Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к постановлению
Администрации Томской области
от 17.04.2023 N 192а
Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
|
N |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области", в том числе: |
всего |
679340,2 |
0,0 |
592759,7 |
86580,5 |
0,0 |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
X |
X |
|
2020 год |
189093,3 |
0,0 |
165093,3 |
24000,0 |
0,0 |
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % |
0,8 |
|||
|
2021 год |
59920,6 |
0,0 |
52420,6 |
7500,0 |
0,0 |
0,8 |
||||
|
2022 год |
200326,3 |
0,0 |
175245,8 |
25080,5 |
0,0 |
0,8 |
||||
|
2023 год |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
3 |
||||
|
2024 год |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
3 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
3 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
3 |
||||
|
1.1. |
Мероприятие "Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона" |
всего |
673440,2 |
0,0 |
586859,7 |
86580,5 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
X |
X |
|
2020 год |
183193,3 |
0,0 |
159193,3 |
24000,0 |
0,0 |
Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры, ед. |
60 |
|||
|
2021 год |
59920,6 |
0,0 |
52420,6 |
7500,0 |
0,0 |
59 |
||||
|
2022 год |
200326,3 |
0,0 |
175245,8 |
25080,5 |
0,0 |
47 |
||||
|
2023 год |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
25 |
||||
|
2024 год |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
25 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
26 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
57500,0 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
0,0 |
26 |
||||
|
1.2. |
Мероприятие "Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" |
всего |
5900,0 |
0,0 |
5900,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
X |
X |
|
2020 год |
5900,0 |
0,0 |
5900,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество приобретенных передвижных резервных дизель-генераторов, ед. |
2 |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2. |
Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области", в том числе: |
всего |
484093,7 |
0,0 |
395974,9 |
88118,8 |
0,0 |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
X |
X |
|
2020 год |
55685,4 |
0,0 |
44276,5 |
11408,9 |
0,0 |
Прирост среднегодовой балансовой стоимости производственных мощностей источников в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к предыдущему периоду, % |
0,2 |
|||
|
2021 год |
38885,7 |
0,0 |
30096,3 |
8789,4 |
0,0 |
0,2 |
||||
|
2022 год |
107500,1 |
0,0 |
80176,9 |
27323,2 |
0,0 |
0,4 |
||||
|
2023 год |
184980,5 |
0,0 |
157435,2 |
27545,3 |
0,0 |
0,7 |
||||
|
2024 год |
97042,0 |
0,0 |
83990,0 |
13052,0 |
0,0 |
0,4 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
||||
|
2.1. |
Мероприятие "Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области" |
всего |
48403,5 |
0,0 |
37064,7 |
11338,8 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
X |
X |
|
2020 год |
23862,0 |
0,0 |
18283,1 |
5578,9 |
0,0 |
Степень готовности объекта, % |
40 |
|||
|
2021 год |
24541,5 |
0,0 |
18781,6 |
5759,9 |
0,0 |
100 |
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
||||
|
2.2. |
Мероприятие "Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района Томской области. Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия" |
всего |
31823,4 |
0,0 |
25993,4 |
5830,0 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
x |
x |
|
2020 год |
31823,4 |
0,0 |
25993,4 |
5830,0 |
0,0 |
Степень готовности объекта, % |
100 |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2.3. |
Мероприятие "Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Северска с полной биологической очисткой" (ПСД) |
всего |
35991,0 |
0,0 |
21594,6 |
14396,4 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
x |
x |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество разработанных ПСД, ед. |
x |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2022 год |
35991,0 |
0,0 |
21594,6 |
14396,4 |
0,0 |
1 |
||||
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2.4. |
Мероприятие "Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Большое Протопопово Томского района Томской области" |
всего |
36645,8 |
0,0 |
28883,9 |
7761,9 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
x |
x |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Степень готовности объекта, % |
x |
|||
|
2021 год |
14344,2 |
0,0 |
11314,7 |
3029,5 |
0,0 |
30 |
||||
|
|
|
2022 год |
22301,6 |
0,0 |
17569,2 |
4732,4 |
0,0 |
|
|
100 |
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2.5. |
Мероприятие "Строительство сетей теплоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" |
всего |
137251,8 |
0,0 |
117774,0 |
19477,8 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
x |
x |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Степень готовности объекта, % |
x |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
||||
|
2023 год |
40209,7 |
0,0 |
33784,0 |
6425,7 |
0,0 |
30 |
||||
|
2024 год |
97042,0 |
0,0 |
83990,0 |
13052,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2.6. |
Мероприятие "Сети теплоснабжения г. Асино для запуска новых газовых котельных" |
всего |
193978,3 |
0,0 |
164664,3 |
29314,0 |
0,0 |
Муниципальные образования Томской области (по согласованию) |
x |
x |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Степень готовности объекта, % |
x |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
||||
|
2022 год |
49207,5 |
0,0 |
41013,1 |
8194,4 |
0,0 |
30 |
||||
|
2023 год |
144770,8 |
0,0 |
123651,2 |
21119,6 |
0,0 |
100 |
||||
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
||||
|
3. |
Задача 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" |
всего |
1312747,8 |
0,0 |
528694,7 |
115817,6 |
668235,5 |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
X |
X |
|
2020 год |
2268,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2268,1 |
Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации, тыс. руб. |
2268,1 |
|||
|
2021 год |
1416,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1416,8 |
1416,8 |
||||
|
2022 год |
746708,9 |
0,0 |
141570,4 |
40268,9 |
564869,6 |
56486,6 |
||||
|
2023 год |
389815,8 |
0,0 |
270871,8 |
55139,5 |
63804,5 |
63804,5 |
||||
|
2024 год |
107080,1 |
0,0 |
66112,2 |
11415,0 |
29552,9 |
29552,9 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
62137,4 |
0,0 |
50140,3 |
8994,2 |
3002,9 |
3002,9 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
3320,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3320,7 |
3320,7 |
||||
|
3.1. |
Мероприятие "Реконструкция объектов теплоснабжения п. Светлый г. Томска" |
всего |
17756,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17756,1 |
Муниципальные образования (по согласованию) |
X |
X |
|
2020 год |
2268,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2268,1 |
Количество реконструированных объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения, ед. |
6 |
|||
|
2021 год |
1416,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1416,8 |
6 |
||||
|
2022 год |
2582,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2582,1 |
6 |
||||
|
2023 год |
1075,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1075,6 |
5 |
||||
|
2024 год |
4089,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4089,9 |
5 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
3002,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3002,9 |
4 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
3320,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3320,7 |
3 |
||||
|
3.2. |
Мероприятие "Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения" (строительство 2 участков тепловой магистрали для переключения нагрузки котельной по ул. Водяной, 80) |
всего |
583442,3 |
0,0 |
217066,3 |
93021,0 |
273355,0 |
Муниципальные образования (по согласованию) |
Х |
Х |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|||
|
2022 год |
364632,0 |
0,0 |
81700,0 |
35040,0 |
247892,0 |
Разработка ПСД, ед. |
2 |
|||
|
Степень готовности объекта, % |
60 |
|||||||||
|
2023 год |
190665,5 |
0,0 |
115665,5 |
49537,0 |
25463,0 |
Степень готовности объекта, % |
100 |
|||
|
2024 год |
28144,8 |
0,0 |
19700,8 |
8444,0 |
0,0 |
Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % |
100 |
|||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
||||
|
3.3. |
Мероприятие "Газовая водогрейная котельная мощностью 24 МВт в пос. Зональная станция Томского района Томской области" |
всего |
380429,8 |
0,0 |
87445,5 |
15731,5 |
277252,8 |
|
Х |
Х |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|||
|
2022 год |
247223,3 |
0,0 |
27794,5 |
4904,9 |
214523,9 |
Степень готовности объекта, % |
30 |
|||
|
2023 год |
91260,0 |
0,0 |
24251,4 |
4279,7 |
62728,9 |
Степень готовности объекта, % |
100 |
|||
|
2024 год |
17694,1 |
0,0 |
15040,0 |
2654,1 |
0,0 |
Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % |
100 |
|||
|
2025 год (прогнозный) |
24252,4 |
0,0 |
20359,6 |
3892,8 |
0,0 |
100 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
||||
|
3.4. |
Мероприятие "Газификация водогрейных котельных с. Первомайское Первомайского района Томской области" |
всего |
680316,8 |
0,0 |
224182,9 |
7065,1 |
449068,8 |
|
Х |
Х |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|||
|
2022 год |
132271,5 |
0,0 |
32075,9 |
324,0 |
99871,6 |
Степень готовности объекта, % |
20 |
|||
|
2023 год |
481474,9 |
0,0 |
130954,9 |
1322,8 |
349197,2 |
Степень готовности объекта, % |
100 |
|||
|
2024 год |
31688,3 |
0,0 |
31371,4 |
316,9 |
0,0 |
Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % |
100 |
|||
|
2025 год (прогнозный) |
34882,1 |
0,0 |
29780,7 |
5101,4 |
0,0 |
100 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
||||
|
4. |
Задача 4. Повышение надежности и эффективности объектов коммунальной инфраструктуры Томской области |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие "Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры" |
всего |
523663,2 |
0,0 |
115300,0 |
112069,2 |
296294,0 |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
X |
X |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение протяженности замены инженерных сетей, км |
0 |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2023 год |
78574,1 |
0,0 |
26610,0 |
9997,2 |
41966,9 |
29,06 |
||||
|
2024 год |
445089,1 |
0,0 |
88690,0 |
102071,9 |
254327,1 |
80,79 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
4.1. |
Мероприятие "Проведение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры" |
всего |
523663,2 |
0,0 |
115300,0 |
112069,2 |
296294,0 |
Муниципальные образования (по согласованию) |
X |
X |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение протяженности замены инженерных сетей, км |
0 |
|||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2023 год |
78574,1 |
0,0 |
26610,0 |
9997,2 |
41966,9 |
29,06 |
||||
|
2024 год |
445089,1 |
0,0 |
88690,0 |
102071,9 |
254327,1 |
80,79 |
||||
|
2025 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2026 год (прогнозный) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
2999844,9 |
0,0 |
1632729,3 |
402586,1 |
964529,5 |
|
X |
X |
|
2020 год |
247046,8 |
0,0 |
209369,8 |
35408,9 |
2268,1 |
X |
X |
|||
|
2021 год |
100223,1 |
0,0 |
82516,9 |
16289,4 |
1416,8 |
X |
X |
|||
|
2022 год |
1054535,3 |
0,0 |
396993,1 |
92672,6 |
564869,6 |
X |
X |
|||
|
2023 год |
710870,4 |
0,0 |
504917,0 |
100182,0 |
105771,4 |
X |
X |
|||
|
2024 год |
706711,2 |
0,0 |
288792,2 |
134038,9 |
283880,0 |
X |
X |
|||
|
2025 год (прогнозный) |
119637,4 |
0,0 |
100140,3 |
16494,2 |
3002,9 |
X |
X |
|||
|
2026 год (прогнозный) |
60820,7 |
0,0 |
50000,0 |
7500,0 |
3320,7 |
X |
X |
|||
|
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Томской области от 17 апреля 2023 г. N 192а "О внесении изменений в постановление Администрации... |