Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 04.04.2023 N 601

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Всего	в том числе
				Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача N 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры
Проектная часть
П. 1.1.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Культурная среда" (II)	МАУ "МВЦ"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
1.1.	Развитие библиотечного дела (II, 1)	МБУ "ЦБС"	всего	362 111,50	60 794,80	59 352,30	60 491,10	60 491,10	60 491,10	60 491,10
			федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	3 123,50	519,10	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
			бюджет города Когалыма	358 318,80	60 160,90	58 719,90	59 859,50	59 859,50	59 859,50	59 859,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Комплектование книжного фонда города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	6 161,00	1 026,50	1 026,50	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00
			федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	863,60	140,40	140,40	145,70	145,70	145,70	145,70
			бюджет города Когалыма	4 628,20	771,30	771,30	771,40	771,40	771,40	771,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса	МБУ "ЦБС"	всего	867,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	867,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	352 257,40	59 150,20	57 709,60	58 849,40	58 849,40	58 849,40	58 849,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	352 257,40	59 150,20	57 709,60	58 849,40	58 849,40	58 849,40	58 849,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	МБУ "ЦБС"	всего	1 665,72	277,62	277,62	277,62	277,62	277,62	277,62
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1 332,60	222,10	222,10	222,10	222,10	222,10	222,10
			бюджет города Когалыма	333,12	55,52	55,52	55,52	55,52	55,52	55,52
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	1 159,78	195,88	193,98	192,48	192,48	192,48	192,48
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	927,30	156,60	155,10	153,90	153,90	153,90	153,90
			бюджет города Когалыма	232,48	39,28	38,88	38,58	38,58	38,58	38,58
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Развитие музейного дела (II, 1)	МАУ МВЦ"	всего	353 107,40	59 651,50	57 827,90	58 907,00	58 907,00	58 907,00	58 907,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	353 107,40	59 651,50	57 827,90	58 907,00	58 907,00	58 907,00	58 907,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Пополнение фонда музея города Когалыма	МАУ МВЦ"	всего	1 888,20	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70
			федеральный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 888,20	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Информатизация музея города Когалыма	МАУ МВЦ"	всего	390,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	390,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Поддержка выставочных проектов на базе МАУ "МВЦ"	МАУ МВЦ"	всего	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Реализация музейных проектов	МАУ МВЦ"	всего	2 368,80	444,80	144,80	444,80	444,80	444,80	444,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2 368,80	444,80	144,80	444,80	444,80	444,80	444,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)	МАУ МВЦ"	всего	345 460,40	58 327,00	56 803,40	57 582,50	57 582,50	57 582,50	57 582,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	345 460,40	58 327,00	56 803,40	57 582,50	57 582,50	57 582,50	57 582,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (II, 1)	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ МВЦ", МБУ "ЦБС", МУ "УКС г. Когалыма"	всего	26 630,30	14 292,30	0,00	3 084,50	3 084,50	3 084,50	3 084,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	26 290,30	13 952,30	0,00	3 084,50	3 084,50	3 084,50	3 084,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма	МАУ "КДК "АРТ-Праздник	всего	15 422,50	3 084,50	0,00	3 084,50	3 084,50	3 084,50	3 084,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	15 422,50	3 084,50	0,00	3 084,50	3 084,50	3 084,50	3 084,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма	МАУ МВЦ"	всего	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма	МУ "УКС г. Когалыма", МБУ "ЦБС"	всего	10867,80	10867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	10867,80	10867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1			всего	741 849,20	134 738,60	117 180,20	122 482,60	122 482,60	122 482,60	122 482,60
			федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	3 463,50	859,10	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
			бюджет города Когалыма	737 716,50	133 764,70	116 547,80	121 851,00	121 851,00	121 851,00	121 851,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть подпрограммы 1			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть подпрограммы 1			всего	741 849,20	134 738,60	117 180,20	122 482,60	122 482,60	122 482,60	122 482,60
			федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	3 463,50	859,10	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
			бюджет города Когалыма	737 716,50	133 764,70	116 547,80	121 851,00	121 851,00	121 851,00	121 851,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача N 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
Проектная часть
П. 2.1.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Творческие люди" (I)	МАУ МВЦ", МБУ "ЦБС", МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
2.1.	Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (I, 1)	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ МВЦ", МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	2 084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2 084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ МВЦ", МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	2 084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2 084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
		МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	540,60	105,10	15,10	105,10	105,10	105,10	105,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	540,60	105,10	15,10	105,10	105,10	105,10	105,10
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МАУ МВЦ"	всего	1 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	344,00	68,80	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	344,00	68,80	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма	УКиС	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Стимулирование культурного разнообразия (II, 1, 4, 5, 6)	УКиС, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	917 182,60	158 485,30	145 497,30	153 300,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	913 498,60	154 801,30	145 497,30	153 300,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	62 161,90	13 894,90	5 496,60	10 692,60	10 692,60	10 692,60	10 692,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	58 477,90	10 210,90	5 496,60	10 692,60	10 692,60	10 692,60	10 692,60
