджмента	%	0,1	94,5	94,6	94,7	94,8	95,0	95,0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	95,0
1.1.5	Задача 5 Развитие информационной системы управления финансами муниципального образования Плавский район, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса муниципального образования Плавский район	Индекс открытости бюджета	%	0,05	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	100,0
1.1.6	Задача 6 Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе муниципального образования Плавский район	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования Плавский район, исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования Плавский район, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Плавский район	%	0,1	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0	92,5	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	92,5
2.	Цель: Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования Плавский район.
2.1.	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом"
2.1.1	Задача 7 Учет долговых обязательств муниципального образования Плавский район	Отношение объема муниципального долга муниципального образования Плавский район к объему доходов бюджета муниципального образования Плавский район без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	0,1	0,0	12,8	12,8	12,8	13,0	13,0	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	13,0
2.1.2	Задача 8 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования Плавский район и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Плавский район к объему расходов бюджета муниципального образования Плавский район (за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня)	%	0,05	0,07	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	0,3

3. Структура муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании Плавский район"

Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента		Связь с показателями
1	2		3
1. Комплекс процессных мероприятий: "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"
Ответственный за реализацию: Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации муниципального образования Плавский район О.А. Елисеева		Срок реализации: 2022-2026
Задача 1 Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений	1. Совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений с целью повышения эффективности их предоставления и использования 2. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципальных образований районов.		1. Обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования Плавский район. Достижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Плавский район (без учета субвенций) не менее 45,0 процентов. 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования Плавский район не менее 96,0 процентов. 3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Плавского района до 1,4 раза.
Задача 2 Сокращение дифференциации муниципальных образований поселений в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Плавского района	1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, сокращение разрыва между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями. 2. Поддержка сбалансированности бюджетов поселений, с учетом их совершенствования.		1. Отсутствие муниципальных образований - поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц. 2. Достижение комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Плавский район бюджетам поселений. 3. Снижение отношения просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированного бюджета муниципального образования Плавский район не более 0,2 процентов.
Задача 3 Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Плавский район	1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами. 2. Соблюдение требования бюджетного законодательства на муниципальном уровне. 3. Повышение качества бюджетного планирования, управление долговыми обязательствами и оказание муниципальных услуг. 4. Достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема бюджетных средств. 5. Достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.		1. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями, на уровне 104,0 процентов. 2. Снижение процента дефицита бюджета муниципального образования Плавский район до 8,0 процентов. 3. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов.
Задача 4 Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	1. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнение бюджета муниципального образования. 2. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента.		1. Достижение среднего уровня качества финансового менеджмента до 95,0 процентов.
Задача 5 Развитие информационной системы управления финансами муниципального образования Плавский район, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса муниципального образования Плавский район	1. Полное, своевременное и систематизированное раскрытие всех соответствующих бюджетно-финансовых сведений. 2. Полный доступ для общественности информации о бюджетном процессе и бюджете.		1. Обеспечение индекса открытости бюджета до 100,0 процентов.
Задача 6 Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе муниципального образования Плавский район	1. Формирование бюджета района на основании муниципальных программ, определяющих цели, задачи и средства для достижения этих целей. 2. Увеличение расходов бюджета муниципального образования, реализуемых на основании методов программно-целевого планирования.		1. Увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования Плавский район, исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования Плавский район, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Плавский район до 92,5 процентов.
2. Комплекс процессных мероприятий: "Управление муниципальным долгом "
Ответственный за реализацию: Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации муниципального образования Плавский район О.А. Елисеева		Срок реализации: 2022-2026
Задача 7 Учет долговых обязательств муниципального образования Плавский район	1. Обеспечение тесной взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета муниципального образования в привлечении заемных средств и оптимизацией использования средств бюджета. 2. Обеспечение раскрытия информации о долге.		1. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования Плавский район к объему доходов бюджета муниципального образования Плавский район без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений до 50,0 процентов.
Задача 8 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования Плавский район и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	1. Сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований		1. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Плавский район к объему расходов бюджета муниципального образования Плавский район, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня до 5,0 процентов.
3. Комплекс процессных мероприятий: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений "
Ответственный за реализацию: Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации муниципального образования Плавский район О.А. Елисеева		Срок реализации: 2022-2026
Задача 9 Повышение эффективности деятельности финансового органа и создание системы централизованного учета.	1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на уровне 100%; 2. Укомплектованность финансово-экономическими сотрудниками на уровне 100%; 3. Равномерность расходов на уровне не более 40%; 4. Качество подготовки платежных документов на уровне 100%.		1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений. 2. Укомплектованность финансово-экономическими сотрудниками. 3. Равномерность расходов. 4. Качество подготовки платежных документов.

4. Финансовое обеспечение муниципальной
программы "Управление муниципальными финансами
в муниципальном образовании Плавский район"

Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе	30655,4	60949,4	53671,3	52664,9	52664,9	250605,9
в том числе:
средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	6388,0	6688,3	6955,8	7234,2	7234,2	34500,5
средства бюджета МО Плавский район	24267,4	54261,1	46715,5	45430,7	45430,7	216105,4
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего комплекс процессных мероприятий: "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"	30018,1	36985,4	33029,3	33007,3	33007,3	166047,4
в том числе:
средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	6388,0	6688,3	6955,8	7234,2	7234,2	34500,5
средства бюджета МО Плавский район	23630,1	30297,1	26073,5	25773,1	25773,1	131546,9
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего комплекс процессных мероприятий: "Управление муниципальным долгом"	637,3	1475,6	1666,2	681,8	681,8	5142,7
в том числе:
средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета МО Плавский район	637,3	1475,6	1666,2	681,8	681,8	5142,7
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего комплекс процессных мероприятий: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений"	0,0	22488,4	18975,8	18975,8	18975,8	79415,8
в том числе:
средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета МО Плавский район	0,0	22488,4	18975,8	18975,8	18975,8	79415,8
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт комплекса процессных
мероприятий муниципальной программы "Развитие
механизмов регулирования межбюджетных отношений"

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район
Задачи комплекса процессных мероприятий программы	Задача 1 Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений Задача 2 Сокращение дифференциации муниципальных образований поселений в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Плавского района Задача 3 Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Плавский район Задача 4 Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Задача 5 Развитие информационной системы управления финансами муниципального образования Плавский район, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса муниципального образования Плавский район Задача 6 Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе муниципального образования Плавский район
Ожидаемый непосредственный результат	1. Обеспечение высокого уровня качества управления муниципальными финансами. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования. 2. Обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования Плавский район. 3. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования Плавский район. Сохранение стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств. 4. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Плавский район бюджетам поселений Плавского района. 5. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 6. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Плавского района. 7. Формирование бюджета муниципального образования Плавский район на основании муниципальных программ, определяющих цели, задачи и средства для достижения этих целей. Увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования Плавский район, исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования Плавский район, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Плавский район. 8. Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях. 9. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в муниципальном образовании Плавский район и в муниципальных образованиях поселений.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	Всего 166047,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 30018,1 2023 - 36985,4 2024 - 33029,3 2025 - 33007,3 2026 - 33007,3

Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий "Развитие механизмов
регулирования межбюджетных отношений"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Год реализации	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
				Всего	в том числе по источникам:
					Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Плавский район	Бюджет муниципального образования (поселения)	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1 Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений
1.1.	Мероприятие 1 Дотация из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	2022-2026	34500,5	0,0	34500,5	0,0	0,0	0,0
			2022	6388,0	0,0	6388,0	0,0	0,0	0,0
			2023	6688,3	0,0	6688,3	0,0	0,0	0,0
			2024	6955,8	0,0	6955,8	0,0	0,0	0,0
			2025	7234,2	0,0	7234,2	0,0	0,0	0,0
			2026	7234,2	0,0	7234,2	0,0	0,0	0,0
Задача 2 Сокращение дифференциации муниципальных образований поселений в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Плавского района
2.1.	Мероприятие 2 Выравнивание бюджетной обеспеченности	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	2022-2026	66500,0	0,0	0,0	66500,0	0,0	0,0
			2022	13000,0	0,0	0,0	13000,0	0,0	0,0
			2023	13000,0	0,0	0,0	13000,0	0,0	0,0
			2024	13320,0	0,0	0,0	13320,0	0,0	0,0
			2025	13590,0	0,0	0,0	13590,0	0,0	0,0
			2026	13590,0	0,0	0,0	13590,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие 3 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	2022-2026	65046,9	0,0	0,0	65046,9	0,0	0,0
			2022	10630,1	0,0	0,0	10630,1	0,0	0,0
			2023	17297,1	0,0	0,0	17297,1	0,0	0,0
			2024	12753,5	0,0	0,0	12753,5	0,0	0,0
			2025	12183,1	0,0	0,0	12183,1	0,0	0,0
			2026	12183,1	0,0	0,0	12183,1	0,0	0,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт комплекса процессных
мероприятий муниципальной программы
"Управление муниципальным долгом"

