Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 13.04.2023 N 672
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
||||||
|
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме | ||||||||||
|
Задача N 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и компетентности | ||||||||||
|
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
1.1. |
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (I) |
УпоОВ |
всего |
2675,30 |
514,80 |
362,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2675,30 |
514,80 |
362,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
всего |
2675,30 |
514,80 |
362,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2675,30 |
514,80 |
362,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Процессная часть подпрограммы 1 |
всего |
2675,30 |
514,80 |
362,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2675,30 |
514,80 |
362,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы Задача N 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структурные подразделения Администрации города Когалыма | ||||||||||
|
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
2.1. |
Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (IV) |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (II) |
УпоОВ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (IV) |
УпоОВ / УО / КФ / КУМИ |
всего |
153850,00 |
26165,50 |
25803,70 |
25470,20 |
25470,20 |
25470,20 |
25470,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
153850,00 |
26165,50 |
25803,70 |
25470,20 |
25470,20 |
25470,20 |
25470,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1 |
Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалым |
УпоОВ |
всего |
1033,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1033,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.2 |
Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма |
УпоОВ |
всего |
9474,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
9474,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
1579,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.3. |
Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе |
УпоОВ / УО / КФ / КУМИ |
всего |
133658,20 |
22800,20 |
22438,40 |
22104,90 |
22104,90 |
22104,90 |
22104,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
133658,20 |
22800,20 |
22438,40 |
22104,90 |
22104,90 |
22104,90 |
22104,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.4. |
Обеспечение расходов, связанных с командировками |
УпоОВ |
всего |
9684,60 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
9684,60 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
1614,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.4. |
Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (III) |
УпоОВ |
всего |
4836,40 |
765,60 |
765,60 |
1008,40 |
765,60 |
765,60 |
765,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4836,40 |
765,60 |
765,60 |
1008,40 |
765,60 |
765,60 |
765,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.5. |
Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (IV) |
УпоОВ |
всего |
613930,90 |
102057,50 |
102323,00 |
102387,60 |
102387,60 |
102387,60 |
102387,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
613930,90 |
102057,50 |
102323,00 |
102387,60 |
102387,60 |
102387,60 |
102387,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.6. |
Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (V) |
отдел ЗАГС |
всего |
46374,30 |
7330,10 |
7628,20 |
7854,00 |
7854,00 |
7854,00 |
7854,00 |
|
федеральный бюджет |
36273,40 |
5711,10 |
5622,30 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10100,90 |
1619,00 |
2005,90 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
всего |
818991,60 |
136318,70 |
136520,50 |
136720,20 |
136477,40 |
136477,40 |
136477,40 |
||
|
федеральный бюджет |
36273,40 |
5711,10 |
5622,30 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10100,90 |
1619,00 |
2005,90 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
772617,3 |
128988,60 |
128892,30 |
128866,20 |
128623,40 |
128623,40 |
128623,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Процессная часть подпрограммы 2 |
всего |
818991,60 |
136318,70 |
136520,50 |
136720,20 |
136477,40 |
136477,40 |
136477,40 |
||
|
федеральный бюджет |
36273,40 |
5711,10 |
5622,30 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10100,90 |
1619,00 |
2005,90 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
772617,3 |
128988,60 |
128892,30 |
128866,20 |
128623,40 |
128623,40 |
128623,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
821666,90 |
136833,50 |
136883,00 |
137169,70 |
136926,90 |
136926,90 |
136926,90 |
||
|
федеральный бюджет |
36273,40 |
5711,10 |
5622,30 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10100,90 |
1619,00 |
2005,90 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
775292,60 |
129503,40 |
129254,80 |
129315,70 |
129072,90 |
129072,90 |
129072,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
всего |
821666,90 |
136833,50 |
136883,00 |
137169,70 |
136926,90 |
136926,90 |
136926,90 |
||
|
федеральный бюджет |
36273,40 |
5711,10 |
5622,30 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10100,90 |
1619,00 |
2005,90 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
775292,60 |
129503,40 |
129254,80 |
129315,70 |
129072,90 |
129072,90 |
129072,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
821666,90 |
136833,50 |
136883,00 |
137169,70 |
136926,90 |
136926,90 |
136926,90 |
||
|
федеральный бюджет |
36273,40 |
5711,10 |
5622,30 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10100,90 |
1619,00 |
2005,90 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
775292,60 |
129503,40 |
129254,80 |
129315,70 |
129072,90 |
129072,90 |
129072,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ответственный исполнитель (УпоОВ) |
всего |
763082,5 |
126821,90 |
126858,20 |
127532,70 |
127289,90 |
127289,90 |
127289,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
763082,5 |
126821,90 |
126858,20 |
127532,70 |
127289,90 |
127289,90 |
127289,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 (отдел ЗАГС) |
всего |
46374,30 |
7330,10 |
7628,20 |
7854,00 |
7854,00 |
7854,00 |
7854,00 |
||
|
федеральный бюджет |
36273,40 |
5711,10 |
5622,30 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
6235,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10100,90 |
1619,00 |
2005,90 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
1619,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 (УО) |
всего |
6817,80 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6817,80 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
1136,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 (КФ) |
всего |
4759,20 |
912,10 |
1260,30 |
646,70 |
646,70 |
646,70 |
646,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4759,20 |
912,10 |
1260,30 |
646,70 |
646,70 |
646,70 |
646,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 (КУМИ) |
всего |
633,10 |
633,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
633,10 |
633,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 апреля 2023 г. N 672 "О внесении... |