Приложение N 4. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение N 4
к Положению
о внутреннем финансовом
аудите администрации

рекомендуемый образец

Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 20__ г.

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

   (количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских

          мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий

      по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии),

      информация о внесении изменений в план проведения аудиторских

      мероприятий в течение отчетного финансового года, а в случае

      невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения)

2. Информация  о  количестве  и темах проведенных внеплановых аудиторских

мероприятий:

_________________________________________________________________________

                             (при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

_________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной  бюджетной

отчетности:

_________________________________________________________________________

5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

_________________________________________________________________________

      (включая информацию о достижении целевых значений показателей

                    качества финансового менеджмента)

6. Информация  о  наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

7. Информация  о  наиболее  значимых  нарушениях  и  (или)   недостатках,

бюджетных   рисках,   о   рисках,   остающихся   после   реализации   мер

по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего

финансового контроля, и их причинах:

_________________________________________________________________________

8. Информация  о  наиболее  значимых принятых мерах по повышению качества

финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

9. Информация  о  примерах  (лучших  практиках)  организации (обеспечения

выполнения),  выполнения  бюджетных  процедур и (или) операций (действий)

по выполнению бюджетных процедур:

_________________________________________________________________________

                             (при наличии)

10. Информация  о  результатах  мониторинга реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

11. Описание  событий,  оказавших  существенное  влияние  на  организацию

и  осуществление  внутреннего финансового аудита, а также на деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

    (в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

       численности, а также принятых мерах по повышению квалификации

  должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)

Субъект внутреннего

финансового аудита

__________________ _____________ ________________________________________

    (должность)      (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии))

"__" __________ 20__ г.