Приложение. Изменения в муниципальную программу "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Кольчугинский район", утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 27.12.2016 N 1143

Приложение
к постановлению администрации
Кольчугинского района
от 31.03.2023 N 259

Изменения
в муниципальную программу "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Кольчугинский район", утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 27.12.2016 N 1143

1. В разделе I Программы строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Общий объем финансирования Программы - 1 091 358,55 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 173 955,07 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 16 010,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 64 379,67 тыс. руб.; - областной бюджет - 47 916,9 тыс. руб.; - федеральный бюджет - 45 648,2 тыс. руб. 2018 год - 52 850,09 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 5 255,82 тыс. руб.; - городской бюджет - 35 465,91 тыс. руб.; - областной бюджет - 12 128,36 тыс. руб. 2019 год - 105 838,89 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 25 649,59 тыс. руб.; - городской бюджет - 37 522,9 тыс. руб.; - областной бюджет - 42 666,4 тыс. руб. 2020 год - 151 726,6 руб., в том числе: - районный бюджет - 15 743,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 41 358,5 тыс. руб.; - областной бюджет - 94 624,8 тыс. руб. 2021 год - 152 182,3 руб., в том числе: - районный бюджет - 15 872,5 тыс. руб.; - городской бюджет - 47 370,7 тыс. руб.; - областной бюджет - 88 939,1 тыс. руб. 2022 год - 157 906,9 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 15 829,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 110 518,8 тыс. руб.; - областной бюджет - 31 558,8 тыс. руб. 2023 год - 113 848,4 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 17 219,4 тыс. руб.; - городской бюджет - 77 791,0 тыс. руб.; - областной бюджет - 18 838,0 тыс. руб. 2024 год - 91 492,8 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 15 804,5 тыс. руб.; - городской бюджет - 63 373,3 тыс. руб.; - областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб. 2025 год - 91 557,5 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 16 652,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 62 590,2 тыс. руб.; - областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб. Источник финансирования являются средства районного, городского, областного и федерального бюджетов.

".

2. В разделе V абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 1 077 034,15 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 172 814,57 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 952,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 63 297,17 тыс. руб.;

- областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.;

- федеральный бюджет - 45 648,2 тыс. руб.

2018 год - 49 702,49 тыс. руб., в том числе:

- районного бюджета - 5 128,62 тыс. руб.;

- городского бюджета - 32 445,51 тыс. руб.;

- областного бюджета - 12 128,36 тыс. руб.

2019 год - 104 390,89 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 25 591,59 тыс. руб.;

- городской бюджет - 36 132,9 тыс. руб.;

- областной бюджет - 42 666,4 тыс. руб.

2020 год - 150 202,6 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 670,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 39 907,5 тыс. руб.;

- областной бюджет - 94 624,8 тыс. руб.

2021 год - 150 221,3 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 814,5 тыс. руб.;

- городской бюджет - 45 467,7 тыс. руб.;

- областной бюджет - 88 939,1 тыс. руб.

2022 год - 155 977,6 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 771,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 108 647,5 тыс. руб.;

- областной бюджет - 31 558,8 тыс. руб.

2023 год - 112 790,4 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 17 161,4 тыс. руб.;

- городской бюджет - 76 791,0 тыс. руб.;

- областной бюджет - 18 838,0 тыс. руб.

2024 год - 90 434,8 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 746,5 тыс. руб.;

- городской бюджет - 62 373,3 тыс. руб.;

- областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб.

2025 год - 90 499,5 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 16 594,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 61 590,2 тыс. руб.;

- областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб.".

3. Раздел VII изложить в следующей редакции:

"VII. Ресурсное обеспечение программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне.

Общий объем финансирования Программы - 1 091 358,55 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 173 955,07 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 16 010,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 64 379,67 тыс. руб.;

- областной бюджет - 47 916,9 тыс. руб.;

- федеральный бюджет - 45 648,2 тыс. руб.

2018 год - 52 850,09 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 5 255,82 тыс. руб.;

- городской бюджет - 35 465,91 тыс. руб.;

- областной бюджет - 12 128,36 тыс. руб.

