Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 25.04.2023 N 515-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)	ДО г. Нефтеюганска	всего	43 190 067,43300	4 516 108,97300	5 010 281,62000	5 078 372,92000	4 764 217,32000	23 821 086,60000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	34 695 797,68600	3 584 461,40000	4 016 213,98600	4 139 937,10000	3 825 864,20000	19 129 321,00000
			местный бюджет	6 761 834,74700	734 908,57300	802 105,63400	746 473,82000	746 391,12000	3 731 955,60000
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22)	ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	427 455,40000	59 338,99700	261 648,80300	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	159 083,00000	39 769,99700	108 666,20300	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	427 455,40000	59 338,99700	261 648,80300	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	159 083,00000	39 769,99700	108 666,20300	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9, 34)	ДО г. Нефтеюганска	всего	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)	ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДО г. Нефтеюганска	всего	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			федеральный бюджет	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДО г. Нефтеюганска	всего	1 088 272,70000	96 463,40000	121 255,70000	124 364,80000	124 364,80000	621 824,00000
			федеральный бюджет	404 626,30000	42 260,10000	48 059,60000	48 059,60000	44 374,50000	221 872,50000
			бюджет автономного округа	522 062,40000	51 651,20000	58 739,60000	58 739,60000	58 822,00000	294 110,00000
			местный бюджет	161 584,00000	2 552,10000	14 456,50000	17 565,60000	21 168,30000	105 841,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДО г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.8.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель N 35)	ДО г. Нефтеюганска	всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 1		всего	45 926 844,69500	4 800 829,47700	5 529 754,56300	5 445 714,26500	5 025 091,06500	25 125 455,32500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 506 993,08600	3 656 479,90000	4 230 462,88600	4 296 988,30000	3 887 177,00000	19 435 885,00000
			местный бюджет	7 458 163,20900	814 689,57700	967 504,17700	816 961,46500	809 834,66500	4 049 173,32500
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)	ДО г. Нефтеюганска	всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 2		всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДО г. Нефтеюганска	всего	536 866,81400	39 469,32600	61 931,78600	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	411 968,07300	28 262,15300	47 963,24000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 898,74100	11 207,17300	13 968,54600	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 3		всего	536 866,81400	39 469,32600	61 931,78600	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	411 968,07300	28 262,15300	47 963,24000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 898,74100	11 207,17300	13 968,54600	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)	ДО г. Нефтеюганска	всего	664 800,94192	66 967,30592	74 211,93600	74 803,10000	74 803,10000	374 015,50000
			бюджет автономного округа	44 305,80000	4 623,40000	4 960,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	620 384,01900	62 232,78300	69 251,63600	69 842,80000	69 842,80000	349 214,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)	ДО г. Нефтеюганска	всего	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 4		всего	665 572,94192	67 035,30592	74 299,93600	74 891,10000	74 891,10000	374 455,50000
			бюджет автономного округа	44 305,80000	4 623,40000	4 960,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	621 156,01900	62 300,78300	69 339,63600	69 930,80000	69 930,80000	349 654,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО г. Нефтеюганска	всего	550 202,41100	60 478,60700	61 228,43800	61 124,73800	61 228,43800	306 142,19000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	550 202,41100	60 478,60700	61 228,43800	61 124,73800	61 228,43800	306 142,19000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО г. Нефтеюганска	всего	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 245 406,33400	132 029,04800	137 125,22000	139 376,03800	139 479,33800	697 396,69000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 245 406,33400	132 029,04800	137 125,22000	139 376,03800	139 479,33800	697 396,69000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДО г. Нефтеюганска	всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6		всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	48 407 707,16592	5 044 363,13792	5 806 613,55500	5 725 692,83900	5 305 172,93900	26 525 864,69500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 991 566,35900	3 693 477,65300	4 286 409,82600	4 352 935,24000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 454 341,28400	1 021 114,36200	1 188 416,22900	1 040 993,09900	1 033 969,59900	5 169 847,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	418 895,45500	59 338,99700	253 088,85800	106 467,60000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	150 523,05500	39 769,99700	100 106,25800	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	47 954 447,95592	4 983 715,44092	5 549 340,75700	5 615 100,79400	5 301 048,49400	26 505 242,47000
			федеральный бюджет	1 215 980,80000	132 410,60000	138 210,10000	138 210,10000	134 525,00000	672 625,00000
			бюджет автономного округа	35 702 433,35900	3 673 110,35300	4 130 900,52600	4 254 623,64000	3 940 633,14000	19 703 165,70000
			местный бюджет	9 303 487,67400	981 344,36500	1 088 268,13100	1 030 305,05400	1 033 928,35400	5 169 641,77000
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДО г. Нефтеюганска	всего	47 980 251,76592	4 985 024,14092	5 544 964,75200	5 619 225,23900	5 305 172,93900	26 525 864,69500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 723 193,95900	3 673 908,65300	4 133 427,22600	4 257 114,44000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 295 258,28400	981 344,36500	1 079 750,02600	1 030 346,29900	1 033 969,59900	5 169 847,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО	всего	427 455,40000	59 338,99700	261 648,80300	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	159 083,00000	39 769,99700	108 666,20300	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 апреля 2023 г. N 515-п "О...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас