Приложение 2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте информатизации и связи Краснодарского края

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
информатизации и связи
Краснодарского края
от 10.04.2023 N 57

План
мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте информатизации и связи Краснодарского края

N п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Ответственный	Срок исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах департамента	Повышение качества правовых экспертиз правовых актов департамента на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля; осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта на предмет его соответствия антимонопольному законодательству	Отдел юридического обеспечения и контрактной службы	Декабрь 2023 года	Снижение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущения нарушений антимонопольного законодательства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; усиление контроля за подготовкой документации; утверждение положения о контрактной службе департамента; коллегиальное рассмотрение закупочной документации; систематическое повышение квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление закупок	Отдел реализации государственной политики в области связи и телекоммуникаций департамента; отдел информационной безопасности департамента; управление информатизации департамента; отдел юридического обеспечения и контрактной службы департамента; отдел по вопросам государственной службы, кадров и организационной работы департамента	Декабрь 2023 года	Снижение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущения нарушений антимонопольного законодательства
3	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с использованием государственной информационной системы Краснодарского края "Единая межведомственная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Структурные подразделения департамента	Декабрь 2023 года	Снижение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края

С.В. Завальный