Приложение

Приложение
Утверждена
постановлением
администрации
Чухломского муниципального
района Костромской области
от 6 октября 2022 г. N 202-а

Приложение
Утверждена
постановлением
администрации
Чухломского муниципального
района Костромской области

от 16 марта 2020 г. N 67-а

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Чухломского муниципального района Костромской области на 2020 - 2023 годы" (далее - программа)

Раздел 1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области
Исполнители программы	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области; Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области; Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области; Отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области. Городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области
Сроки реализации программы	2020 - 2023 годы
Цель программы	- снижение расходов бюджета Чухломского муниципального района Костромской области на энергоресурсы учреждений за счет повышения эффективности и рационального использования.
Задачи программы	1. Снижение объема потребления энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области; 2. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области.
Перечень основных целевых показателей программы	- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. В общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Чухломского муниципального района Костромской области; - удельный расход электрической энергии на снабжение (в расчете на 1 кв. метр общей площади) здания администрации Чухломского муниципального района Костромской области; - приобретение пеллетных котлов, - замена оконных блоков.
Объем и источники финансирования программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 083 000 рублей из средств местного бюджета, в том числе: 2020 год-15 000 рублей, 2021 год - 15 000 рублей, 2022 год - 3 038 000 рублей, 2023 год - 15 000 рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Обеспечение: - снижение объемов потребления энергетических ресурсов; - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет.

Введение

Данная программа разработана в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждений Чухломского муниципального района Костромской области, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования учреждений показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

Цель Программы

Целью Программы является:

-снижение расходов бюджета Чухломского муниципального района Костромской области на энергоресурсы учреждений за счет повышения эффективности и рационального использования.

Задачи Программы

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- снижение объема потребления энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области;

-сокращение расходов на оплату энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области.

Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации Чухломского муниципального района Костромской области.

В 2022 году приобретены 5 пеллетных котлов в учреждения Чухломского муниципального района Костромской области:

- административное здание N 1;

- МКУК Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального района Костромской области;

- МБУ ДО дом детства и юношества "Дар" Чухломского муниципального района Костромской области;

- МКУ "Молодежно-спортивный центр" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;

- МКУ "Служба муниципального заказа" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области.

Данные об объеме потребления электрической энергии и твердого топлива по административному зданию N 1

N п/п	Наименования показателей	Единица измерения	Год
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление электрической энергии	тыс.кВт.ч	79507	86255	89715	93691
2	Потребление твердого топлива	м3	780	800	820	780

Данные об объеме потребления твердого топлива по МКУК Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального района Костромской области

N п/п	Наименования показателей	Единица измерения	Год
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление твердого топлива	м3	470	470	470	470

Данные об объеме потребления твердого топлива по МБУ ДО дом детства и юношества "Дар" Чухломского муниципального района Костромской области

N п/п	Наименования показателей	Единица измерения	Год
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление твердого топлива	м3	87	87	87	87

Данные об объеме потребления твердого топлива по МКУ "Молодежно-спортивный центр" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

N п/п	Наименования показателей	Единица измерения	Год
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление твердого топлива	м3	45	45	45	45

Данные об объеме потребления твердого топлива по МКУ "Служба муниципального заказа" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

N п/п	Наименования показателей	Единица измерения	Год
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление твердого топлива	м3	300	300	300	300

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждениях Чухломского муниципального района Костромской области являются:

высокий износ зданий;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения Чухломского муниципального района Костромской области обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:

систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;

организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

выполнение программных мероприятий (Приложение N 1) за счет предусмотренных источников финансирования;

ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль.

Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении N 1.

Целевые показатели достижения целей и решения задач Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. В общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Чухломского муниципального района Костромской области;

- удельный расход электрической энергии на снабжение (в расчете на 1 кв. метр общей площади) здания администрации Чухломского муниципального района Костромской области;

- приобретение пеллетных котлов;

- замена оконных блоков.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", и приведены в приложении N 2к Программе.

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года N 425 произведен расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов администрацией Чухломского муниципального района Костромской области. Потенциал снижения потребления - 0%, целевой уровень экономии - 0%, целевой уровень снижения за трехлетний период не устанавливается, здание эффективно.

Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

замена дровяных котлов на пеллетные котлы в учреждениях района.

замена 2х оконных блоков (размером 11,4 м*1,12 м) в административном здании N 1.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В 2020 - 2023 гг. общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит 3 083 000 рублей, в том числе: 2020 год-15 000 рублей, 2021 год - 15 000 рублей, 2022 год - 3 038 000 рублей, 2023 год - 15 000 рублей.