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Поддержка деятелей культуры и искусства	УКиС	всего	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	807 240,80	136 635,00	132 035,80	134 642,50	134 642,50	134 642,50	134 642,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	807 240,80	136 635,00	132 035,80	134 642,50	134 642,50	134 642,50	134 642,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры	УКиС	всего	46 744,90	7 782,90	7 792,40	7 792,40	7 792,40	7 792,40	7 792,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	46 744,90	7 782,90	7 792,40	7 792,40	7 792,40	7 792,40	7 792,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры	УКиС	всего	735,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	735,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	919 267,20	158 859,20	145 712,40	153 673,90	153 673,90	153 673,90	153 673,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	915 583,20	155 175,20	145 712,40	153 673,90	153 673,90	153 673,90	153 673,90
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Проектная часть подпрограммы 2			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть подпрограммы 2			всего	919 267,20	158 859,20	145 712,40	153 673,90	153 673,90	153 673,90	153 673,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	915 583,20	155 175,20	145 712,40	153 673,90	153 673,90	153 673,90	153 673,90
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача N 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Процессная часть
3.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (II, 2, 3)	УКиС, АО	всего	111 236,50	18 655,90	18 495,80	18 521,20	18 521,20	18 521,20	18 521,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	111 236,50	18 655,90	18 495,80	18 521,20	18 521,20	18 521,20	18 521,20
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Обеспечение функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	УКиС	всего	72 872,60	12 193,00	12 126,40	12 138,30	12 138,30	12 138,30	12 138,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	72 872,60	12 193,00	12 126,40	12 138,30	12 138,30	12 138,30	12 138,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма	АО	всего	38 363,90	6 462,90	6 369,40	6 382,90	6 382,90	6 382,90	6 382,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	38 363,90	6 462,90	6 369,40	6 382,90	6 382,90	6 382,90	6 382,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Развитие архивного дела (II, 2, 3)	МКУ "УОДОМС"	всего	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО - Югры	МКУ "УОДОМС"	всего	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (II, 1)	МКУ "ОЭХД"	всего	263 506,99	46 175,29	43 094,10	43 559,40	43 559,40	43 559,40	43 559,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	263 506,99	46 175,29	43 094,10	43 559,40	43 559,40	43 559,40	43 559,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 3			всего	375 214,09	64 905,19	61 665,30	62 160,90	62 160,90	62 160,90	62 160,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	374 743,49	64 831,19	61 589,90	62 080,60	62 080,60	62 080,60	62 080,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3			всего	375 214,09	64 905,19	61 665,30	62 160,90	62 160,90	62 160,90	62 160,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	374 743,49	64 831,19	61 589,90	62 080,60	62 080,60	62 080,60	62 080,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме
Задача N 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме
Подпрограмма 4. Развитие туризма
Процессная часть
4.1.	Продвижение внутреннего и въездного туризма (II, 1, 7)	МАУ МВЦ"	всего	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Создание условий для развития туризма	МАУ МВЦ"	всего	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 4			всего	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 4			всего	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,7	1 123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	6 742,20	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70	1 123,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть в целом по муниципальной программе			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Портфель проектов "Культура"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе	всего	2 043 072,69	359 626,69	325 681,60	339 441,10	339 441,10	339 441,10	339 441,10
	федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3 934,10	933,10	593,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	бюджет города Когалыма	2 034 785,39	354 894,79	324 973,80	338 729,20	338 729,20	338 729,20	338 729,20
	иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:	всего	2 043 072,69	359 626,69	325 681,60	339 441,10	339 441,10	339 441,10	339 441,10
	федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3 934,10	933,10	593,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	бюджет города Когалыма	2 034 785,39	354 894,79	324 973,80	338 729,20	338 729,20	338 729,20	338 729,20
	иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	всего	2 043 072,69	359 626,69	325 681,60	339 441,10	339 441,10	339 441,10	339 441,10
	федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3 934,10	933,10	593,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	бюджет города Когалыма	2 034 785,39	354 894,79	324 973,80	338 729,20	338 729,20	338 729,20	338 729,20
	иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Ответственный исполнитель (УКиС)	всего	120 652,50	20 148,40	20 091,30	20 103,20	20 103,20	20 103,20	20 103,20
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	120 652,50	20 148,40	20 091,30	20 103,20	20 103,20	20 103,20	20 103,20
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (МБУ "ЦБС")	всего	362 111,50	60794,80	59 352,30	60 491,10	60 491,10	60 491,10	60 491,10
	федеральный бюджет	669,20	114,80	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3123,50	519,10	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
	бюджет города Когалыма	358 318,80	60 160,90	58 719,90	59 859,50	59 859,50	59 859,50	59 859,50
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (МАУ "МВЦ")	всего	361 389,60	61 315,20	59 151,60	60 230,70	60 230,70	60 230,70	60 230,70
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	361 049,60	60 975,20	59 151,60	60 230,70	60 230,70	60 230,70	60 230,70
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (АО)	всего	38 363,90	6 462,90	6 369,40	6 382,90	6 382,90	6 382,90	6 382,90
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	38 363,90	6 462,90	6 369,40	6 382,90	6 382,90	6 382,90	6 382,90
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 4 (МАУ "КДК "АРТ-Праздник")	всего	885 365,80	153 719,50	137 547,50	148 524,70	148 524,70	148 524,70	148 524,70
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	881 681,80	150 035,50	137 547,50	148 524,70	148 524,70	148 524,70	148 524,70
	иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 5 (МКУ "ОЭХД")	всего	263 506,99	46 175,29	43 094,10	43 559,40	43 559,40	43 559,40	43 559,40
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	263 506,99	46 175,29	43 094,10	43 559,40	43 559,40	43 559,40	43 559,40
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 6 (МКУ "УОДОМС")	всего	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 7 (МУ "УКС г. Когалыма")	всего	10 867,80	10 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	10 867,80	10 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 8 (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")	всего	344,00	68,80	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	344,00	68,80	0,00	68,00	68,80	68,80	68,80
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 апреля 2023 г. N 601 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас