Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Фокино
от 31.03.2023 N 612-па

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
ЗАТО Фокино на 2016-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы городского округа ЗАТО Фокино "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Фокино на 2016-2025 годы"

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			всего	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа городского округа ЗАТО Фокино "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Фокино на 2016-2023 годы"	всего	643213,62731	50319,50784	68147,46403	134482,68395	47816,74051	56315,27424
		федеральный бюджет	113940,00000	0,00000	0,00000	113940,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	54224,87439	12000,00000	31500,00000	0,00000	207,29000	6050,98700
		местный бюджет	475048,75292	38319,50784	36647,46403	20542,68395	47609,45051	50264,28724
1.1.	Расходы на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	40534,80110	5260,96100	4288,74000	5505,00000	4679,79410	1910,15450
		местный бюджет	40534,80110	5260,96100	4288,74000	5505,00000	4679,79410	1910,15450
1.1.1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	всего	10528,07810	0,00000	0,00000	0,00000	1720,55910	1002,14950
		местный бюджет	10528,07810	0,00000	0,00000	0,00000	1720,55910	1002,14950
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	всего	28798,72300	5260,96100	4288,74000	5505,00000	2459,23500	908,00500
		местный бюджет	28798,72300	5260,96100	4288,74000	5505,00000	2459,23500	908,00500
1.1.3.	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (расходы на проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Фокино)	всего	1208,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	0,00000
		местный бюджет	1208,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	0,00000
1.2.	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	всего	237585,06939	39867,69020	58536,02344	122602,49381	6806,51364	7547,46312
		федеральный бюджет	113940,00000	0,00000	0,00000	113940,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	51281,38600	12000,00000	31500,00000	0,00000	0,00000	6050,98700
		местный бюджет	72363,68339	27867,69020	27036,02344	8662,49381	6806,51364	1496,47612
1.2.1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе ЗАТО Фокино	всего	216075,77396	31254,83387	55236,76768	122602,49381	6806,51364	175,16496
		федеральный бюджет	113940,00000	0,00000	0,00000	113940,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	43500,00000	12000,00000	31500,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	58635,77396	19254,83387	23736,76768	8662,49381	6806,51364	175,16496
1.2.2.	Строительство универсальной спортивной площадки МБУДО "ДЮСШ" ГО ЗАТО г. Фокино	всего	11912,11209	8612,85633	3299,25576	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	11912,11209	8612,85633	3299,25576	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.3.	Строительство малобюджетного плоскостного сооружения МКОУ СОШ N 253 ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) им. Т.И. Островской	всего	7072,30116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7072,30116
		краевой бюджет	6050,98700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6050,98700
		местный бюджет	1021,31416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1021,31416
1.2.4.	Реконструкция спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино"	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.5.	Ремонт ограждения спортивной площадки г. Фокино	всего	299,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	299,99700
		местный бюджет	299,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	299,99700
1.2.6.	Строительство малобюджетного плоскостного спортивного сооружения (скейт-площадка)	всего	2224,88518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	1730,39900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	494,48618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Расходы на функционирование МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино", в т.ч.:	всего	82696,73602	5190,85664	5322,70059	6235,50954	9101,72150	12494,67675
		местный бюджет	82696,73602	5190,85664	5322,70059	6235,50954	9101,72150	12494,67675
1.3.1.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) на проведение мероприятий ГТО	всего	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,00000
		местный бюджет	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,00000
1.3.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (разработка проектно-сметной документации по реконструкции спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино")	всего	8557,03592	0,00000	0,00000	0,00000	2130,00000	5346,01792
		местный бюджет	8557,03592	0,00000	0,00000	0,00000	2130,00000	5346,01792
1.4.	Расходы на функционирование МАУ "ФОК"	всего	96582,92598	0,00000	0,00000	139,68060	5864,00000	13074,48538
		местный бюджет	96582,92598	0,00000	0,00000	139,68060	5864,00000	13074,48538
1.5.	Расходы на функционирование детско-юношеских спортивных школ	всего	21157,42127	0,00000	0,00000	0,00000	21157,42127	0,00000
		местный бюджет	21157,42127	0,00000	0,00000	0,00000	21157,42127	0,00000
1.6.	Расходы на функционирование спортивных школ	всего	160872,04075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21288,49449
		местный бюджет	160872,04075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21288,49449
1.7.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности	всего	207,29000	0,00000	0,00000	0,00000	207,29000	0,00000
		краевой бюджет	207,29000	0,00000	0,00000	0,00000	207,29000	0,00000
1.8.	Субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	всего	461,46569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	459,19842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	2,26727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.9.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием для развития массового спорта	всего	3100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	2276,99997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	823,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.10.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	всего	529,23706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	513,35995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	15,87711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	10	11	12	13	14
1.	Муниципальная программа городского округа ЗАТО Фокино "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Фокино на 2016-2023 годы"	всего	54749,49326	71391,78795	64258,89710	52239,93838	44005,20000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	4007,39897	737,81999	234,73838	0,00000
		местный бюджет	54749,49326	67384,38898	63521,07711	52005,20000	44005,20000
1.1.	Расходы на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	2864,35200	6953,06677	4072,73273	2500,00000	2500,00000
		местный бюджет	2864,35200	6953,06677	4072,73273	2500,00000	2500,00000
1.1.1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	всего	1174,45700	4408,17977	1222,73273	500,00000	500,00000
		местный бюджет	1174,45700	4408,17977	1222,73273	500,00000	500,00000
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	всего	1689,89500	1836,88700	2850,00000	2000,00000	2000,00000
		местный бюджет	1689,89500	1836,88700	2850,00000	2000,00000	2000,00000
1.1.3.	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (расходы на проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Фокино)	всего	0,00000	708,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	708,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	всего	0,00000	2224,88518	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	1730,39900	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	494,48618	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе ЗАТО Фокино	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.2.	Строительство универсальной спортивной площадки МБУДО "ДЮСШ" ГО ЗАТО г. Фокино	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.3.	Строительство малобюджетного плоскостного сооружения МКОУ СОШ N 253 ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) им. Т.И. Островской	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.4.	Реконструкция спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино"	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.5.	Ремонт ограждения спортивной площадки г. Фокино	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.6.	Строительство малобюджетного плоскостного спортивного сооружения (скейт-площадка)	всего	0,00000	2224,88518	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	1730,39900	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	494,48618	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Расходы на функционирование МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино", в т.ч.:	всего	9140,66600	9417,62500	9597,66000	8597,66000	7597,66000
		местный бюджет	9140,66600	9417,62500	9597,66000	8597,66000	7597,66000
1.3.1.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) на проведение мероприятий ГТО	всего	250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (разработка проектно-сметной документации по реконструкции спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино")	всего	1081,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	1081,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Расходы на функционирование МАУ "ФОК"	всего	15041,76000	18538,00000	18925,00000	13000,00000	12000,00000
		местный бюджет	15041,76000	18538,00000	18925,00000	13000,00000	12000,00000
1.5.	Расходы на функционирование детско-юношеских спортивных школ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Расходы на функционирование спортивных школ	всего	27702,71526	31158,21100	30907,54000	27907,54000	21907,54000
		местный бюджет	27702,71526	31158,21100	30907,54000	27907,54000	21907,54000
1.7.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.8.	Субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	всего	0,00000	0,00000	226,72731	234,73838	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	224,46004	234,73838	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	2,26727	0,00000	0,00000
1.9.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием для развития массового спорта	всего	0,00000	3100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	2276,99997	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	823,00003	0,00000	0,00000	0,00000
1.10.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	всего	0,00000	0,00000	529,23706	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	513,35995	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	15,87711	0,00000	0,00000