Механизм реализации Программы, контроль заходом ее реализации

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий Программы в соответствии с приложением 1. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.  

Контроль заходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Чухломского муниципального района Костромской области.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль.

Оценка результатов реализации Программы.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация Чухломского муниципального района Костромской области разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Чухломского муниципального района
Костромской области на 2020 - 2023 годы"

Перечень мероприятий,
планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чухломского муниципального района Костромской области на 2020 - 2023 годы"

N п/п		Муниципальная программа /подпрограмма/мероприятие/ведомственная программа	Цели, задачи программы	Ответственный исполнитель	Участник мероприятий	Источник финансирования		Расходы (тыс. рублей), годы				Конечный результат реализации
			2020					2021	2022	2023	Всего
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
		Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чухломского муниципального района Костромской области на 2020 - 2023 годы "	Цель: Снижение расходов бюджета Чухломского муниципального района Костромской области на энергоресурсы учреждений за счет повышения эффективности и рационального использования. Задачи: 1. Снижение объема потребления энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области. 2. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области.	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области; отдел капитального строительства и архитектуры администрации района; отдел образования администрации района, отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации района; городское поселение город Чухлома	Всего	15,0	15,0	3038,0	15,0	3083,0
			Бюджет Чухломского муниципального района			15,0	15,0	3038,0	15,0	3083,0
			Областной бюджет	0			0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0			0	0	0
1		Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов	Снижение объема потребления энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области.	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Администрация Чухломского муниципального района; отдел капитального строительства и архитектуры администрации района; отдел образования администрации района, отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации района; городское поселение город Чухлома	Всего	0	0	0	0	0
			Бюджет Чухломского муниципального района			0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0			0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0			0	0	0
2		Утепление окон, входных дверей в учреждениях Чухломского муниципального района Костромской области	Снижение объема потребления энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области.	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Администрация Чухломского муниципального района; отдел капитального строительства и архитектуры администрации района; отдел образования администрации района, отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации района; городское поселение город Чухлома	Всего	0	0	0	0	0
			Бюджет Чухломского муниципального района			0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0			0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0			0	0	0
3		Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Администрация Чухломского муниципального района	Всего	0	0	0	0	0
			Бюджет Чухломского муниципального района			0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0			0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0			0	0	0
4		Модернизация системы освещения административного здания N 1 (использование энергосберегающих ламп)	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Чухломского муниципального района Костромской области	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Администрация Чухломского муниципального района	Всего	15,0	15,0	0,0	15,0	45,0
			Бюджет Чухломского муниципального района			15,0	15,0	0,0	15,0	45,0
			Областной бюджет	0			0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0			0	0	0
5		Покупка, доставка, установка пеллетных котлов	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области		Всего	0	0	2818,0	0	2818,0
				Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области Отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области. Городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального района Костромской области Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дом творчества и юношества "Дар" Чухломского муниципального района Костромской области Муниципальное казенное учреждение "Молодежно-спортивный центр" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области; Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Бюджет Чухломского муниципального района В том числе:	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2818,0 669,0 489,110 262,89 669,0 728,0	0 0 0 0 0 0	2818,0 669,0 489,110 262,89 669,0 728,0
			Областной бюджет			0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники				0	0	0	0
6	Замена оконных блоков (размером 11,4 м*1,12 м) в административном здании N 1.		Сокращение расходов на оплату энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области	Бюджет Чухломского муниципального района	0	0	220,0	0	220,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Чухломского муниципального района
Костромской области на 2020 - 2023 годы"

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чухломского муниципального района Костромской области на 2020 - 2023 годы" по административному зданию N 1

Цель программы	Задача программы	Наименование показателя	Единица измерения	Фактически достигнутые и планируемые показатели								Значение индикаторов
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Снижение расходов бюджета Чухломского муниципального района Костромской области на энергоресурсы учреждений за счет повышения эффективности и рационального использования	Снижение объема потребления энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области	Удельный расход электрической энергии на снабжение (в расчете на 1 кв.метр общей площади) здания администрации Чухломского муниципального района Костромской области	кВтч/кв. м	67,459	73,184	76,120	79,433	74,433	78,907	78,429	78,058
	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов учреждениями Чухломского муниципального района Костромской области	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. В общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Чухломского муниципального района Костромской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Чухломского муниципального района Костромской области	Приобретение пеллетных котлов	шт	0	0	0	0	0	0	5	0
	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Чухломского муниципального района Костромской области	Замена оконных блоков (размером 11,4 м*1,12 м) в административном здании N 1.	шт	0	0	0	0	0	0	2	0