Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 19.04.2023 N 480-п

Таблица 2

Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	за период с 2026 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел * (показатели 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	4 339 517,72100	506 104,39300	485 381,04400	479 168,29400	480 325,49000	2 388 538,50000
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	7 758,42927	2 366,02927	2 451,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	4 257 242,33700	495 294,40900	474 646,39400	468 966,14400	469 963,39000	2 348 372,00000
			иные внебюджетные источники	71 762,85500	8 053,25500	7 648,55000	7 861,25000	8 033,30000	40 166,50000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	2 131 106,92400	220 835,31600	238 150,10800	237 827,50000	239 049,00000	1 195 245,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	1 000,00000	700,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 076 736,92400	214 205,31600	231 920,10800	231 897,50000	233 119,00000	1 165 595,00000
			иные внебюджетные источники	53 370,00000	5 930,00000	5 930,00000	5 930,00000	5 930,00000	29 650,00000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	47 124,67200	18 554,67200	3 877,50000	3 527,50000	3 527,50000	17 637,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	47 124,67200	18 554,67200	3 877,50000	3 527,50000	3 527,50000	17 637,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда"	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры.	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	6 570 523,15700	798 268,22100	727 408,65200	720 523,29400	722 901,99000	3 601 421,00000
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,42927	3 066,02927	2 751,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 433 877,77300	780 828,23700	710 444,00200	704 391,14400	706 609,89000	3 531 604,50000
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
Подпрограмма II. Развитие туризма
2.1.	Развитие туризма (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	286 980,86100	26 611,69900	33 349,68000	32 784,92600	32 372,42600	161 862,13000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	286 980,86100	26 611,69900	33 349,68000	32 784,92600	32 372,42600	161 862,13000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	21 001,44100	3 189,04900	3 189,04900	2 089,04900	2 089,04900	10 445,24500
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	21 001,44100	3 189,04900	3 189,04900	2 089,04900	2 089,04900	10 445,24500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	307 982,30200	29 800,74800	36 538,72900	34 873,97500	34 461,47500	172 307,37500
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	307 982,30200	29 800,74800	36 538,72900	34 873,97500	34 461,47500	172 307,37500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	6 878 505,45900	828 068,96900	763 947,38100	755 397,26900	757 363,46500	3 773 728,37500
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,42927	3 066,02927	2 751,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 741 860,07500	810 628,98500	746 982,73100	739 265,11900	741 071,36500	3 703 911,87500
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	6 878 505,45900	828 068,96900	763 947,38100	755 397,26900	757 363,46500	3 773 728,37500
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,42927	3 066,02927	2 751,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 741 860,07500	810 628,98500	746 982,73100	739 265,11900	741 071,36500	3 703 911,87500
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	6 825 731,61900	775 295,12900	763 947,38100	755 397,26900	757 363,46500	3 773 728,37500
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,42927	3 066,02927	2 751,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 689 086,23500	757 855,14500	746 982,73100	739 265,11900	741 071,36500	3 703 911,87500
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

*в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 апреля 2023 г. N 480-п "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас