Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 31.03.2023 N 444

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка" на 2019-2027 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)
				всего	бюджет города Кузнецка	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	-	-	-	-	-		1.1. 1.3.
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
			2025	-	-	-	-	-
			2026	-	-	-	-	-
			2027	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	1330307,6	1330307,6	-	-	-		1.1. 1.3.
			2019	202743,5	202743,5	-	-	-
			2020	327715,5	327715,5	-	-	-
			2021	217495,0	217495,0	-	-	-
			2022	201176,8	201176,8	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
			2025	67059,0	67059,0	-	-	-
			2026	127058,9	127058,9	-	-	-
			2027	187058,9	187058,9	-	-	-
В том числе:
1.1.1.	Мероприятие "Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	-	-	-	-	-	Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2019	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
			2025	-	-	-	-	-	-
			2026	-	-	-	-	-	-
			2027	-	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	1330307,6	1330307,6	-	-	-	Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2019	202743,5	202743,5	-	-	-	не более 100%
			2020	327715,5	327715,5	-	-	-	не более 100%
			2021	217495,0	217495,0	-	-	-	не более 100%
			2022	201176,8	201176,8	-	-	-	не более 100%
			2023	-	-	-	-	-	не более 100%
			2024	-	-	-	-	-	не более 100%
			2025	67059,0	67059,0	-	-	-	не более 100%
			2026	127058,9	127058,9	-	-	-	не более 100%
			2027	187058,9	187058,9	-	-	-	не более 100%
Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
1.2.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	-	-	-	-	-		1.2. 1.3.
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
			2025	-	-	-	-	-
			2026	-	-	-	-	-
			2027	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	84179,2	84179,2	-	-	-		1.2. 1.3.
			2019	11939,9	11939,9	-	-	-
			2020	12258,4	12258,4	-	-	-
			2021	11862,7	11862,7	-	-	-
			2022	5683,2	5683,2	-	-	-
			2023	201,2	201,2	-	-	-
			2024	201,2	201,2	-	-	-
			2025	167,5	167,5	-	-	-
			2026	15905,7	15905,7	-	-	-
			2027	25959,4	25959,4	-	-	-
В том числе:
1.2.1.	Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	-	-	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2019	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
			2025	-	-	-	-	-	-
			2026	-	-	-	-	-	-
			2027	-	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	84179,2	84179,2	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2019	11939,9	11939,9	-	-	-	не более 15%
			2020	12258,4	12258,4	-	-	-	не более 15%
			2021	11862,7	11862,7	-	-	-	не более 15%
			2022	5683,2	5683,2	-	-	-	не более 15%
			2023	201,2	201,2	-	-	-	не более 10%
			2024	201,2	201,2	-	-	-	не более 10%
			2025	167,5	167,5	-	-	-	не более 10%
			2026	15905,7	15905,7	-	-	-	не более 10%
			2027	25959,4	25959,4	-	-	-	не более 10%
Всего по подпрограмме 1			Итого	1414486,8	1414486,8	-	-	-
			2019	214683,4	214683,4	-	-	-
			2020	339973,9	339973,9	-	-	-
			2021	229357,7	229357,7	-	-	-
			2022	206860,0	206860,0	-	-	-
			2023	201,2	201,2	-	-	-
			2024	201,2	201,2	-	-	-
			2025	67226,5	67226,5	-	-	-
			2026	142964,6	142964,6	-	-	-
			2027	213018,3	213018,3	-	-	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля
2.1.	Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	133222,1	133222,1	-	-	-		2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
			2019	12852,6	12852,6	-	-	-
			2020	14604,3	14604,3	-	-	-
			2021	15167,5	15167,5	-	-	-
			2022	15594,3	15594,3	-	-	-
			2023	18092,6	18092,6	-	-	-
			2024	12648,9	12648,9	-	-	-
			2025	12648,9	12648,9	-	-	-
			2026	15806,5	15806,5	-	-	-
			2027	15806,5	15806,5	-	-	-
В том числе:
2.1.1.	Мероприятие "Подготовка проекта бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и на плановый период"	управление финансов города Кузнецка	Итого	26644,4	26644,4	-	-	-	Количество проектов в год	2.1.
			2019	2570,5	2570,5	-	-	-	1
			2020	2920,9	2920,9	-	-	-	1
			2021	3033,5	3033,5	-	-	-	1
			2022	3118,9	3118,9	-	-	-	1
			2023	3618,4	3618,4	-	-	-	1
			2024	2529,8	2529,8	-	-	-	1
			2025	2529,8	2529,8	-	-	-	1
			2026	3161,3	3161,3	-	-	-	1
			2027	3161,3	3161,3	-	-	-	1
2.1.2.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов"	управление финансов города Кузнецка	Итого	79933,5	79933,5	-	-	-	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
			2019	7711,6	7711,6	-	-	-	91%
			2020	8762,6	8762,6	-	-	-	91%
			2021	9100,5	9100,5	-	-	-	91%
			2022	9356,6	9356,6	-	-	-	91%
			2023	10855,6	10855,6	-	-	-	91%
			2024	7589,3	7589,3	-	-	-	91%
			2025	7589,3	7589,3	-	-	-	91%
			2026	9484,0	9484,0	-	-	-	91%
			2027	9484,0	9484,0	-	-	-	91%
2.1.3.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по доходам"	управление финансов города Кузнецка	Итого	13322,2	13322,2	-	-	-	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.	2.6.
			2019	1285,3	1285,3	-	-	-	90,0%
			2020	1460,4	1460,4	-	-	-	90,0%
			2021	1516,8	1516,8	-	-	-	90,0%
			2022	1559,4	1559,4	-	-	-	90,0%
			2023	1809,3	1809,3	-	-	-	90,0%
			2024	1264,9	1264,9	-	-	-	90,0%
			2025	1264,9	1264,9	-	-	-	90,0%
			2026	1580,6	1580,6	-	-	-	90,0%
			2027	1580,6	1580,6	-	-	-	90,0%
2.1.4.	Мероприятие "Проведение контрольных мероприятий"	управление финансов города Кузнецка	Итого	13322,0	13322,0	-	-	-	Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	2.7.
			2019	1285,2	1285,2	-	-	-	не более 10%
			2020	1460,4	1460,4	-	-	-	не более 10%
			2021	1516,7	1516,7	-	-	-	не более 10%
			2022	1559,4	1559,4	-	-	-	не более 10%
			2023	1809,3	1809,3	-	-	-	не более 10%
			2024	1264,9	1264,9	-	-	-	не более 10%
			2025	1264,9	1264,9	-	-	-	не более 10%
			2026	1580,6	1580,6	-	-	-	не более 10%
			2027	1580,6	1580,6	-	-	-	не более 10%
Всего по подпрограмме 2			Итого	133222,1	133222,1	-	-	-
			2019	12852,6	12852,6	-	-	-
			2020	14604,3	14604,3	-	-	-
			2021	15167,5	15167,5	-	-	-
			2022	15594,3	15594,3	-	-	-
			2023	18092,6	18092,6	-	-	-
			2024	12648,9	12648,9	-	-	-
			2025	12648,9	12648,9	-	-	-
			2026	15806,5	15806,5	-	-	-
			2027	15806,5	15806,5	-	-	-
Всего по муниципальной программе			Итого	1547708,9	1547708,9	-	-	-
			2019	227536,0	227536,0	-	-	-
			2020	354578,2	354578,2	-	-	-
			2021	244525,2	244525,2	-	-	-
			2022	222454,3	222454,3	-	-	-
			2023	18293,8	18293,8	-	-	-
			2024	12850,1	12850,1	-	-	-
			2025	79875,4	79875,4	-	-	-
			2026	158771,1	158771,1	-	-	-
			2027	228824,8	228824,8	-	-	-

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

	Итого	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2027	-	-	-	-	-

- по другим мероприятиям:

	Итого	1547708,9	1547708,9	-	-	-
	2019	227536,0	227536,0	-	-	-
	2020	354578,2	354578,2	-	-	-
	2021	244525,2	244525,2	-	-	-
	2022	222454,3	222454,3	-	-	-
	2023	18293,8	18293,8	-	-	-
	2024	12850,1	12850,1	-	-	-
	2025	79875,4	79875,4	-	-	-
	2026	158771,1	158771,1	-	-	-
	2027	228824,8	228824,8	-	-	-