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район
Задачи комплекса процессных мероприятий программы	Задача 1 Учет долговых обязательств муниципального образования Плавский район Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования Плавский район и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Ожидаемый непосредственный результат	1. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования Плавский район, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 50 процентов к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). 2. Соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования Плавский район, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (объем расходов на обслуживание муниципального долга менее 5%). 3. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования. 4. Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования Плавский район (обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре муниципального долга свыше 50%).
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	Всего 5142,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 637,3 2023 - 1475,6 2024 - 1666,2 2025 - 681,8 2026 - 681,8

Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий
"Управление муниципальным долгом"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Год реализации	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
				Всего	в том числе по источникам:
					Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Плавский район	Бюджет муниципального образования (поселения)	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1 Учет долговых обязательств муниципального образования Плавский район
1.1.	Мероприятие 1 Процентные платежи по долговым обязательствам	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	2022-2026	5142,7	0	0	5142,7	0	0
			2022	637,3	0	0	637,3	0	0
			2023	1475,6	0	0	1475,6	0	0
			2024	1666,2	0	0	1666,2	0	0
			2025	681,8	0	0	681,8	0	0
			2026	681,8	0	0	681,8	0	0

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт комплекса процессных мероприятий
муниципальной программы "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
(казенных) учреждений"

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район, МКУ МО Плавский район "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Плавского района"
Задачи комплекса процессных мероприятий программы	Задача 1 Повышение эффективности деятельности финансового органа и создание системы централизованного учета.
Ожидаемый непосредственный результат	1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на уровне 100%; 2. Укомплектованность финансово-экономическими сотрудниками на уровне 100%; 3. Равномерность расходов на уровне не более 40%; 4. Качество подготовки платежных документов на уровне 100%.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	Всего 79415,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 0,0 2023 - 22488,4 2024 - 18975,8 2025 - 18975,8 2026 - 18975,8

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных
мероприятий "Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Год реализации	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
				Всего	в том числе по источникам:
					Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Плавский район	Бюджет муниципального образования (поселения)	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1 Повышение эффективности деятельности финансового органа и создание системы централизованного учета.
1.1.	Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений	Финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район	2022-2026	79415,8	0	0	78415,8	0	0
			2022	0,0	0	0	0,0	0	0
			2023	22488,4	0	0	22488,4	0	0
			2024	18975,8	0	0	18975,8	0	0
			2025	18975,8	0	0	18975,8	0	0
			2026	18975,8	0	0	18975,8	0	0

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании Плавский район"

Характеристика показателей результативности муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования показателя	Описание системы мониторинга показателя
Уровень исполнения расходных обязательств муниципального образования Плавский район	%	Данные по ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджета ТГВФ" по разделу "Расходы"	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение кассового исполнения расходов бюджета муниципального образования Плавский район к утвержденному объему бюджетных ассигнований муниципального образования Плавский район
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Плавский район (без учета субвенций)	%	Данные по ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджета ТГВФ" по разделу "Доходы" на отчетную дату	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) к общему объему собственных доходов бюджета муниципального образования Плавский район (без учета субвенций)
Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями	раз	На основании расчета дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - годовая Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется в соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования Плавский район от 30.09.2009 N 8/44 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Плавский район"
Количество муниципальных образований - поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	Ед.	На основании данных муниципальных образований поселений	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется в соответствии постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 29.12.2011 N 947 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности городского и сельских поселений Плавского района"
Доля просроченной кредиторской задолженности в консолидированных расходах бюджетов муниципальных образований поселений Плавского района	%	На основании отчетных данных	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований поселений к объему расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями	%	На основании отчетных данных	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - годовая Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение расходов бюджета на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием на конец отчетного финансового года, к расходам бюджета на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием на конец предыдущего отчетного финансового года
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Плавский район и муниципальных учреждений к расходам бюджета муниципального образования Плавский район	%	Данные по ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджета ТГВФ" по разделу "Расходы"	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Плавский район к объему расходов бюджета муниципального образования Плавский район
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	На основании сведений о просроченной кредиторской задолженности по оплате труда на отчетную дату, отчетные данные по ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по оплате труда (включая начисления) на конец отчетного периода к общему объему расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления)
Процент дефицита бюджета муниципального образования Плавский район	%	Данные по ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджета ТГВФ"	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - годовая Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Дефицит бюджета муниципального образования Плавский район должен соответствовать требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Формула расчета значения показателя: Р = (Дотч.1 - Ротч.1 + Иост.1 + Ак1)/Д1, где: Дотч.1 - доходы бюджета за отчетный период; Ротч.1 - расходы бюджета за отчетный период; Иост.1 - изменение остатков средств за отчетный период; Ак1 - средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, за отчетный период; Д1 - доходы бюджета за отчетный период без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий	%	Данные отчета о результатах проведения контрольных мероприятий	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - годовая Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение количества плановых контрольных мероприятий, в ходе которых установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему объему проведенных плановых контрольных мероприятий на конец отчетного периода
Средний уровень качества финансового менеджмента	%	На основании формы сведений о показателях оценки качества финансового менеджмента, предоставляемых ГРБС	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - ежеквартально Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель рассчитывается по формуле: P=S/MAX, где S=SUM A/n SUM A - уровень качества финансового менеджмента по совокупности оценок, полученных главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Плавский район по применимым показателям по итогам года; n - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, ед. MAX - максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество финансового менеджмента
Индекс открытости бюджета	%	На основании сведений о публикации материалов о бюджете, текущих отчетных данных, результатов внутреннего финансового контроля и аудита, нормативной и методической документации	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Расчет индекса открытости осуществляется в соответствие с показателями оценки, представленными в таблице: Наименование размещенных документов Размещен в срок, в полном объеме Размещен с нарушением срока Не размещен 1 2 3 4 Нормативно-правовые акты, муниципального образования, методические и иные указания в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории муниципального образования Плавский район. 1 0,5 0 Нормативно-правовые акты по организации составления бюджета 1 0,5 0 Проект бюджета муниципального образования Плавский район 1 0,5 0 Утвержденный бюджет муниципального образования Плавский район 1 0,5 0 Бюджет для граждан 1 0,5 0 Текущая отчетность 1 0,5 0 Квартальный отчет об исполнении бюджета муниципального образования Плавский район 1 0,5 0 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Плавский район 1 0,5 0 Результаты распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1 0,5 0 Сведения об оценке качества финансового менеджмента 1 0,5 0 Отчет об исполнении муниципальных программ 1 0,5 0 Формула расчета значения показателя: Р = A/11 x 100%, где: А - сумма набранных баллов по графам 2-4 таблицы; 11- максимальное количество баллов
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования Плавский район, исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования Плавский район, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Плавский район	%	Данные по ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ, ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджета ТГВФ" по разделу "Расходы"	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - квартальная Источник получения данных для мониторинга - отчетные данные Показатель формируется как отношение объема расходов бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Плавский район
Отношение объема муниципального долга муниципального образования Плавский район к объему доходов бюджета муниципального образования Плавский район без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	Отчетные данные по ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджета ТГВФ" по разделам "Доходы" и "Расходы".	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - ежеквартально Источник получения данных для мониторинга - официальный портал администрации Плавского района Формула расчета значения показателя: Р = A/B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб. В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Плавский район к объему расходов бюджета муниципального образования (за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня)	%	Отчетные данные по ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджета ТГВФ" по разделу "Расходы".	Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за мониторинг показателя - финансовое управление администрации муниципального образования Плавский район Периодичность проведения мониторинга - ежеквартально Источник получения данных для мониторинга - официальный портал администрации Плавского района Формула расчета значения показателя: Р = А/В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Плавский район за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования Плавский район, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб. В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), утвержденный законом (решением) о соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.