Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации города Когалыма
от 21.04.2023 N 772

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
				всего	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма
Задача N 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
Проектная часть
ПК.1.1.	Выполнение мероприятий по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма (I)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
1.1.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (II)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	147690,50	25069,00	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	147690,50	25069,00	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме N 1			всего	151590,50	28969,00	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	151590,50	28969,00	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Проектная часть подпрограммы N 1			всего	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть подпрограммы N 1			всего	147690,50	25069,00	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	147690,50	25069,00	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30	24524,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача N 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
Процессная часть
2.1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (III, 1, 2)	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	469098,88	270623,08	156802,60	41673,20	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	244689,60	46213,80	156802,60	41673,20	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	224409,28	224409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МУ "УКС г. Когалыма"	всего	50055,30	8771,00	0,00	41284,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	50055,30	8771,00	0,00	41284,30	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УКС г. Когалыма"	всего	50055,30	8771,00	0,00	41284,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	50055,30	8771,00	0,00	41284,30	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	1166,70	388,90	388,90	388,90	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1166,70	388,90	388,90	388,90	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР)	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	4582,50	4582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	4582,50	4582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	337864,10	181450,40	156413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	162361,10	5947,40	156413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	175503,00	175503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме"	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	75430,28	75430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	26524,00	26524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	48906,28	48906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (3)	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	16350,00	16350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	16350,00	16350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	1752,30	1752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1752,30	1752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Строительство сетей наружного освещения участка автомобильных дорог по улице Авиаторов в городе Когалыме (в том числе ПИР)	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	7229,80	7229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	7229,80	7229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Строительство сетей наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме (в том числе ПИР)	МУ "УКС г. Когалыма"	всего	7367,90	7367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	7367,90	7367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 5, 6, 7)	МБУ "КСАТ"	всего	1173019,80	204192,80	199627,40	192299,90	192299,90	192299,90	192299,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1173019,80	204192,80	199627,40	192299,90	192299,90	192299,90	192299,90
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города	МБУ "КСАТ"	всего	1132789,70	195045,30	193437,60	186076,70	186076,70	186076,70	186076,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1132789,70	195045,30	193437,60	186076,70	186076,70	186076,70	186076,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог"	МБУ "КСАТ"	всего	1092780,00	179783,60	181868,80	182781,90	182781,90	182781,90	182781,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1092780,00	179783,60	181868,80	182781,90	182781,90	182781,90	182781,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (в том числе на условиях лизинга)	МБУ "КСАТ"	всего	40009,70	15261,70	11568,80	3294,80	3294,80	3294,80	3294,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	40009,70	15261,70	11568,80	3294,80	3294,80	3294,80	3294,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	35796,60	5962,00	5940,20	5973,60	5973,60	5973,60	5973,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	35796,60	5962,00	5940,20	5973,60	5973,60	5973,60	5973,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	1597,60	349,60	249,60	249,60	249,60	249,60	249,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1597,60	349,60	249,60	249,60	249,60	249,60	249,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Обустройство и модернизация светофорных объектов	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	2835,90	2835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2835,90	2835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме N 2			всего	1658468,68	491165,88	356430,00	233973,10	192299,90	192299,90	192299,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1434059,40	266756,60	356430,00	233973,10	192299,90	192299,90	192299,90
			иные источники финансирования	224409,28	224409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы N 2			всего	1658468,68	491165,88	356430,00	233973,10	192299,90	192299,90	192299,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1434059,40	266756,60	356430,00	233973,10	192299,90	192299,90	192299,90
			иные источники финансирования	224409,28	224409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения"
Процессная часть
3.1.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8)	МКУ "ЕДДС г. Когалыма"	всего	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации	МКУ "ЕДДС г. Когалыма"	всего	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме N 3			всего	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы N 3			всего	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть в целом по муниципальной программе:			всего	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе:			всего	1842898,08	522218,58	387097,90	264650,30	222977,10	222977,10	222977,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1618488,80	297809,30	387097,90	264650,30	222977,10	222977,10	222977,10
			иные источники финансирования	224409,28	224409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:			всего	1846798,08	526118,58	387097,90	264650,30	222977,10	222977,10	222977,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1622388,80	301709,30	387097,90	264650,30	222977,10	222977,10	222977,10
			иные источники финансирования	224409,28	224409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	358796,60	202382,90	156413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	183293,60	26879,90	156413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	175503,00	175503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	1488001,48	323735,68	230684,20	264650,30	222977,10	222977,10	222977,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1439095,20	274829,40	230684,20	264650,30	222977,10	222977,10	222977,10
			иные источники финансирования	48906,28	48906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")			всего	191820,60	38116,50	30714,10	30747,50	30747,50	30747,50	30747,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	191820,60	38116,50	30714,10	30747,50	30747,50	30747,50	30747,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ")			всего	1132789,70	195045,30	193437,60	186076,70	186076,70	186076,70	186076,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1132789,70	195045,30	193437,60	186076,70	186076,70	186076,70	186076,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (МУ "УКС г. Когалыма")			всего	485448,88	286973,08	156802,60	41673,20	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	261039,60	62563,80	156802,60	41673,20	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	224409,28	224409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (МКУ "ЕДДС г. Когалыма")			всего	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	36738,90	5983,70	6143,60	6152,90	6152,90	6152,90	6152,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 апреля 2023 г. N 772 "О внесении...

Приложение 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас