Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 21.04.2023 N 773
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | |||||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. Задача N 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. Задача N 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма. | |||||||||||
|
Процессная часть | |||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" (I) |
МБУ "КСАТ" / МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
566 264,79 |
102 182,79 |
78 536,00 |
96 386,50 |
96 386,50 |
96 386,50 |
96 386,50 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
566 264,79 |
102 182,79 |
78 536,00 |
96 386,50 |
96 386,50 |
96 386,50 |
96 386,50 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МБУ "КСАТ" |
всего |
414 161,29 |
72 142,69 |
57 998,60 |
71 005,00 |
71 005,00 |
71 005,00 |
71 005,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
414 161,29 |
72 142,69 |
57 998,60 |
71 005,00 |
71 005,00 |
71 005,00 |
71 005,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга) |
МБУ "КСАТ" |
всего |
4 658,60 |
4 658,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
4 658,60 |
4 658,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1.3. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБ У "КСАТ" |
всего |
147 444,90 |
25 381,50 |
20 537,40 |
25 381,50 |
25 381,50 |
25 381,50 |
25 381,50 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
147 444,90 |
25 381,50 |
20 537,40 |
25 381,50 |
25 381,50 |
25 381,50 |
25 381,50 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
24 220,50 |
4 844,10 |
0,00 |
4 844,10 |
4 844,10 |
4 844,10 |
4 844,10 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
24 220,50 |
4 844,10 |
0,00 |
4 844,10 |
4 844,10 |
4 844,10 |
4 844,10 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
123 224,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
123 224,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
20 537,40 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (1) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
283 079,73 |
50 091,30 |
49 477,20 |
50 536,20 |
48 955,83 |
42 009,60 |
42 009,60 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
283 079,73 |
50 091,30 |
49 477,20 |
50 536,20 |
48 955,83 |
42 009,60 |
42 009,60 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
32 526,03 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
6 946,23 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
32 526,03 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
6 946,23 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.2.2. |
Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
250 553,70 |
41 564,70 |
40 950,60 |
42 009,60 |
42 009,60 |
42 009,60 |
42 009,60 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
250 553,70 |
41 564,70 |
40 950,60 |
42 009,60 |
42 009,60 |
42 009,60 |
42 009,60 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
33 909,00 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
33 909,00 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
5 651,50 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.4. |
Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан (4) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
12 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
12 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.5. |
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (5) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
15 651,11 |
15 651,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
15 651,11 |
15 651,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.6. |
Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (6) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
17 803,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
11 850,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.7. |
Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (7, 8, 9, 10) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
48 199,60 |
26 148,60 |
4 410,20 |
4 410,20 |
4 410,20 |
4 410,20 |
4 410,20 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
48 199,60 |
26 148,60 |
4 410,20 |
4 410,20 |
4 410,20 |
4 410,20 |
4 410,20 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.7.1. |
Благоустройство территории города Когалыма (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, тротуары, гостевые автомобильные стоянки) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
35 994,20 |
21 700,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
35 994,20 |
21 700,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.7.2. |
Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
9 309,00 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
9 309,00 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
1 551,50 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.7.3. |
Установка ограждений в районе пешеходных переходов |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
2 514,00 |
2 514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
2 514,00 |
2 514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.7.4. |
Покраска, отделка фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма |
МУ "УКС города Когалыма" |
всего |
382,40 |
382,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
382,40 |
382,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.8. |
Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы N 7, корпус N 2 (11) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
1 922,83 |
1 922,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
1 922,83 |
1 922,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
978 830,26 |
206 615,33 |
143 042,10 |
161 951,60 |
160 371,23 |
153 425,00 |
153 425,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
972 877,06 |
205 623,13 |
142 049,90 |
160 959,40 |
159 379,03 |
152 432,80 |
152 432,80 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
978 830,26 |
206 615,33 |
143 042,10 |
161 951,60 |
160 371,23 |
153 425,00 |
153 425,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
972 877,06 |
205 623,13 |
142 049,90 |
160 959,40 |
159 379,03 |
152 432,80 |
152 432,80 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
в том числе: | |||||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Прочие расходы |
всего |
978 830,26 |
206 615,33 |
143 042,10 |
161 951,60 |
160 371,23 |
153 425,00 |
153 425,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
972 877,06 |
205 623,13 |
142 049,90 |
160 959,40 |
159 379,03 |
152 432,80 |
152 432,80 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
в том числе: | |||||||||||
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |
всего |
535 407,47 |
124 587,54 |
85 043,50 |
86 102,50 |
84 522,13 |
77 575,90 |
77 575,90 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
5 953,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
529 454,27 |
123 595,34 |
84 051,30 |
85 110,30 |
83 529,93 |
76 583,70 |
76 583,70 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
всего |
443 040,39 |
81 645,39 |
57 998,60 |
75 849,10 |
75 849,10 |
75 849,10 |
75 849,10 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
443 040,39 |
81 645,39 |
57 998,60 |
75 849,10 |
75 849,10 |
75 849,10 |
75 849,10 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
соисполнитель 2 (МУ "УКС города Когалыма") |
всего |
382,40 |
382,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города Когалыма |
382,40 |
382,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 апреля 2023 г. N 773 "О внесении... |