2019 год - 105 838,89 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 25 649,59 тыс. руб.;

- городской бюджет - 37 522,9 тыс. руб..

2020 год - 151 726,6 руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 743,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 41 358,5 тыс. руб.;

- областной бюджет - 94 624,8 тыс. руб.

2021 год - 152 182,3 руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 872,5 тыс. руб.;

- городской бюджет - 47 370,7 тыс. руб.;

- областной бюджет - 88 939,1 тыс. руб.

2022 год - 157 906,9 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 829,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - ПО 518,8 тыс. руб.;

- областной бюджет - 31 558,8 тыс. руб.

2023 год - 113 848,4 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 17 219,4 тыс. руб.;

- городской бюджет - 77 791,0 тыс. руб.;

- областной бюджет - 18 838,0 тыс. руб.

2024 год - 91 492,8 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 804,5 тыс. руб.;

- городской бюджет - 63 373,3 тыс. руб.;

- областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб.

2025 год - 91 557,5 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 16 652,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 62 590,2 тыс. руб.;

- областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб.

Источником финансирования являются средства районного, областного, федерального и городского бюджетов.

Структура затрат и источники финансирования по программе

(тыс. руб.)
Направления и виды расходов	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год				2025 год				Всего
	РБ	Г Б	ОБ	ФБ	Р Б	Г Б	ОБ	ФБ	РБ	ГБ	ОБ	ФБ	РБ	ГБ	ОБ	ФБ	РБ	Г Б	ОБ	ФБ	РБ	ГБ	ОБ	ФБ	РБ	ГБ	ОБ	ФБ	Р Б	ГБ	ОБ	ФБ	РБ	ГБ	ОБ	ФБ	РБ	ГБ	ОБ	ФБ
Подпрограмма 1 "Содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения"	15 952,3	63 297,17	47 916,9	45 648,2	5 128,62	32 445,51	12 128,36	1	25 591,59	36 132,9	42 666,4	1	15 670,3	39 907,5	94 624,8	1	15 814,5	45 467,7	88 939,1	1	15 771,3	108 647,5	31 558,8	1	17 161,4	76 791,0	18 838,0		15 746,5	62 373,3	12 315,0		16 594,3	61 590,2	12 315,0		143 430,81	526 652,78	361 302,36	45 648,2
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"	58,0	1 082,5	1	1	127,2	3020,4	1	1	58,0	1 390,0	1	1	73,0	1451,0		1	58,0	1 903,0	1	1	58,0	1 871,3	1	1	58,0	1 000,0			58,0	1 000,0			58,0	1 000,0			606,2	13 718,2	1	1
Итого:	16 010,3	64 379,67	47 916,9	45 648,2	5 255,82	35 465,91	12 128,36		25 649,59	37 522,9	42 666,4	1	15 743,3	41 358,5	94 624,8	1	15 872,5	47 370,7	88 939,1	1	15 829,3	110 518,8	31558,8	1	17 219,4	77 791,0	18 838,0		15 804,5	63 373,3	12 315,0		16 652,3	62 590,2	12 315,0		144 037,01	540 370,98	361 302,36	45 648,2

".

4. В приложении N 1 к муниципальной программе:

4.1. В разделе I строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 1 077 034,15 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 172 814,57 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 15 952,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 63 297,17 тыс. руб.; - областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.; - федеральный бюджет - 45 648,2 тыс. руб. 2018 год - 49 702,49 тыс. руб., в том числе: - районного бюджета - 5 128,62 тыс. руб.; - городского бюджета - 32 445,51 тыс. руб.; - областного бюджета - 12 128,36 тыс. руб. 2019 год - 104 390,89 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 25 591,59 тыс. руб.; - городской бюджет - 36 132,9 тыс. руб.; - областной бюджет - 42 666,4 тыс. руб. 2020 год - 150 202,6 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 15 670,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 39 907,5 тыс. руб.; - областной бюджет - 94 624,8 тыс. руб. 2021 год - 150 221,3 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 15 814,5 тыс. руб.; - городской бюджет - 45 467,7 тыс. руб.; - областной бюджет - 88 939,1 тыс. руб. 2022 год - 155 977,6 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 15 771,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 108 647,5 тыс. руб.; - областной бюджет - 31 558,8 тыс. руб. 2023 год - 112 790,4 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 17 161,4 тыс. руб.; - городской бюджет - 76 791,0 тыс. руб.; - областной бюджет - 18 838,0 тыс. руб. 2024 год - 90 434,8 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 15 746,5 тыс. руб.; - городской бюджет - 62 373,3 тыс. руб.; - областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб. 2025 год - 90 499,5 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет - 16 594,3 тыс. руб.; - городской бюджет - 61 590,2 тыс. руб.; - областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб.

";

4.2. Таблицу раздела V изложить в следующей редакции:

"Система подпрограммных мероприятий

(тыс. руб.)
Направления и виды расходов	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			2025 год			Всего				Ответственный исполнитель
	Р Б	Г Б	О Б	Ф Б	Р Б	Г Б	О Б	Ф Б	РБ	ГБ	ОБ	ФБ	РБ	ГБ	ОБ	РБ	ГБ	ОБ	РБ	ГБ	ОБ	РБ	ГБ	ОБ	РБ	ГБ	ОБ	РБ	Г Б	ОБ	РБ	ГБ	ОБ	Ф Б
Цель Проектирование, строительство, реконструкция, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1 Проектирование, строительство, реконструкция, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 Мероприятие Строительство автомобильной дороги до д Большое Григорово в Кольчугинском районе Владимирской области	4542,5	1	40 641,4	45648,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													4 542,5	1	40 641,4	45 648,2	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
2 Мероприятие Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, а также их капитальный ремонт и ремонт	1	1	1	1	2642,0	1	1	1	9221,0	1	1	1	75,0	1	72 481,6		1			1											11938,0		72 481,6	-	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
3 Мероприятие Разработка проектной документации	33,5	1	636,5	1		1	1	1	2 000,0	1	1	1	1	720,0	1	1		1													2 033,5	720,0	636,5	-	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
Основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Задача 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог	4 155,1	23 677,5	1	1	1984,2	27890,3		1	4 600,0	32 066,7	1	1	4600,0	28 387,4	1	4 600,0	30 384,4	1	5 623,3	39 680,3		4 600,0	36 900,0		4 600,0	36 900,0		4 600,0	36 900,0		39 362,6	292 786,6	1	1	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
2 Мероприятие Организация ремонта (включая капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения	7 221,2	35 873,8	6 639,0	1	502,4	2 286,5	12128,4	1	9770,6	314,5	22573,8	1	10 995,3	6 980,7	1	11214,5	11823,7	70 588,8	9 228,0	67 183,4	31558,8	11641,4	38 107,2	18 838,0	10 236,5	25 173,3	12 315,0	11994,3	24 390,2	12 315,0	82 804,2	212 133,3	186 956,8	1	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
3 Техническая инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог Кольчугинского района																			920,0			920,0			910,0						2750,0				МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
4 Мероприятие Формовочная обрезка деревьев	1	200,0	1	1		200,0		1	1	200,0	1	1	1	200,0	1	1	200,0	1		200,0			200,0			200,0			200,0		1	1 800,0	1	1	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
5 Мероприятие Ремонт и промывка ливневых канализаций	-	100,0	1	1	1	100,0	1	1	1	100,0	1	1	1	100,0	1	1	200,0	1		100,0			100,0			100,0			100,0		1	1 000,0	1	-	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
6 Мероприятие Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для ИЖС семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет	-	3400,0	1	1	1	1968,7	1	1	1	2603,0	20092,6	1	1	3 329,5	22 143,2	1	2 577,6	18 350,3													1	13 878,8	60 586,1	-	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
7 Мероприятие Обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	-	45,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1													1	45,9	1	-	МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
8 Мероприятие по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения																				1 483,8			1 483,8									2 967,6			МКУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района"
Основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1 Мероприятие Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	-	1	1	1	1	1	1	1	1	848,7	1	1	1	189,9	1	1	282,0	1													1	1 320,6	1	1	МКУ "Управление районного хозяйства"
итого	15 952,3	63 297,17	47 916,9	45 648,2	5 128,62	32 445,51	12 128,36	1	25 591,59	36 132,9	42 666,4	1	15 670,3	39 907,5	94 624,8	15 814,5	45 467,7	88 939,1	15 771,3	108 647,5	31 558,8	17 161,4	76 791,0	18 838,0	15 746,5	62 373,3	12 315,0	16 594,3	61 590,2	12 315,0	143 430,8	526 652,8	361 302,4	45 648,2

";

4.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:

"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного, областного, федерального и городского бюджета.

"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 1 077 034,15 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 172 814,57 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 952,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 63 297,17 тыс. руб.;

- областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.;

- федеральный бюджет - 45 648,2 тыс. руб.

2018 год - 49 702,49 тыс. руб., в том числе:

- районного бюджета - 5 128,62 тыс. руб.;

- городского бюджета - 32 445,51 тыс. руб.;

- областного бюджета - 12 128,36 тыс. руб.

2019 год - 104 390,89 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 25 591,59 тыс. руб.;

городской бюджет - 36 132,9 тыс. руб.;

- областной бюджет - 42 666,4 тыс. руб.

2020 год - 150 202,6 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 670,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 39 907,5 тыс. руб.;

- областной бюджет - 94 624,8 тыс. руб.

2021 год - 150 221,3 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 814,5 тыс. руб.;

- городской бюджет - 45 467,7 тыс. руб.;

- областной бюджет - 88 939,1 тыс. руб.

2022 год - 155 977,6 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 771,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 108 647,5 тыс. руб.;

- областной бюджет - 31 558,8 тыс. руб.

2023 год - 112 790,4 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 17 161,4 тыс. руб.;

- городской бюджет - 76 791,0 тыс. руб.;

- областной бюджет - 18 838,0 тыс. руб.

2024 год - 90 434,8 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 15 746,5 тыс. руб.;

- городской бюджет - 62 373,3 тыс. руб.;

- областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб.

2025 год - 90 499,5 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет - 16 594,3 тыс. руб.;

- городской бюджет - 61 590,2 тыс. руб.;

- областной бюджет - 12 315,0 тыс. руб.";

4.4. Таблицу раздела VIII изложить в следующей редакции:

"Таблица

Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя в базовом году	Целевое значение
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Механизированная уборка автомобильных дорог, улиц, площадей, тротуаров	тыс. м2	2224,723	2224,723	2224,723	2224,723	2224,723	2224,723	2074,923	2074,923	2074,923	2074,923
Ручная уборка улиц, площадей, тротуаров	тыс. м2	507,777	507,777	507,77 7	507,777	507,777	507,777	507,777	507,777	507,777	507,777
Строительство автомобильной дороги до д. Большое Григоров в Кольчугинском районе	км.	2,94	2,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	тыс. м2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	60,0	83,81	17,0	17,0	17,0
Формовочная обрезка деревьев	шт.	88	88	88	88	86	45	45	25	30	30
Ремонт и промывка ливневый канализаций	шт.	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1

".

5. Таблицу раздела VIII изложить в следующей редакции:

"Система
показателей эффективности и результативности подпрограммы

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя в базовом году	Целевое значение
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Цель 1: Снижение дорожно-транспортных происшествий
Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий	м2	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
Поэтапная замена и установка недостающих дорожных знаков на дорогах города	шт.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Приобретение дорожных знаков	шт.	240	240	240	240	240	78	41	49	240	240
Осуществлять нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки	п.м.	4500	4500	4500	6600	7830	21167	11000	4500	4500	4500
Техническое обслуживание светофорных объектов	шт.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Количество ДТП	шт.	27	25	49	109	58	25	27	27	27	27
Количество погибших в ДТП	чел.	2	1	5	6	4	7	2	2	2	2
Количество пострадавших в ДТП	чел.	32	29	81	72	83	22	32	32	32	32".