Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.04.2023 N 95

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ"

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.	Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
Подпрограмма "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ"
Цель: обеспечение условий для улучшения качества жизни населения путем сохранения и развития дорожной сети г. Улан-Удэ
Задача 1. Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ
Процессная часть
1	Основное мероприятие		Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, изготовление технических планов	КС, КУИЗ, КАИГ	4720200001	0409	065	244, 414	Задача N 1, 2; показатели 1, 2	2020	2025	Итого	9933,70	9068,80	7337,40	5203,70	16735,00	16341,63	18633,30	18131,60	7000,00	7000,00	7000,00	66639,40
												ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

												РБ	1189,4	1189,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189,40
												МБ	8744,3	7879,4	7337,40	5203,70	16735,00	16341,63	18633,30	18131,60	7000,00	7000,00	7000,00	65450,00
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Основное мероприятие		Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог г. Улан-Удэ, в том числе подготовительные работы	КС, КГХ	4720300001, 47203S21Д0, 47203S2140	0409	065	244	Задача N 2	2020	2025	Итого	110290,60	109826,70	37369,60	37369,60	171976,83	161762,19	177182,35	147182,10	50000,00	15000,00	15000,00	561819,38
												ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												РБ	69831,4	69831,4	16589,80	16589,80	99658,00	98155,68	90000,00	90000,00	10000,00	0,00	0,00	286079,20
												МБ	40459,2	39995,3	20779,80	20779,80	72318,83	63606,51	87182,35	57182,10	40000,00	15000,00	15000,00	275740,18
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть
3	Основное мероприятие		Ремонт дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	КС	472R153930, 472R1722Д0	0409	065	244	Задача N 1, 2; показатели 1, 2	2020	2025	Итого	674105,81	647457,51	700000,00	698003,70	671848,76	671848,76	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	421100,00	3867054,57
												ФБ	425000,0	425000,0	192150,00	192150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617150,00
												РБ	212029,0	187457,5	472850,00	470853,70	638256,32	638256,32	665000,00	665000,00	665000,00	665000,00	400000,00	3053135,36
												МБ	37076,8	35000,0	35000,00	35000,00	33592,44	33592,44	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	21100,00	196769,21
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:											794330,11	766353,01	744707,00	740577,00	860560,59	849952,58	895815,65	865313,70	757000,00	722000,00	443100,00	4495513,35
		ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ											425000,00	425000,00	192150,00	192150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617150,00
		РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ											283049,84	258478,31	489439,80	487443,50	737914,32	736412,00	755000,00	755000,00	675000,00	665000,00	400000,00	3340403,96
		МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ											86280,27	82874,70	63117,20	60983,50	122646,27	113540,58	140815,65	110313,70	82000,00	57000,00	43100,00	537959,39
		ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО ПО ПРОЦЕССНОЙ ЧАСТИ ПОДПРОГРАММЫ:											9933,70	9068,80	44707,00	42573,30	188711,83	178103,82	195815,65	165313,70	57000,00	22000,00	22000,00	518168,18
		ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ											1189,40	1189,40	16589,80	16589,80	99658,00	98155,68	90000,00	90000,00	10000,00	0,00	0,00	217437,20
		МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ											8744,30	7879,40	28117,20	25983,50	89053,83	79948,14	105815,65	75313,70	47000,00	22000,00	22000,00	300730,98
		ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО ПО ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ ПОДПРОГРАММЫ:											784396,41	757284,21	700000,00	698003,70	671848,76	671848,76	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	421100,00	3977345,17
		ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ											425000,00	425000,00	192150,00	192150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617150,00
		РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ											281860,44	257288,91	472850,00	470853,70	638256,32	638256,32	665000,00	665000,00	665000,00	665000,00	400000,00	3122966,76
		МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ											77535,97	74995,30	35000,00	35000,00	33592,44	33592,44	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	21100,00	237228,41
		ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В т.ч.: капитальные вложения											704952,0	699692,2	737369,60	735373,30	834875,49	834874,96	787182,35	787182,35	731650,00	731650,00	750000,00	3796029,45
		НИОКР											8744,3	8744,3	7337,40	5203,70	15656,50	16095,00	572,90	1491,90	7000,00	7000,00	7000,00	39311,10
		Прочие нужды											66686,4	66686,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66686,40